BCC职业安全健康管理体系专业审核作业指导木材竹藤棕草及其制品业模板.doc

木材、竹、藤、棕、草及其制品业制造业审核作业指导丙(专业代码：24)BCC/AG/S-24/00编 制：方丽娟审 核：操圣祥批 准：汪丽芳 实施日期：/6/8一、 目标指导审核人员有效地对木材、竹、藤、棕、草及其制品业组织体系（按职业安全健康管理体系审核规范）审核；二、适用范围本审核作业指导书适适用于木材、竹、藤、棕、草及其制品业根据职业安全健康管理体系审核规范进行审核作参考，本作业指导书以原木加工，板材、方材生产，人造板生产，木制品加工企业为例。 三、引用法律、法规及其它要求（一）中国现行关键安全生产法律、法规中国消防法中国劳动法国务院企业职员伤亡事故汇报和处理要求国务院相关特大安全事故行政责任追究要求(1). 19850510 冲压安全管理规程(2). 19850510 木工平刨床安全管理规程(3). 19850510 乙炔发生器安全管理规程(4). 19921218 能源部相关颁发大型超重机械安全管理要求通知(5). 19900601 劳动部相关颁发漏电保护器安全监察要求通知(6). 19910321 劳动部相关颁发起重机械安全监察要求通知(7). 19910416 劳动部相关颁发客运架空索道安全运行和监察要求通知(8). 19850606 起重机械安全规程(1). 19560525 工厂安全卫生规程(2).19900516 劳动部相关颁发职业安全卫生检测检验站管理措施通知(3).19901005 劳动部相关颁发厂长、经理职业安全卫生管理资格认证要求通知(4).19900708 劳动部相关加强职业安全卫生工作通知(5).19850417 生产设备安全卫生设计总则(6).19950620 劳动部相关印发劳动安全卫生监察员管理措施通知(7).19950719 劳动部办公厅相关颁发劳动安全卫生监察员证相关事项通知(8).19961223 劳动安全卫生检测检验员认证管理措施(9).1993 劳动部相关颁发建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术方法验收措施通知(10).19961017 建设项目（工程）劳动安全卫生监察要求(11).19961223 劳动安全卫生检测检验机构资格认证措施(12).19980205 建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理措施(13). 19980205 建设项目（工程）劳动安全卫生预评价单位资格认可和管理规则(14).19840414 劳感人事部相关落实实施皮安全鞋国家标准通知(15).19590805 水利电力部、卫生部、劳动部相关加强安全用电工作预防人身触电伤亡联合通知（摘要）职业病范围和职业病者处理措施要求相关生产建设项目职业安全健康监督暂行要求企业职员伤亡事故汇报和处理要求有毒作业危害分级监察要求来自.cn中国最大资料库下载劳动保护用具管理要求（二）安全标准木工机床结构安全通则 GB 12557-90木工平刨床安全管理规程木工平刨床结构安全标准JB3380-83GB10961木工机床操作指示形象化符号ZBJ65015木工机床噪声声(压)级测量方法机床电气设备技术条件第一部分一般机床电力传动及控制JB2738-80木工机床结构安全通则 GB 12557-90护指键式和护罩式木工平刨床安全技术条件编制说明压力机安全装置技术条件 GB 5091-851 UDC 621.975-7磨削机械安全规程 GB 4674-84 UDC 621.924电热设备安全 第一部分通用要求 GB 5959.1-86来自cnshu资料搜索网 中国最大资料库下载GB3766液压系统通用技术条件GB7932气动系统通用技术条件GB2894安全标志GB2893安全色GB4053.1固定式钢直梯GB4053.2固定式钢斜梯GB4053.3工业固定式防护栏杆GB4053.4工业固定式钢平台GB5226机床电气设备通用技术条件ZBJ50016金属切削机床液压系统通用技术条件ZBJ50005金属切削机床粉尘浓度测定ZBJ50014机床包装技术条件ZBJ50017出口机床包装技术条件GB6441-86 企业职员伤亡事故分类标准GB5748-85UDC613.633：543 作业场所空气中粉尘测定方法GB10437-89 作业场所超高频辐射卫生标准GB10436-89作业场所微波辐射卫生标准GB12348-90工业企业厂界噪声标准GB12349-90工业企业厂界噪声测量方法起重机械超载保护装置安全技术规范 GB12602-90机械加工设备危险有害原因分类 GB 12299-90机械加工设备通常安全要求 GB 12266-90机械设备防护罩安全要求 GB 8196-7起重机司机安全技术考评标准 GB 6720-86起重机械危险部位和标志 GB 15052-94悬挂输送机安全规程 GB 11341-89有毒作业分级 GB 12331-90职业性接触毒物危害程度分级 GB 5044-85有毒作业场所空气采样规范GB 13733-92工厂安全健康规程 工业企业噪声卫生标准压力容器安全监察规程特种作业人员安全技术培训考评管理措施电气安全管理规程（三）引用标准及参考资料1、职业安全健康管理体系审核规范 2、中国林业标准汇编 木材和木制品卷 中国家标准准出版社3、木材检验技术 张铭、徐峰主编 中国家标准准出版社4、制材工艺和设备 高家炽主编 东北林业大学出版社5、木材加工工艺学 陈宝德主编 东北林业大学出版社四、 经典生产活动、关键工艺过程和设备（一）本指导书范围内包含二类产品生产过程：1） 锯材生产过程2） 人造板材生产过程3） 木制品加工过程（二）生产活动、工艺过程1锯材生产过程：锯材生产分为原木供给锯割干燥验收四个阶段a、 原木供给过程材长设计原木调头原木到货归楞验收卸车 b、锯割过程裁切毛边再剖毛方纵剖原木原木进锯 c、干燥过程（木材干燥方法很多，如树叶蒸发水后生理干燥、大气天然干燥、室干燥、离心干燥、减压干燥等等。干燥方法不一样，步骤也不一样。此处以广泛采取室干燥法列出步骤） 按选室干燥基准干燥塔木材堆积进干燥室内设备检验员 干材检验员 d、验收过程（出售产品能够是湿材，也能够是干材）成材区分截垛成材销售成材评等 原木供给 锯割 干燥 检验 销售起重伤害、车辆伤害、 机械伤害、粉尘 有毒物质、火灾原木滚落、火灾、标识缺点 电伤害、噪声、 中毒2人造板生产过程人造板种类很多，其中常见有胶合板、刨花板、纤维板、细木工板、中密度纤维板等。此处以广泛采取热干法胶合板生产为例，其过程分为四个阶段：a、 原料准备过程水热处理剥皮木材选择 b、 单板制造过程旋切单板分选单板加工单板干燥 c 、胶合板胶合过程胶合板胶合板坯预压组坯单板施胶 d、胶合板加工过程 检验表面砂光裁边 木材选择 剥皮 水热处理 旋切 单板干燥 单板加工 机械伤害 有毒物质 机械伤害 火灾 机械伤害、粉尘、 噪声 、电伤害 高温 电伤害 、火灾 电伤害 噪声单板施胶 板坯预压 胶合板胶合 裁边 表面砂光 检验 有毒物质 高温 高温、有毒 机械伤害 机械伤害、电伤害 高频 噪声、粉尘 噪声、粉尘、火灾3 制品加工 原木（板材） 剪裁、干燥 划线 横顺锯截 平压刨光 机械伤害、电伤害、粉尘 机械伤害、电伤害 机械伤害、电伤害 有毒物质、火灾、噪声 噪声、粉尘 噪声、粉尘、火灾 截口、开槽、打眼等 冷、热压 封边、起线、楔框 打磨修整 机械伤害 高温 机械伤害 机械伤害、电伤害、噪声 高频 粉尘 涂饰 安装 有毒物质 机械伤害 火灾（三）设备1锯材生产设备全部是专业设备，其中工艺设备包含：锯机：剖料锯、剖分锯、裁边机（规格锯）、截断锯（按锯类型可分：带锯、圆锯、排锯等）多种刨车：上车装置、翻木装置、接板、分板等运输设备包含：原木进车间及板材运输机2人造板（以胶合板为例）工艺设备有原木旋切机、铡刀机、挖补机、预压机、拼缝机、单板干燥机、涂胶机、板坯热压机、裁边锯、表面砂光机等等木材加工机械对人伤害危险性大，企业应严格设备操作规程，加强安全教育，并增加设备安全防护装置等等，确保工人安全；3木制品加工：裁边机（规格锯）、木工磨光机、单板干燥机、冷/热压机、木工锯机、木工平刨床、单轴木工铣床、单锯片手动进给木工圆锯机、开榫机、木工多用机床、带有锯机多用机床等；五、关键危害原因机械伤害：木工铣床、木工刨床、木工圆锯机、表面砂光机、单板干燥机、原木旋切机等木材加工机械全部对人体存在危害，机床上零件飞出，如木工铣床和木工刨床上未夹紧刀片、锯机上断裂锯条、磨锯机上砂轮破裂碎片等；材料飞出，如没有设置止逆器多锯片木工圆锯机上，工件回弹伤人，排削不妥机床上飞出木屑等；另外还有和加工中工件接触引发伤害，如在车床上，被回转中棒料缠住而造成伤害，人体被工件牵连着和机床危险零件相接触造成伤害，如进给辊进给工件机床上，人手被工件牵入进给辊和工件之间夹口。来自cnshu资料搜索网 中国最大资料库下载电伤害：电刨、电锯、表面砂光机、单板干燥机、板材运输机等木材加工机械电器部分存在电伤害。有毒物质：胶合过程用到酚醛树脂、脲醛树脂胶、胶粘剂（甲醛）和水热处理及干燥过程中产生甲醛等有毒物质；涂饰过程用聚氨酯清漆、醇酸清漆、酚醛清漆等均为有毒物质。噪声：木工机械运行时会发出很大噪声。粉尘：木尘。高温：胶压需在高温下操作，如热压机蒸气高温伤人。高频：胶压用高频加热。易烯易爆：因为木材加工车间木材、木尘多可能引发火灾，电机超负荷打火，干燥机着火，当机床工作时，有可能产生爆炸危险（如磨削、抛光等），要求其防护装置结构和材料应能预防火花引发燃烧；车辆伤害：原木准备（卸车、归楞、原木调头）过程中运输车辆、铲车造成伤害六、危害风险评价方法可采取基础分析法、安全检验表（SCL）、故障类型和影响分析（FMEA）、工作安全分析（JSA）等方法进行分析，以上多个危害辨识和分析方法全部有各自特点，也有各自不足，在辨识危害过程中，往往不能只使用一个方法，而是综合利用上述各方法。危害监测应由含有法定资格监测机构进行定时监测并出具监测汇报七、控制方法1、机械伤害：（1）设置安全防护装置：用屏护方法使人体和生产中危险部分相隔离，如操作时可能接触到机器设备运转部分，加工材料碎屑可能飞出地方，机器设备上轻易被触及导电部分、高温部分和辐射热地带和厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤地方等。（2）设置保险装置：安装限制超载保险装置，能自动消除生产中因为整个设备或部分部件超载发生事故和损坏，以至引发人身事故危险装置。（3）设置警告信号装置：揿压开启按钮应自动发出时间不少于15S警告声响，声压级为90-100dB（A）， 频率为125-500HZ，当信号发出完成后，机床才能开始工作，应用信号警告工人预防危险。（4）设置危险牌示和识别标志：使工人立即受到提醒，预防事故、危害发生。2、电气伤害：（1）安全认证：电气设备必需含有国家指定机构安全认证标志。（2）备用电源：停电能造成重大危险后果场所，必需按要求配置自动切换双路供电电源或备用发电机组、保安电源。（3）防触电接零、接地保护系统；漏电保护；绝缘；电气隔离；安全电压；屏护和安全距离；连锁保护。（4）电气防火防爆消除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源漏电保护器；依据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所类、级、范围配置对应防爆等级电气设备；隔离；连锁保护装置；防静电方法；其它对策。安全距离：采取消防规范要求防火间距。通风。电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出3、易燃易爆：（1）消除火灾爆炸引燃源；依据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所类、级、范围配置对应防爆等级电气设备；根据防火设计规范要求设置防火设施、设备。（2）安全距离：采取消防规范要求防火间距。（3）加强通风。4、有毒物质：（1）物料和工艺：以无毒、低毒工艺和物料替换有毒、高毒工艺和物料来自.cn中国最大资料库下载（2）工艺设备（装置）：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产过程机械化、程序化和自动控制。（3）通风净化：（4）采取防毒教育、定时检测、定时体检、定时检验、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理方法。（5）依据相关标准应采取其它防毒技术方法和管理方法。5、粉尘：（1）选择不产生或少产生粉尘工艺，采取无危害或危害性较小物料。（2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散（3）加强通风（4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用具。（5）采取防尘教育、定时检测、加强防尘设施维护检修、定时体检和检验等管理。6、噪声：（1）降低冲击性工艺和高压气体排空工艺。（2）选择低噪声设备。（3）采取操作机械化和运行自动化设备工艺，实现远距离监视操作。（4）采取隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术方法。（5）个人防护：采取个人防护方法和降低接触噪声时间。7、高温：（1）实现自动化和远距离操作，设置热源隔热屏蔽。（2）合理组织自然通风气流、设置全方面、局部送风装置或空调降低工作环境湿度。供给清凉饮料。（3）限制连续接触热时间。（4）使用隔热服等个人防护用具。8、高频：（1）屏蔽。（2）增大辐射源和人体距离。（3）穿戴个人防护用具。9、综合：（1）机器设备维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及相关规章制度，重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。（2）工作地点部署和整齐：符合人机工程学要求；部署合理，使箱、柜、架板安放符合工人操作次序，加工物品所经过线路最短，避免反复往返；通道通畅，设备及和墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，修复损坏地面。（3）个人防护用具：按危害类型配置对应个人防护用具，并有对应严格管理制度，特种劳动防护用具应含有安全判定证。八、审核关键点和审核方法要 素审核内容4.1 总要求1、 是否建立文件化职业安全健康管理体系。2、 OHSMS是否以危害为关键建立现代安全管理体系满足本规范要求。以上两条可经过文件审核、现场审核后验证。4.2职业安全健康方针文件审核：1、适合木材加工业职业安全健康风险性质和规模。2、改善职业安全健康绩效承诺。3、连续改善承诺。4、遵遵法律、法规和其它要求承诺。1、 说明目标。2、 最高管理者署名，怎样评审、修改方针？第一阶段审核：方针确实定是否和组织危害和风险评价结果相适应。第二阶段审核：1、方针怎样传达？职员是否了解？是否为相关方获取？2、现场深入验证方针是否符合企业性质、规模？是否定时评审方针适宜性？4.3.1 危害辩识、风险评价和风险控制策划文件审核：a. 程序是否满足要求？是否描述了危害识别方法：如基础分析法、安全检验表（SCL）、故障类型和影响分析（FMEA）、工作安全分析（JSA）等。危害辩识活动是否包含：常规和很规活动：“三种状态”：正常（天天常规生产运行）、异常（如开始加工、停止加工、停修等）、紧急（如火灾、爆炸等）。“三种时态”：过去（过去发生过伤害事故）、现在（加工活动、机械设备现在安全控制状态），未来（计划中活动可能带来危险）七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物原因、人机原因。木材加工业按伤害类型分类关键有：1、噪声 2、车辆伤害 3、机械伤害 4、高频 5、电伤害 6、粉尘 7、有毒物质 8、火灾和爆炸及其它伤害 9、高温 关键伤害为1、3、5、6、7、8类。（2）进入作业现场全部些人员（本组织、相关方人员进入现场）（3）全部作业场所内设施（包含组织、相关方设备等）。从活动特点考虑是否包含以下方面：1、 设计、开发、生产过程中全部活动。2、 设施、设备采购到报废。3、 企业内部及相关方人员在作业场所内活动4、 机动车辆活动。5、 加工活动：原木供给销售；木材选择表面砂光销售。6、 场区宿舍、食堂、娱乐场所、办公场所。7、 动力能源系统。b. 风险评价：程序要求评价方法是什么？是否界定了。A类：不可许可风险 B类：重大风险 C类：中度风险 D类：可许可风险 E类：可忽略风险。如采取评价方法为D=LEC法只否明确哪些是不可许可风险。c. 程序中是否要求对什么样风险制订了控制方法。一类制订控制风险目标及实现目标管理方案。二类制订并实施运行控制程序。是否考虑“加强培训”、“加强监督检验”作为目标管理方案、运行控制程序一部分内容？程序中是否要求用何方法更新危害？第一阶段审核：关注主管部门，查相关统计，验证识别过程是否符程序？抽一部分危害评定其辩识合理性。现场巡视，简单验证危害识别是否有遗漏，评价是否合理？第二阶段审核： 关键查危害是否有遗漏？风险评价是否合理？现场是否立即更新危害。 4.3.2 法律、法规及其它要求文件审核：组织是否在程序中明确了法律、法规及其它要求获取渠道？法律法规是否适用？是否要求立即更新这些信息，并将相关信息传达给相关方？（木材加工业法律法规祥见适使用方法律法规清单）。第一阶段审核：查主管部门获取法律、法规是否完整？现场验证正确、适用性。第二阶段审核：关注法规落实。4.3.3 目标文件审核：是否制订了文件化职业安全健康目标，目标是否和职业安全健康方针一致，表现了连续改善承诺。制订目标时，是否考虑了法律法规要求，本身危害和风险，可选技术方案、财务、运行和经营要求，和相关方见解，是否要求了目标修改方法，时间。第一阶段审核：目标制订是否合理、可测量是否按目标做了。第二阶段审核：查目标完成情况，效果？目标是否表现了连续改善承诺。4.3.4 职业安全健康管理方案文件审核：是否有文件化管理方案，管理方案是否依据目标制订、要求了组织相关方职能、层次实现目标职责、权限、是否确定了实现目标方法、时间表。如：噪声治理管理方案：目标是否量化（粉尘浓度限值：木工辅机、木工磨光机、木工锯机、开榫机、带有锯机多用机床11mg/m3,其它木工机床211mg/m3；最大声压极限值：木工辅机77dB（A），其它木工机床88 dB（A），三面、四面木工刨床、木工宽带磨光机、锯片直径400mm木工开榫机、制材用木工带锯机、多锯片木工圆锯机、最大刨削宽度630mm（单面木工压刨床、木工平刨床、二面木工刨床）99 dB（A）;职责权限层层有些人负责;方法是否声源采取了消音装置，传输路径采取隔声墙方法;时间有起止期。第一阶段审核：是否按方案实施。第二阶段审核：完成情况是否达成预期目标，是否对方案实施进行评审，当组织活动产品，服务或运行条件改变时，是否对管理方案进行了修订。来自中国最大资料库下载4.4.1 机构和职责文件审核：查组织是否制订了对应安全生产责任制和安全相关管理、实施、检验人员职责、权限、相互关系要求是否明确、合理;是否要求了管理者代表作用、职责、权限;是否要求负担管理职责人员实现连续改善承诺。第一阶段审核：查相关部门最高管理者、管理者代表、项目经理、安全员等是否正确有效地行使其职责。查管理层为职业安全健康配置资源：相关人员、技术、防护设施、用电和消防设施、机械安全装置、安全检验工具、安全技术方法经费等是否落实。4.4.2 培训、意识和能力文件审核：程序文件中是否要求了培训需求，培训教育工作责任部门是否明确。有没有培训计划？为确保计划适宜、有效是否要求了定时评审计划。是否满足职业健康目标需要，管理人员、作业人员是否培训考试合格方可上岗。第一阶段审核：是否按培训计划实施。第二阶段审核：查培训计划完成情况是否有效，职员职业安全健康意识是否提升？4.4.3 协商和交流文件审核：程序中是否要求了内外交流，外部相关方交流、各类信息传输方法、路径、内容、信息是否有统计，是否要求了处理反馈，是否要求了职员代表（如工会、团委等）；搜集从原木供给，生产加工全过程，职员职业安全健康意见、提议及协商交流统计是否符合要求。第一阶段审核：查是否按程序实施 。第二阶段审核：抽一部分统计，如违反劳动法规，危害生命健康情况，工会怎样监督处理？工会及职员是否享受到职业安全健康方面权利。原木供给单位、用户等单位提出各类意见，组织是否立即处理，协商交流。4.4.4 文件化文件审核：查OHSMS文件是否对关键要素及其相互作用进行了描述，是否提供了查询相关文件路径。4.4.5 文件和资料控制文件审核：1、程序是否界定文件发放范围，明确关键岗位，现行版本，文件修改方法，各层文件是否适用。3、 查是否明确要求何时评审文件，修改是否由原审批部门同意，旧文件处理怎样要求，多种文件标识方法是否满足要求。第一阶段审核：是否按程序实施。第二阶段审核：关注关键岗位是否为现行版本查相关文件统计，验证发放范围，满足要求是否有旧文件回收，文件评审是否合理，经过统计了解评审人员和授权人员是否一致，旧版销毁怎样控制。4.4.6 运行控制文件审核：1、查缺乏程序可能造成偏离职业安全健康方针、目标运行情况时，是否建立了文件化程序？程序是否要求了运行标准？2、组织所购置和使用货物、设备、服务中已标识风险，是否建立了文件化程序。来自cnshu资料搜索网 中国最大资料库下载3、查从根本上清除或降低风险，对作业场所，加工过程、装置、机械及对人能力适应等建立了文件化程序。第一阶段审核：查是否按程序实施。第二阶段审核：查是否按程序要求对风险进行了有效控制，关键查以下内容：加工前准备：查加工组织设计、质量计划是否制订职业安全健康技术方法？1、特殊过程：特殊机床、新工艺、新材料、新设备。2、职业安全健康：改善劳动条件、减轻劳动强调、预防伤亡事故、职业危害、现场机械、设备等各类防护、保险装置。3、文明加工、环境保护。4、 是否制订了专业性较强专题安全加工方案： 原木卸车、归楞、调头方案。 锯割方案。 干燥方案。 机械用电方案。 木料输送方案。 进给（机动、手动）方案 操纵机构要求 旋切、磨削、抛光方案二、是否含有合格生活卫生设施和条件。三、是否按计划组织设备、设施和防护用具进场。四、是否落实劳动保护技术方法。加工过程控制审核：1、加工过程中各类特征上岗人员资格是否得到认可。2、安全设施、设备及防护用具控制要求是否符合要求要求。3、临时用电使用前，是否按加工用电要求进行了检验、验收。4、木工机床组装完是否进行了检验验收，开、停机操作是否符合要求要求，尤其是安装、调整刀具、刃磨，是否先停机并切断电源，等刀轴完全停止后才进行。木加工设备是否进行了检验和维护保养（调整、润滑和日常保养）。5、 防护装置是否符合要求要求。6、 各类专题技术方法是否有专员负责落实。7、 是否对加工现场环境（如现场有毒物质、粉尘、噪声等）有效控制。8、现场消防器材及危险物品运输、贮存使用是否得到有效管理。9、事故处理是否立即，做到“四不放过”。10、查采购材料、设备、防护用具是否按合格供给商名目购置物品等。 4.4.7 应急预案和响应文件审核：程序中是否对潜在事件或紧急情况。要求可预防对策手段，是否对发生事故后要求分析总结要求，是否要求依据实际情况定时检验程序？第一阶段审核：查是否按程序实施。第二阶段审核：查潜在事故是否有遗漏？应急程序是否验证？如火灾应急预案是否要求了报警，责任人指挥灭火，消防人员按职责分配完成灭火任务，查消防训练演练统计是否满足要求要求。4.5.1 绩效测量和监测文件审核：1、是否要求职业安全健康绩效定性定量测量。2、要求对目标完成进行监测。3、程序是否要求主动测量，被动测量内容。4、各类监测设备程序是否要求了校准、维护要求。第一阶段审核：是否按程序要求、法规要求实施？查遵法统计，重大危险原因控制是否定时监测。第二阶段审核：来自中国最大资料库下载1、查目标完成情况，管理方案、完成法律、法规遵守统计，查安全生产检验统计，安全管理文明加工、加工机具是否符合要求。2、事后性监测、调查是否包含事故、未遂过失、职业病和财产损失案例。3、法律、法规是否定时评价有效性。4、监测设备是否定时校准维护查相关证据。4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防方法文件审核“1、程序中是否要求了事故、事件调查分析标准、采取纠正、预防方法是否明确了职责、权限。2、是否要求对潜在重大危险原因发展趋势进行分析，用以指导预防方法实施。3、是否要求了纠正方法验证方法。3、 是否要求了相关方投诉应采取纠正方法，并监督实施。第一阶段审核：是否按程序实施。第二阶段审核：1、查纠正方法统计、验证其有效性。2、查预防方法是否提交管理评审。3、是否有对因为采取纠正方法而造成程序变更和文件修改程序。4.5.3 统计和统计管理文件审核：程序中是否有职业安全健康统计相关内容？标识要求，统计保留是否做出要求要求，统计销毁，借阅是否做出相关要求。第一阶段审核：查是否按要求要求实施。第二阶段审核：查部门统计是否可追溯，保留完好，编号符合要求；统计借阅、销毁是否符合要求。4.5.4 审核文件审核：查程序是否要求了审核方案、计划要求、人员资格条件、审核方法、检验清单、不符合汇报、审核汇报是否做出对应要求。第一阶段审核：内审有效性？查相关统计、计划是否相适应？纠正方法是否有效？第二阶段审核：查相关部门内审情况、整改问题关闭是否满足要求。4.6 管理评审文件审核：查OHSMS中是否要求了由最高管理者主持评审，时间间隔、评审方法、内容是否要求了连续改善要求、方针、目标是否定时评审。第一阶段审核：了解主持人、参与人是否相符？资料是否充足，形成决议内容是否满足要求？第二阶段审核：审核决议是否传达下去？各部门是否重视实施？最高管理者是否依据决议修改了新目标，方针做到了连续改善。