医药公司(连锁店)商品盘点管理制模版.doc

标题
商品盘点管理制度
编号
**质管字（管）*第032号
拟定人

审查人

审核人

批准人

拟定日期

审查日期

审核日期

批准日期

执行日期

版本号
*

商品盘点管理制度
1、目的：为加强药品销售环节的管理，保证经营合法、药品合格，制定本制度。
2、依据：《药品经营质量管理规范》。
3、适用范围：适用于本公司对药品盘点的质量管理。
4、职责：储运部、质管部及相关人员对本制度的实施负责。
5、内容：
5.1盘点对象及周期
5.1.1盘点对象是公司各仓库内存放的所有商品。
5.1.2例行盘点。每两个月即60天内盘点一次，盘点周期天数正负不得超过15天，盘点日期一般安排在月末，具体盘点时间由配送中心主管确定。平时根据需要进行自盘。
5.1.3其他事项的盘点。配送中心主管及商品管理、数据管理的主要责任人离职或工作调动时需进行盘点，并建议人力资源部在人事调动上安排在盘点结束后进行。
5.2盘点前准备:
5.2.1各仓组需处理完业务数据，保持仓储数据为静止状态。
5.2.2制单组盘点前按仓库盘点区域安排打印盘点表，一式两份，每份两联。一份为（A表）初盘表，另一份为（B表）复盘表，隐藏库存数量，并分别给每小组一份空白盘点表一起装订好。每份盘点表须编号，并标明盘点小组的号码。
5.2.3各仓组：
1）盘点前整理好货架和地架货品的归堆摆放整齐，核对盘点表与各区域堆放的货物是否一致。
2）在仓库显眼位置张贴仓库区域平面图和各种标识。
3）打扫仓库内的卫生，保证其清洁、整齐。
5.2.4其他盘点前准备工作由配送中心负责落实。
5.3盘点中作业:
5.3.1每次盘点的目的：是盘点清楚仓库内货品的实际数量，盘点时不须与帐面库存对比。
5.3.2所有参与盘点的人员需根据每次盘点制定的时间到达配送中心集中，如有迟到者扣3分负激励。
5.3.3盘点前召开动员会议：
1）盘点作业正式开始前，配送中心主管、监盘等人员需组织所有参与盘点的人员召开盘点前动员会议，根据盘点的制度文件规定说明盘点目的，并针对前次盘点出现的问题，进行总结和分析，对盘点人员（特别是新入职员工）进行强化培训，说明盘点工作的重要性，并告知有关盘点事项的要求等。
5.3.4进行盘点分工：
1）两人一组，一般由一名配送中心老员工配新入职员工，进行一带一的形式。禁止新员工独立进行盘点。
2）分发盘点表，实行区域负责制，按指定的盘点区域进行实物数盘点。
5.3.5填写《盘点作业表》
1）《盘点作业表》一式二份，配送中心主管一份，盘点专管员一份。盘点分工后，由配送中心主管和监盘人员在《盘点作业表》上签名确认盘点开始时间。
2）盘点结束后，配送中心主管和监盘人员在《盘点作业表》上签名确认本次盘点的落实时间。
5.3.6盘点作业中有关事项的要求：
1）盘点表格内打印的商品信息项目不得修改，不得涂改，要保持清洁。对已经清点已经写上盘点表的数量，如果在清点过程中发现有少盘的数量N，则在原数量后写“＋N”，如果在清点过程中发现多盘的数量N，则在原数量后写“—N”。
2）所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就写上数量来代替商品的实存数。
3）盘点时，各组负责按盘点表商品顺序见货盘点，认真核对，清点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、漏盘、有物不盘，减少人为的盘点差错，不得谈论与盘点无关的事情。
4）在初盘和复盘的过程中，如果发现储存破损、肮脏、残缺等不能正常销售的货品，必须即时放入“问题货品收集箱”，其数量不必记录在盘点表内，避免其他小组实施盘点时的数据混乱。设立《问题商品盘点表》，待盘点程序结束后，清点“问题货品收集箱”的商品，并把商品名称、数量、批号等信息登记在《问题商品盘点表》上，以备录入系统盘点数据时使用。盘点完成后再根据《不合格管理制度》处理。
5）盘点时，两人各自清点一次。如果两人清点的数量不一致时，需一起复核一次，直至两人结果一致为止。严禁一个清点，一人记数的形式盘点。
6）清点后，需恢复原堆放的状态，严禁乱翻、乱放。
7）在盘点过程中，如果发现有盘点表上无记录的药品，则详细抄入空白盘点表内。如该货位上已经存在另外一个批次商品，则将混批的商品拿出来，另外寻找一个空货位摆放并手抄入空白盘点表。
8）手抄盘点表时，对于货品的批号要严格抄写包装上批号标识的全部，禁止简写。
9）盘点完后，两位盘点人均须在盘点表上签名确认，并上交给盘点组长，由盘点组长交给录入人员。
10）监督人员每人负责抽查3组，每组10%品种以上，检查其数量是否正确。
11）盘点期间，完成盘点工作或暂无盘点工作安排的人员到指定地区待命，不得随意在仓库内走动、逗留，禁止吵闹影响他人盘点。
12）在盘点期间，参与盘点的人员在未经配送主管的同意下，不得擅自离开，否则视为早退。
5.3.7盘点结束，由配送中心主管负责宣布。
5.4盘点后处理：
5.4.1“问题商品”的处理：配送中心负责在盘点结束后当日内将“问题商品”调去退货仓，并联系质量管理部根据不合格相关管理制度进行处理。
5.4.2盘点数据录入：仓库负责在盘点结束后次日内完成在系统上准确录入盘点数据，并得出盘点差异数据。
5.4.3监录：由仓库负责通知财务部开始录入的时间，财务部派人进行监录，录入结束后，仓库负责包装好盘点表一份交给监录人员带回保存，任何人不得改动。
5.4.4自我校对库存差异：仓库自我校对库存、自我分析差错。录入盘点数据结束后即自我校对库存数量差异并分析出差异原因。
5.4.5确认盘点结果：仓库在盘点结束后第7个工作日前，到财务部确认盘点结果，出具并签名确认盘点报告。
5.4.6财务部门审核盘点报告：盘点结束后第9个工作日前，财务部门完成盘点报告的审核并上报公司有关负责人。
5.4.7公司有关负责人在盘点结束后第11个工作日前批复盘点报告。
5.7盘点奖罚细则：
5.7.1在盘点进行时，当盘人员不能串区，经发现负激励0.01系数/人（含支援人员）；
5.7.2在盘点区域内谈笑、玩手机或进行与盘点工作无关的事项时，负激励0.01系数/人；
5.7.3盘点表未签名（含复盘表）确认结果，负激励0.1系数/页
5.7.4盘点表格内手写字迹不清，导致录入人员录错或录入人员不能辨认的，负激励0.01系数/个；
5.7.5复盘表与初盘点表核对时，经确认，若是复盘表上有误，负激励复盘人员0.01系数/个；若是初盘表有误，负激励0.01系数/个；
5.7.6区域内所有的复盘与初盘表数量一致，在录完表后查差错时发现该区域有差异产生，则对该区域的初盘与复核人员进行0.2系数/个负激励；若无差异，则正激励10分/人；
5.7.7发放出去的盘点表与收回的盘点表张数有异的，负激励0.01系数/张；
5.7.8录入人员在录入期间，若录入差错大于2个时，以每超一个负激励0.01系数/个；
5.7.9若在盘点期间，复盘人员抄初盘表，一经发现，出书面批评。