料代用控制管理流程图样本.doc

1. 目标
对代用物料进行确定，确保经确定之代用物料符合产品质量要求。
2. 适用范围
1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料规格和标准料表所需求规格相近物料；
2因为设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而造成长久不能使用之物料。
3. 物料代用控制步骤/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计
结束
代用单存档、备查
生产线按代用
要求使用物料
仓储发料
IQC贴代用贴纸
代用单发仓储实施
Y
N
取消
代用
用户、工程或开发、品管确定能否代用
计划部开出物料代用单
开始
生产缺料或呆料确定

?物控员

?催料员
开发中心

?相关部门

?仓储部

?IQC

?仓储部

?生产部

?物控员

?物料代用
1. 因为设计更改、工程变更或订单取消但已经进料而无法正
常使用，又不能同分供方更换而造成长久不能使用之物料。
2. 由计划部提出以该物料代用相近规格物料，计划部
不能自行确定代用物料汇总咨询技术部门，经技术部门
确定可代用由计划部开出代用单，并严格按代用单要求
填写；
3. 交工程部、用户、开发中心、品管进行确定（有特殊要求并附带样品）；CKD、SKD散件通常不使用代用物料，如需使用需经品管经理同意；审核部门对代用请求必需全方面审核，包含代用位置申请，假如有不一样意见须全方面描述；
4. 代用物料确定经过后，返单给仓库，由仓库按代用单确定意见实施。
5. 由仓库通知IQC，IQC依据“物料代用申请表”填写代用贴纸，IQC在填代用贴纸时，必需针对代用申请中同意代用位置进行填写，假如可用于全部位置则可不填写代用位置。
6. 仓库发料时，注意按套料单位置及代用同意可代用位
置发料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料情况；
7. 生产线在拿到《物料代用交接表》时，注意《物料代用交
接表》上代用料有没有代用位置要求，且在作业时落实，并交《物料代用交接表》于工程部PE、IE签阅以知会工程部。
8 “物料代用申请表”一式二联，一联由计划部存档，另一联发仓库。

?物料代用申请表

《物料代用交接表》
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