生产订单收货流程模板.doc

第二十三章 MM_23生产订单收货步骤

1. 步骤说明

本步骤适适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货过程。
² 操作关键点：
1：仓储工单收货员依据生产部门提供生产工单和实际缴库商品进行型号、数量查对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号和工单商品型号不符商品或是超出生产工单量缴库商品退回生产部。
2：仓储工单收货员和生产部相关缴库人员确定缴库商品数量后，将实际缴库数量标注在生产工单上。
3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完成后，在系统中打印当日全部商品缴库单，而且由工单收货员和生产部缴库人员签字确定。
4：生产部缴库人员假如对商品缴库单中明细有异议，仓储工单收货人员和生产缴库人员应立即对有异议部分进行核实确定。如确定为商品缴库单中明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确定无误。（当日手工和系统缴库商品确定、修改动作，必需在当日完成）
2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

例1：依据生产工单0242进行收货
例2：实际现场只收货95PC，对5PC进行系统库存倒冲。

3.2. 系统菜单及交易代码

订单收货：后勤®物料管理®库存管理®货物移动®收货®对于订单
交易代码：MB31

冲消相关行项目：后勤®物料管理®库存管理®物料凭证®返回交货
交易代码：MBRL

3.3. 系统屏幕及栏位解释
例1：

进入系统画面后，直接在‘移动类型’栏中输入‘101’（直接收货入非限制使用库存）和对应工单编号

按键进入下一个画面。

1、 在进入屏幕时，‘数量’栏位中系统带出是订单数量，仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实际收货量。
2、 数量确定完成后，按纽，由系统自动对用户输入系统信息进行检验。
3、 如检验无误，用户可按进行系统过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号‘物料凭证’号码，表示系统以统计此笔商品移动情况，厂商缴库商品已收入非限制使用正常库存。

例2：

进入系统画面后，直接在‘物料凭证’栏中输入有异议收货物料凭证。

按键进入下一个画面。

1： 进入系统画面后，系统自动给出相关移动类型。
2： 系统默认带出原先物料凭证中数量，用户依据实际需求数量进行更改。
3： 对确定行项目，用户需在行项目序号前方小框中进行钩记。

按键进入下一个画面。

修改数量确定明细。

按键进入下一个画面。

1： 在移动原因中选择相关移动原因。
2： 数量确定完成后，按纽，由系统自动对用户输入系统信息进行检验。
3： 如检验无误，用户可按或进行系统过帐。

按键进入下一个画面。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号‘物料凭证’号码，表示系统以统计此笔商品移动情况，错误数量已从库存帐总被冲消。