医药公司(连锁店)商品盘点管理制模版.doc

标题商品盘点管理制度编号*质管字（管）*第032号拟定人审查人审核人批准人拟定日期审查日期审核日期批准日期执行日期版本号*商品盘点管理制度1、目的：为加强药品销售环节的管理，保证经营合法、药品合格，制定本制度。2、依据：药品经营质量管理规范。3、适用范围：适用于本公司对药品盘点的质量管理。4、职责：储运部、质管部及相关人员对本制度的实施负责。5、内容：5.1盘点对象及周期5.1.1盘点对象是公司各仓库内存放的所有商品。5.1.2例行盘点。每两个月即60天内盘点一次，盘点周期天数正负不得超过15天，盘点日期一般安排在月末，具体盘点时间由配送中心主管确定。平时根据需要进行自盘。5.1.3其他事项的盘点。配送中心主管及商品管理、数据管理的主要责任人离职或工作调动时需进行盘点，并建议人力资源部在人事调动上安排在盘点结束后进行。5.2盘点前准备:5.2.1各仓组需处理完业务数据，保持仓储数据为静止状态。5.2.2制单组盘点前按仓库盘点区域安排打印盘点表，一式两份，每份两联。一份为（A表）初盘表，另一份为（B表）复盘表，隐藏库存数量，并分别给每小组一份空白盘点表一起装订好。每份盘点表须编号，并标明盘点小组的号码。5.2.3各仓组：1）盘点前整理好货架和地架货品的归堆摆放整齐，核对盘点表与各区域堆放的货物是否一致。2）在仓库显眼位置张贴仓库区域平面图和各种标识。3）打扫仓库内的卫生，保证其清洁、整齐。5.2.4其他盘点前准备工作由配送中心负责落实。5.3盘点中作业:5.3.1每次盘点的目的：是盘点清楚仓库内货品的实际数量，盘点时不须与帐面库存对比。5.3.2所有参与盘点的人员需根据每次盘点制定的时间到达配送中心集中，如有迟到者扣3分负激励。5.3.3盘点前召开动员会议：1）盘点作业正式开始前，配送中心主管、监盘等人员需组织所有参与盘点的人员召开盘点前动员会议，根据盘点的制度文件规定说明盘点目的，并针对前次盘点出现的问题，进行总结和分析，对盘点人员（特别是新入职员工）进行强化培训，说明盘点工作的重要性，并告知有关盘点事项的要求等。5.3.4进行盘点分工：1）两人一组，一般由一名配送中心老员工配新入职员工，进行一带一的形式。禁止新员工独立进行盘点。2）分发盘点表，实行区域负责制，按指定的盘点区域进行实物数盘点。5.3.5填写盘点作业表1）盘点作业表一式二份，配送中心主管一份，盘点专管员一份。盘点分工后，由配送中心主管和监盘人员在盘点作业表上签名确认盘点开始时间。2）盘点结束后，配送中心主管和监盘人员在盘点作业表上签名确认本次盘点的落实时间。5.3.6盘点作业中有关事项的要求：1）盘点表格内打印的商品信息项目不得修改，不得涂改，要保持清洁。对已经清点已经写上盘点表的数量，如果在清点过程中发现有少盘的数量N，则在原数量后写“N”，如果在清点过程中发现多盘的数量N，则在原数量后写“N”。2）所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就写上数量来代替商品的实存数。3）盘点时，各组负责按盘点表商品顺序见货盘点，认真核对，清点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、漏盘、有物不盘，减少人为的盘点差错，不得谈论与盘点无关的事情。4）在初盘和复盘的过程中，如果发现储存破损、肮脏、残缺等不能正常销售的货品，必须即时放入“问题货品收集箱”，其数量不必记录在盘点表内，避免其他小组实施盘点时的数据混乱。设立问题商品盘点表，待盘点程序结束后，清点“问题货品收集箱”的商品，并把商品名称、数量、批号等信息登记在问题商品盘点表上，以备录入系统盘点数据时使用。盘点完成后再根据不合格管理制度处理。5）盘点时，两人各自清点一次。如果两人清点的数量不一致时，需一起复核一次，直至两人结果一致为止。严禁一个清点，一人记数的形式盘点。6）清点后，需恢复原堆放的状态，严禁乱翻、乱放。7）在盘点过程中，如果发现有盘点表上无记录的药品，则详细抄入空白盘点表内。如该货位上已经存在另外一个批次商品，则将混批的商品拿出来，另外寻找一个空货位摆放并手抄入空白盘点表。8）手抄盘点表时，对于货品的批号要严格抄写包装上批号标识的全部，禁止简写。9）盘点完后，两位盘点人均须在盘点表上签名确认，并上交给盘点组长，由盘点组长交给录入人员。10）监督人员每人负责抽查3组，每组10%品种以上，检查其数量是否正确。11）盘点期间，完成盘点工作或暂无盘点工作安排的人员到指定地区待命，不得随意在仓库内走动、逗留，禁止吵闹影响他人盘点。12）在盘点期间，参与盘点的人员在未经配送主管的同意下，不得擅自离开，否则视为早退。5.3.7盘点结束，由配送中心主管负责宣布。5.4盘点后处理：5.4.1“问题商品”的处理：配送中心负责在盘点结束后当日内将“问题商品”调去退货仓，并联系质量管理部根据不合格相关管理制度进行处理。5.4.2盘点数据录入：仓库负责在盘点结束后次日内完成在系统上准确录入盘点数据，并得出盘点差异数据。5.4.3监录：由仓库负责通知财务部开始录入的时间，财务部派人进行监录，录入结束后，仓库负责包装好盘点表一份交给监录人员带回保存，任何人不得改动。5.4.4自我校对库存差异：仓库自我校对库存、自我分析差错。录入盘点数据结束后即自我校对库存数量差异并分析出差异原因。 5.4.5确认盘点结果：仓库在盘点结束后第7个工作日前，到财务部确认盘点结果，出具并签名确认盘点报告。5.4.6财务部门审核盘点报告：盘点结束后第9个工作日前，财务部门完成盘点报告的审核并上报公司有关负责人。 5.4.7公司有关负责人在盘点结束后第11个工作日前批复盘点报告。5.7盘点奖罚细则：5.7.1在盘点进行时，当盘人员不能串区，经发现负激励0.01系数/人（含支援人员）；5.7.2在盘点区域内谈笑、玩手机或进行与盘点工作无关的事项时，负激励0.01系数/人；5.7.3盘点表未签名（含复盘表）确认结果，负激励0.1系数/页5.7.4盘点表格内手写字迹不清，导致录入人员录错或录入人员不能辨认的，负激励0.01系数/个；5.7.5复盘表与初盘点表核对时，经确认，若是复盘表上有误，负激励复盘人员0.01系数/个；若是初盘表有误，负激励0.01系数/个；5.7.6区域内所有的复盘与初盘表数量一致，在录完表后查差错时发现该区域有差异产生，则对该区域的初盘与复核人员进行0.2系数/个负激励；若无差异，则正激励10分/人；5.7.7发放出去的盘点表与收回的盘点表张数有异的，负激励0.01系数/张；5.7.8录入人员在录入期间，若录入差错大于2个时，以每超一个负激励0.01系数/个；5.7.9若在盘点期间，复盘人员抄初盘表，一经发现，出书面批评。