物流公司各部门流程.doc

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物流公司各部门流程
1..商品验收及退货流程：
验收流程: 采购处理订单（上午调订单、下午发订单）--------供应商按订单送货(没订单原始送货单交由采购打印订单)-------仓管凭订单验货并在订单和手写送货单上签字确认、配送主管核查后在订单和手写送货单上签字确认-------制单室凭订单和红联打印电脑验收单---------双方在电脑验收单上签字，仓库盖章--------供应商拿走低联、仓管将第一联交到制单室人员。
退货流程（厂商退货流程）：公司退货仓管整理退货并填写厂商退货原始单-------采购通知供应商退货------退货经确认后仓管和供应商在原始单上签字、配送主管核查后在订单和手写送货单上签字确认------供应商拿走黑联、公司退货仓管将原始单红联交由制单室人员打出验收退单-------公司退货仓管将原始单红联与电脑验收退单进行核对------仓管将打印单第一联并原始单红联交制单室人员--------打印单第二联留待供应商领取、配送人员保留第三联。
说明：
1) 供应商必须根据采购订单与厂商原始送货单红联送货。
2) 配送中心人员严格按订单上商品信息（编码，条码，名称，规格，数量）对商品验收，如发现不对者及时上报主管不得验收并通知采购,采购据实际情况进行处理
3) 网络制单人员按订单上的商品信息（调入部门，编码，条码，名称，规格，数量）配送人员、主管签字和随货同行红单据打出机制验收单二联，如在制单过程中发现不对者及时与采购联系，并于送货当日解决。
4) 网络制单人员在打验收单时需按订单打单，打配送单时保证认真、仔细无误。第二天早上打出上一天的汇总验收单，与单据逐份核对相符后交财务部复核。
5) 财务部人员将验收单和汇总表进行勾对，将汇总表反馈物流公司一份，对错误或缺失的单据进行记录并按规定进行考核。
2.商品配送及退货流程：
配送单使用流程：制单员根据分店要货打出配送单-------交由配送人员根据配送单分检商品------配送人员在配送单上签字-----送货到店-----分店验收并签字-----第一联交由制单室人员（分店保留第二联、配送保留第三联）。
分店退货流程：分店在退货日前一天将退货由配送中心运回--------退货日仓管根据分店原始退货单进行退货验收，确认后双方在原始单上签字----------分店拿走第一联、公司退货仓管将原始单红联交由制单室人员-------当天打出配送退单公司退货仓管将原始单红联与电脑配送退单进行核对----仓管将打印单第一联并原始单红联交制单室人员整理汇总交财务室----------打印单第二联留待分店领取、配送保留第三联
说明：
1） 网络制单人员按门店请购打印配送单时，保证认真、仔细无误，下班前下载发送配送单数据到所有分店
2） 配送中心人员按配送单信息（调入部门，编码，条码，名称，规格，数量）将商品分别送达给各分店，如在查货过程中发现错误及时上报主管解决处理。
3） 分店相关负责人员对配送商品按配送单信息（编码，条码，名称，规格，数量及质量）进行验收。
4） 分店第二天早班主管对前一天配送单商品进行核对，确保商品与单据、配送单与电脑配送单准确无误，若有误及时与物流公司联系。(商品流转\调拨单查询)
5） 当班主管通迅加栽数据时，注意提示信息，记录商品信息和单据日期，也可到日志文件(c:\txsj\log_up.txt)里查出商品信息，把商品信息反应到采购，直到商品可以销售后，再通知配送中心把那一天的配送单重新通迅一遍，一直到配送单与电脑单一致。
流程中具体要求如下：
1工作中要求：
① 到货接收：供应商应持有采购定单与送货原始单一同连货送到物流公司
② 验货：物流公司人根据定单与原始单对商品数量、质量进行验收（并让供应商将价格写在定单上）；
③ 订单汇总打出验收单：如验收无问题物流公司人员将订单与红联原始单一同交于制单人员打出验收单
④ 签盖验收单：双方核对验收单后签字，盖好邻居收货章；
⑤ 配送单出票：电脑录入人员根据验收单打出各分店配送单；
⑥ 查货：物流公司人员根据配送单进行分店要货、查货，发现问题及时查询解决；
⑦ 组配装车：将同一路线的货品装在同一车上；
⑧ 送货：按固定时间，固定路线及固定店送货，回程时根据退货日捎回退换货；
2.单据签字要求：供应商和配送人员和配送主管必须在原始手写单据上、订单上签字（即公司必须2人或2人以上收货并签字），打印的单据上由配送人员和供应商共同签字。打印单第二联必须有供应商签字后方可对帐结算。退单签字要求同上。供应商凭黑联换取打印单时要求供应商在黑联上注明单据号，换取日期并签字。如因收货环节出现差错造成损失，由配送签字人员按采购价格全额赔偿。
3.时间要求：物流公司当天单据整理齐全并打印汇总表后要求在第三日下班前全部送交制单室。物流公司在每月3号前要将上月全部单据(包括验收单、配送单、损益单)一一对应并打印汇总表后送交制单室。
4.冲单要求：需要开具冲单的要将原有单据的所有内容全部冲回后，重新录入正确单据，不允许部分冲减。冲减后在相关单据上打印或手工注明“冲××号单”字样并由配送主管签字认可。
5.其他要求：打印单第二联一律存于原送货地点留待供应商换取，只将第一联和原始红联上交公司，单据要妥善保管，如有丢失，责任自负。
6.监督考核：总公司财务中心接到物流分公司送来的单据及汇总表后，根据以上要求进行核对，核对不符的按10元/项扣罚，在工资中直接兑现。总公司财务中心将单据核对无误后，按日期装订成册，作为月末商品入库凭证的原始单据。供货商凭结算联按规定对帐日期到物流公司核对，并将截至对账日前的所有退单与物流核实无误后一并结帐，如供应商退单不全的，总公司财务中心凭第一联退单勾单、审批结款。

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