食品业环境管理控制程序手册模板.doc

文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-1法律、法规及其它要求控制程序1.0目标对和本企业活动、产品及服务相关环境法律、法规及其它要求取得路径及适用性确实定进行要求，确保对环境法律、法规及相关制度遵守。2.0适用范围本程序适适用于本企业环境法律、法规、标准及其它要求适用性确定。3.0职责环境管理者代表负责同意适用环境法律法规标准及其它要 求记录表。ISO办公室负责获取和识别法律、法规、标准和其它要求， 并负责编制适用环境法律法规标准及其它要求记录表和相关法律、法规及要求传达 。4.0工作程序法律、法规及其它要求内容(1)国家法律、法规、标准、指南。文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-2(2)省市条例、要求和其它要求。(3)行政指导性要求。(4)其它相关方所提出要求。法律法规及其它要求获取路径(1)当地环境保护部门。(2)各相关网络、报刊。(3)专业出版社、书店等。法律、法规搜集和管理更新(1)ISO办公室每六个月到环境保护局搜集一次，其它为不定时搜集。(2)ISO办公室将搜集到法律、法规等立即登记在适用环境法律、法规及其它要 求登 记表上，并将相关法律、法规复印件和适用环境法律法规及其它要求记录表发放 到相关部门，以确保各部门对法律法规遵守。(3)对取得法律法规及其它要求新版本，按如上程序进行登记并替换旧版本，作 为信息留存旧版本资料由ISO办公室注明“作废”字样后另外保留。当现行法律法规、 标准更新时，应重新确定。5.0支持性文件环境统计控制程序6.0相关统计适用环境法律法规标准及其它要求记录表文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-3环境目标、指标、管理方案控制程序1.0目标合理制订并实施环境目标、指标及管理方案，确保环境管理体系连续改善。2.0适用范围本程序适适用于本企业环境目标、指标和管理方案制订和实施。3.0职责总经理同意环境目标、指标和管理方案。环境管理者代表负责确定环境目标、指标和管理方案。办公室负责提出和修订环境目标、指标和环境管理方案并对 环境目标、指标和管理方案完成情况进行检验。4.0工作程序制订目标、指标和管理方案依据(1) 环境方针明确要求； (2)评价出重大环境原因；文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-4(3)能源、资源消耗及再利用。制订目标、指标和管理方案要求(1)技术上可行；(2)经济上许可；(3)目标要具体，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。环境目标、指标、管理方案制订和实施(1)ISO办公室依据以上要求编制环境目标、指标、管理方案一览表，经环境管 理者代表确定后报总经理同意。(2)各部门实施同意环境目标、指标和管理方案。(3)环境目标、指标和管理方案通常每十二个月制订一次，以下情况需要时可随时进行修订：管理评审时；环境原因发生重大改变时；定时检验发觉不合理时。环境目标、指标和管理方案监控检验根据监控和测量实施程序，办公室组织相关部门进行检验，并在每十二个月年末填写环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表。5.0支持性文件文件控制实施程序监控和测量实施程序环境统计控制程序6.0相关统计文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-5环境目标、指标、管理方案一览表环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-6环境培训管理程序1.0目标提升职员环境意识，明确本身环境职责，确保环境管理体系有效运行。2.0适用范围本程序适适用于本企业全体职员培训。3.0职责总经理同意企业年度环境培训计划。办公室负责制订培训计划；负责培训工作监督及综合管理 。各责任部门负责实施培训计划中和本部门相关内容。4.0工作程序培训计划制订办公室针对不一样层次人员和可能对环境产生重大影响人员，确定其对应培训内容， 并据此在每十二个月12月份制订出下十二个月度环境培训计划。其培训标准以下：(1)高层管理者应明确组织建立环境管理体系目标、意文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-7义、了解实现环境目标、指 标及管理方案关键性和进行管理评审关键意义，以取得组织对环境方针有效承诺。(2)中层管理者要确保体系运行中本部门职责推行，明确本身工作中可能给环境带 来影响，培养自己在改善过程中责任感。(3)全体职员要不停提升本身环境意识，了解环境方针，认识到本身工作可能给环 境带来影响，培养自己在改善过程中责任感。(3)对于可能对环境产生重大影响岗位人员应进行岗位培训，使其含有一定工作 能力和工作经验，确保其能够胜任所担任工作。(4)新职员和转岗职员，依据以上不一样需求立即进行培训。培训计划中应明确培训目标对象、内容、要求、方法、课程设置及实施进度等。 培训计划实施(1)培训计划经环境管理者代表确定总经理同意后，办公室发至各部门。(2)各相关部门依据培训计划提前做好准备工作，认真进行组织实施，并将培训过程及结果记入企业职员培训统计本。(3)新职员和转岗职员由所属部门立即进行培训。(4)办公室依据培训计划，对培训实施情况进行督促检验，并立即搜集培训统计。(5)培训结束后，依据培训计划由推进办公室组织进行对应考评，并将考评结果交到办公室。(6)办公室依据培训情况及考评结果建立职员培训档案。文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-85.0支持性文件文件控制程序环境统计控制程序6.0相关统计年度环境培训计划文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-9紧急状态对策和处理程序1.0目标预防环境潜在事故发生，确保环境紧急情况得到立即处理，降低对环境影响。 2.0适用范围本程序适适用于本企业环境紧急情况预防和处理。3.0职责办公室负责组织各部门确定可能发生紧急情况部位，制订 预防方法和发生紧急情况时对策。各部门负责对本部门潜在事故预防和发生紧急情况时对 策实施。4.0工作程序紧急状态发生范围(1)锅炉、分气缸爆炸；(2)车间、成品库火灾；(3)电起火；文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-10(4)其它原因造成环境方面突发事故。紧急事故处理(1)若发生锅炉、分气缸爆炸，现场人员采取紧急人员救护方法，情况严重时立 即拨打“120”。(2)若发生火灾，现场人员应立即采取有效灭大方法，隔离易燃物品，并通知相关 部门，在火势难于控制时，拔打“119”，通知消防单位采取灭火方法。(3)其它原因造成环境方面突发事故，由责任人发觉人负责进行紧急处理，或 通知办公室和相关部门或外部帮助处理。(4)紧急情况处理完成后，责任部门要将发生经过及所采取方法填入紧急情况 处理汇报书，明确预防再发生方法，交办公室经环境管理者代表确定后，转交总经理审阅，由办公室保管。紧急事故预防(1)配置灭火器材办公室负责安全消防工作，灭火器要按场所需要配置，放置处要有明确标识，并按要求时间进行检修。(2)加强人员教育培训对可能发生紧急情况岗位操作人员培训，由所在部门领导负责，办公室负责企业消防方面 培训工作，并对全体职员每十二个月举行一次消防演练。5.0支持性文件文件控制程序文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-11环境统计控制程序6.0相关统计紧急情况处理汇报书文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-12监控和测量控制程序1.0目标对企业环境管理体系运行过程中相关环境表现进行监控和测量，以了解体系运行情况并据此 评价企业环境表现。2.0适用范围本程序适适用于本企业环境管理体系运行过程中监测和测量，和对环境目标、指标和管理 方案监控。3.0职责ISO办公室(以下简称办公室)负责监测和测量实施，监测数据整理和保管，并评价 企业环境行为和法律、法规符合情况。4.0工作程序厂界噪声、生产废水、锅炉烟尘SO2等项目由办公室委托 国家认可有监测资格市环境保护局环境监测站进行监测。监测时间为每十二个月二月和九月份。企业用水用电情况统计由维修部负责具体实施，按节省能 、资源实施程序进行。文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-13对体系运行情况，办公室应组织各部门进行不定时检验， 并将检验情况填入环境管理体系运行检验统计表中，对检验出问题依性质不一样分别按 环境信息交流处理实施程序和纠正不符合实施程序给予改善。办公室每十二个月对关键环境原因控制情况、目标指标管理方案 完成情况及体系运行情况进行汇总评价后报环境管理者代表。5.0支持性文件 文件控制程序 纠正不符合控制程序 环境统计控制程序 环境信息交流处理控制程序6.0相关统计 环境管理体系运行检验统计表文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-14纠正不符合控制程序1.0目标在企业环境管理体系运行中为纠正和预防发生和发觉不符合情况，预防不符合再次发生 ，以避免或降低由此产生环境影响。2.0适用范围本程序适适用于本企业环境管理体系运行过程中不符合纠正和预防。3.0职责责任部门对发生不符合情况立即进行纠正，并做出对应 纠正方法。办公室负责对应范围内不符合纠正跟踪检验。4.0工作程序不符合内容在日常检验监测、定时检验内部审核、管理评审、外部审核及其它工作过程中发生不符合内容关键包含：(1)运行过程中和法律法规或本企业环境管理体系基准文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-15不符合。(2)本企业环境管理体系文件要求和ISO14001标准不符合。(3)不符合相关方合理要求。不符合类型(1)严重不符合某一要素反复出现失效现象，即数次反复发生不符合现象，而又未能采取有效方法加以消除 ，使体系运行出现系统性失效。体系要素在某一部门全方面失效，造成严重环境危害。(2)轻微不符合对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言，是部分、偶然、孤立、性质轻微问题。对确保所审区域体系有效性而言，是个次要问题。不符合情况发生有以下多个情况(1)定时检验发觉不符合。(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发觉不符合。(3)外部环境管理体系审核发觉不符合。实施纠正预防方法要求(1)查明不符合发生原因。(2)有效实施纠正。(3)明确预防方法方法并加以落实。 对不符合处理(1)定时检验和管理评审中发觉不符合，由办公室填写不符合汇报，交发生不符合部门责任者。文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-16(2)内部环境管理体系审核发觉不符合，由审核组开出不符合汇报，交发生不符合部门责任者。(3)外部环境体系审核发觉不符合，由办公室将审核组开出不符合汇报交发生不符合部门责任者。(4)以上(1)、(3)项，发生不符合责任部门制订纠正预防方法，其部门责任者确定后，填写不符合汇报交办公室，由责任部门实施纠正预防方法，办公室负责跟踪验证。(5)以上(2)项，发生不符合责任部门制订纠正预防方法，其部门责任者确定后， 填写不符合汇报上报审核组，由责任部门实施纠正预防方法，审核组负责跟踪验证。(6)以上不符合内容若包含环境管理体系文件修改，依据文件控制程序实施。5.0支持性文件文件控制程序环境统计控制程序6.0相关统计不符合汇报文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-17水污染控制程序1.0目标为加强污水控制和管理，特制订本程序。2.0适用范围适适用于食品企业污水控制和管理。3.0职责质检部负责污水控制和管理。4.0工作程序污水种类生活污水、食堂污水、漏粉水和锅炉除尘废水。污水控制本企业实施清污分流：(1)生活污水经污水井沉淀后集中市区统一排放口排放。(2)食堂污水经过滤网过滤沉淀再经化粪池沉淀处理后，集中排放口排放。(3)漏粉水经两层水过滤网沉淀法，将加工过程中淀粉、碎粉过滤出来，不使其氧化，降低耗氧COD指标，过滤文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-18沉淀再利用。(4)锅炉除尘废水经沉淀，集中排放口排放。锅炉房沉淀池天天清理一次。清理要留有统计，沉淀渣集中送到市统一指定垃圾场。(5)维修部负责每十二个月清理隔油沉淀池、化粪池、对其污物进行集中处理。5.0支持性文件文件控制程序固体废弃物处理控制程序环境统计控制程序6.0相关统计锅炉房沉淀池清理统计