集团计算机系统管理办法模板.doc

XX集团计算机系统管理制度
1 目标
为规范集团计算机系统应用和管理，提升计算机资源利用效率，从而全方面提升集团计算机应用水平，特制订本制度。

2 适用范围
本制度适适用于XX集团各职能部门、各组员企业计算机设备、软件、网络、耗材管理。

3 计算机设备管理
3.1计算机设备管理是指对XX集团各职能部门、各组员企业计算机设备配置、更新、扩充、选购、安装、调配、维护、维修、报废等进行系统管理。
3.2 计算机设备配置计划
3.2.1集团各单位依据业务发展和经营计划需要，于每十二个月12月10前将本单位下年度计算机设备需求及应用计划报集团信息中心，集团企业系统性、计划性计算机设备配置计划，由信息中心确定。
3.2.2信息中心依据各单位实际情况，对上报计划进行审核、汇总，编制集团计算机设备配置及应用年度计划，报集团企业总经理审批。
3.2.3各单位因工作需要配置、更新计算机设备，需根据计算机应用及设备配置年度采购计划进度，由各单位提出配置申请，填写《计算机设备配置申请表》（见表1），于每个月20日前报集团企业信息中心。
3.2.4配置申请由信息中心统一审核，报集团企业相关领导审批后实施。
3.3 廊坊本埠计算机设备选购
3.3.1信息中心依据相关单位提出申请和领导审批意见，对申请配置设备进行市场调研，从优异性、兼容性、可扩展性、现实性和价格性能比、技术支持环境等方面进行选择，提出计算机设备具体型号和配置意见。
3.3.2价值在5000元以上计算机（外设），调研供给商不少于4家，价值5000元以下，调研供给商不少于2家。
3.3.3机型和供给商选定后，信息中心提出调研汇报，经主管领导和总经理审批后，廊坊本埠企业计算机设备，统一由信息中心采购人员进行采购，标准上每个月采购一次。
3.3.4购进计算机设备，经信息中心设备管理人员检验合格后办理入库手续，入库单应注明计算机（外设）品牌、型号、购置日期、单价、数量、供给商、经办人等。办完入库手续后，由信息中心立即通知使用单位办理领用手续。
3.3.5使用单位可依据使用说明书进行设备安装，也可请信息中心帮助安装，但不得打开机壳。计算机服务器及系统程序由信息中心负责安装调试。
3.3.6计算机（外设）安装调试确定正常运行后，交操作人员使用，使用单位办理《固定资产增加验收单》，报财务部及信息中心办理资产登记等相关手续。
3.3.7采购人员凭《固定资产增加验收单》和发票办理报帐手续。
3.3.8信息中心统一管理计算机设备，负责建帐、建卡，和建立计算机设备档案。
3.4 外埠各组员企业计算机设备选购
3.4.1外埠各组员企业依据信息中心调研方案和领导审批意见，根据审批后计算机设备厂家、规格型号和价格进行采购，采购价格不得高于审批价格，特殊情况须经信息中心同意后落实。
3.4.2价值在5000元以上计算机（外设），调研供给商不少于3家，价值5000元以下，调研供给商不少于2家，供给商选定意见经主管领导同意后，由行政管理部门负责计算机采购。
3.4.3购进计算机设备，经验收合格后办理入库手续，入库单应注明计算机（外设）品牌、型号、购置日期、单价、数量、供给商、经办人等。并立即通知使用部门办理领用手续。
3.4.4计算机（外设）安装调试确定正常运行后，交操作人员使用，使用单位办理《固定资产增加验收单》上报集团财务部及信息中心，办理资产登记等相关手续。
3.4.5采购人员凭《固定资产增加验收单》和发票在本单位财务办理报帐手续。
3.4.6各企业行政管理部门统一管理计算机设备，负责建帐、建卡，和建立计算机设备档案。
3.5 计算机设备应用和调配
3.5.1使用单位应有效使用计算机设备，最大程度发挥其作用。
3.5.2计算机操作人员应严格根据操作规程使用计算机，严禁违章操作，严禁在计算机上随意安装软件，不经杀毒严禁使用外来磁盘，严禁在计算机上看光盘、玩游戏和安装黑客软件，一经发觉，视情节轻重，给通报批评、扣发奖金、工资，直至开除处分。
3.5.3操作人员在使用过程中发觉异常现象时应具体统计故障起因、现象、中英文提醒及结果，并快速和计算机维护管理人员取得联络，立即报修。
3.5.4使用单位对计算机设备使用率不高或工作量过大，信息中心可视具体情况进行调配。
3.6 计算机设备维护
3.6.1计算机设备所处环境应含有防尘、防潮、防磁能力，严禁吸烟及其它从事有碍计算机设备安全活动。
3.6.2 计算机设备应有专员保养，随时保持清洁。
3.6.3在操作计算机过程中，应注意电源电压、计算机设备信息等是否正常，如有异常应立即关机并通知信息中心维修人员排除故障后，方可运行。
3.6.4 开机后，长时间不运行应关闭计算机。
3.6.5忽然停电应关闭全部主机及外设，以防供电时带来冲击电流损坏设备。
3.6.6 操作人员不得随意打开计算机设备，以免对设备造成损害。
3.6.7各企业应安排专员负责计算机设备管理、系统维护工作。
3.6.8信息中心定时（廊坊各企业六个月一次，外埠企业每十二个月一次）对使用单位计算机设备维护情况进行检验。
3.7 计算机设备维修
3.7.1使用单位发觉计算机设备异常无法排除或发觉零件损坏，应通知信息中心人员，申请维修。
3.7.2信息中心接到故障修理申请后应立即组织信息中心维修人员对异常情况或机件损坏进行诊疗修复，若需更换配件或委托外单位修理必需填写《计算机设备派修单》（见表2）。维修完成，由计算机使用人员在《计算机设备派修单》上签字，维修人员带回存档。
3.7.3 维修换下计算机设备废旧机件，统一由信息中心处理。
3.7.4外埠各组员企业计算机维修由行政管理部门统一负责，在保修期内联络厂家保修，保修期外计算机设备经本企业主管领导同意后，可在当地计算机企业维修，维修费用在本单位报帐。
3.8 计算机（外设）扩充、更新、报废
3.8.1依据计算机发展情况，结合现实工作需要，使用单位可提出计算机设备配置扩充或更新申请，填写《计算机设备扩充、更新申请表》（见表3）报信息中心。
3.8.2 使用单位对失去关键功效计算机设备可申请报废，填报《计算机设备报废申请表》（见表4）。
3.8.3信息中心对计算机设备扩充、更新、报废申请进行审核，报主管领导和总经理审批后实施。

4 计算机软件管理
4.1计算机软件管理措施适适用于XX集团各职能部门、各组员企业计算机软件开发、购置、应用、转让、管理等。
4.2 计算机应用软件开发
4.2.1集团企业系统性、计划性应用软件开发由信息中心负责组织，各单位应用软件开发由各单位提出开发申请，并填报《软件开发（购置）申请表》（见表5）。
4.2.2软件开发申请提出同时，应备有软件开发必需性、可行性和经济效果分析汇报。
4.2.3软件开发申请及分析汇报统一报信息中心，由信息中心依据软件性质和规模，报相关领导同意立项。
4.2.4同意立项软件开发项目，根据项目负责制方法组织实施，由软件使用单位和信息中心组成项目实施小组，并由其确定开发工作计划，确定配合单位和人员。
4.2.5 软件开发程序
立项——系统分析——软件设计——判定——完善各类资料——资料存档。
4.2.6 软件开发方法
小型软件由信息中心组织人员自行开发；大型软件外包开发，使用单位负责确定软件功效，信息中心负责指导和检验，并提供对应技术服务，项目小组负责监控整个项目标实施过程。
4.2.7 软件存档资料
软件存档资料包含立项申请、系统分析汇报、系统设计书（功效设计、逻辑设计等）、源程序代码磁盘（磁带）、程序说明、使用说明、判定资料等。
4.2.8开发软件试运行正常而且资料齐全后，应组织判定。小型软件由信息中心会同使用单位组织判定；大型软件由集团企业组织相关教授判定。判定后填报《软件判定表》（见表6）。
4.3 计算机应用软件、工具软件购置
4.3.1计算机应用软件、工具软件购置，由使用单位提出申请，报信息中心；信息中心依据软件性质、规模进行审核，报相关领导审批。
4.3.2 信息中心对申请购置应用软件和工具软件进行市场调研，从优异性、兼容性、可扩展性、现实性和价格性能比、技术支持环境等方面进行选择。
4.3.3软件供给商选定后，信息中心提出调研汇报，经主管领导和集团企业总经理同意后，由信息中心进行采购。
4.3.4软件购置时应和供给商签署购置协议和技术协议。应用软件由供给商负责安装调试，工具软件可视情况自行安装调试或由信息中心负责安装调试。
4.3.5软件安装调试后，把购置协议（复印件）、介质盘、软件文档资料等报信息中心登记归档。
4.4 计算机软件应用
4.4.1使用单位应主动应用开发或购置计算机软件。
4.4.2软件在应用中发觉技术问题，应向信息中心和相关领导通报情况，信息中心应主动帮助处理，必需时向软件开发商或销售商提出技术支持要求或索赔要求。
4.4.3软件功效满足不了需要，可申请扩充、升版或淘汰，由使用单位报信息中心审批后实施，其中大项目由信息中心报集团企业领导同意后实施。
4.5 计算机软件转让和交流
4.5.1计算机软件是价值很高科技产品，属集团企业知识产权，不得随意提供给集团外单位和个人。
4.5.2 软件交流或转让，按以下措施进行：
4.5.2.1经过友好关系无偿交流进来软件，经使用单位领导同意，到信息中心立案后可酌情进行交流。
4.5.2.2开发软件，经使用单位领导申请，信息中心审核，并报集团企业领导同意，方可转让。在转让中严防泄密。
4.5.2.3购置软件，经使用单位申请，信息中心审核，并报集团企业领导同意，方可转让。
4.5.2.4凡要交流或转让软件，需填写《计算机软件交流转让申请单》（见表7）。
4.6 计算机软件保管、维护
4.6.1集团全部计算机应用软件必需在信息中心注册登记。
4.6.2 凡注册登记软件，信息中心进行“病毒”检验，确定无“病毒”后进行备份，原版存档，对备份磁盘作出无毒标识，下发使用。
4.6.3 标有“无毒”软件，应谨防“病毒”感染。
4.6.4 计算机应用单位，应确定1—2个软件管理人员。
4.6.5 为预防计算机病毒感染，严禁在计算机上运行任何游戏软件。
4.6.6信息中心设软件管理人员，负责注册、查毒、备份软件，定时复拷及办理相关手续。
4.6.7计算机磁盘、磁带等程序、数据载体应妥善保管，做到防磁、防潮、防尘。

5 网络管理
5.1网络管理要求适适用于集团网络工程建设、网络设备（包含网络服务器、网络终端、互联网等）管理、网页制作及维护等。
5.2 集团网络工程建设
5.2.1集团网络工程建设由信息中心统一负责，包含计划、招标，任何单位无权自行组织。
5.2.2 网络建设工程采取招标方法，参与竞标企业不少于3家。
5.2.3信息中心对竞标企业技术实力、资信、服务进行考察和评定，全方面负责网络工程招标。
5.2.4信息中心和中标企业签署网络工程协议协议书和技术支持协议书。
5.2.5信息中心监督工程建设施工，负责验收工作。
5.3 网络设备管理
5.3.1信息中心负责对集团全部网络设备管理及维护，确保集团网络正常运行。
5.3.2 信息中心负责天天对集团企业服务器上全部数据进行备份。
5.3.3各单位网络计算机应指定专员负责数据操作，并负责管理、维护。
5.3.4网络服务器只为网络系统提供资源服务，不得以任何理由挪作她用。
5.3.5信息中心要严守集团保密制度，对集团企业服务器中信息安全负责。
5.4 网站管理及维护
5.4.1 信息中心负责集团企业网站服务器及电子邮箱服务器系统管理。
5.4.2信息中心确保集团企业网页在国际互联网正常浏览。
5.4.3各相关单位负责集团企业网页内容维护，对网页上集团企业期刊、杂志及新闻等内容进行立即更新。
5.4.4 信息中心监督集团企业内部相关信息搜集和整理工作，各相关单位负责网页内容，应立即在集团网站上公布更新，立即、有效宣传XX集团。
5.5 互联网管理
5.5.1激励职员使用国际互联网查询信息。
5.5.2严禁职员利用互联网浏览和工作无关信息或进行其它和工作无关事情，严禁在网上聊天、玩游戏、浏览黄色和其它法律严禁站点，一经发觉将给经济、行政处罚。
5.5.3信息中心负责缴纳集团企业和国际互联网发生联络全部费用。

6 计算机耗材管理
6.1计算机耗材管理要求适适用于集团各单位计算机耗材采购、发放、管理等。
6.2 计算机耗材关键种类范围包含磁盘、磁带、光盘、墨盒、色带、墨水、硒鼓、打印纸等。
6.3 集团企业各部门耗材管理
6.3.1 计算机耗材采购计划
6.3.1.1集团企业各部门依据工作需要，每个月末提出耗材需求申请，报信息中心，信息中心负责审核汇总，提出月耗材采购计划。
6.3.2 计算机耗材采购
6.3.2.1 耗材采购计划经信息中心主管领导审批后，采购人员依据采购计划进行采购。
6.3.2.2 信息中心采购人员对于采购物品质量及价格负责。
6.3.2.3 采购耗材在信息中心处办理出、入库手续。
6.3.3 计算机耗材领用
6.3.3.1各部门指定专员负责计算机耗材计划申请、领用、发放、登记工作。
6.3.3.2 各部门依据需求计划开具领料单，领用计算机耗材。
6.3.3.3 信息中心确定合理耗材存量，保障供给。
6.4 外埠企业及各独立财务单位耗材管理
6.4.1各单位比照集团企业计算机耗材管理措施，纳入办公用具管理范围，廊坊当地企业可委托信息中心进行采购。
6.4.2各单位严格耗材采购、管理及领用，不得浪费，信息中心负责对计算机耗材采购价格、数量、领用情况进行监督检验。

7 附则
7.1本制度由信息中心监督实施，信息中心对实施情况进行定时、不定时检验。
7.2本制度由集团企业信息中心负责解释。
7.3本制度自10月1日起实施。原《XX集团计算机系统管理制度》（XA/ZD0409A-）同时废止。

附表
1.《计算机设备配置申请表》
2.《计算机设备派修单》
3.《计算机设备扩充、更新申请表》
4.《计算机设备报废申请表》
5.《软件开发（购置）申请表》
6.《软件判定表》
7.《计算机软件交流转让申请单》
计算机设备配置申请表

表1 年 月 日
单 位

领 导

用 途

配置要求

经 办 人
信息中心
调研意见

信息中心上级主管

总 经 理

表2 计算机设备派修单

设备编号：
设备名称：
申请时间：
维修时间：
故障现象及原因

领(换)物品
单位
数量
单价
小计

修理结果

维修人员:
费用累计

申请单位:

申请人员:

表-2 计算机设备派修单
设备编号：
设备名称：
申请时间：
维修时间：
故障现象及原因

领(换)物品
单位
数量
单价
小计

修理结果

维修人员:
费用累计

申请单位:

申请人员:

计算机设备扩充、更新申请表
表3 年 月 日
单 位

领 导

用途说明

原设备配
置及更新
扩充要求

经办人:
信息中心
调研意见

信息中心上级主管

总 经 理

计算机设备报废申请表
表4 年 月 日
单 位

领 导

设备编号

设备名称

型 号

出厂编号

购置日期

生产厂家

报废原因

设备基础
情 况

信息中心
意 见

信息中心
上级主管

总 经 理

软件开发（购置）申请表
表5 年 月 日
单 位

领 导

用 途

功
能
要
求

经办人:
信息
中心
意见

主管
领导
意见

软件判定表

表6 年 月 日
名 称

产品序号

供给商

使用时间

关键功效

判定结果

判定人员：

计算机软件交流转让申请单
表7 年 月 日
单 位

领 导

名 称

产品序号

厂 家

购置日期

交流转让
原 因

经办人:
使
用
情
况

信息中心
意 见

主管领导
意 见