食品业环境管理控制程序手册模板.doc

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18-1
法律、法规及其它要求控制程序
1.0目标
对和本企业活动、产品及服务相关环境法律、法规及其它要求取得路径及适
用性确实定进行要求，确保对环境法律、法规及相关制度遵守。

2.0适用范围
本程序适适用于本企业环境法律、法规、标准及其它要求适用性确定。

3.0职责
●环境管理者代表负责同意《适用环境法律法规标准及其它要 求记录表》。
●ISO办公室负责获取和识别法律、法规、标准和其它要求， 并负责编制《适用环境法律法规标准及其它要求记录表》和相关法律、法规及要求传达 。

4.0工作程序
●法律、法规及其它要求内容
(1)国家法律、法规、标准、指南。

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(2)省市条例、要求和其它要求。
(3)行政指导性要求。
(4)其它相关方所提出要求。
●法律法规及其它要求获取路径
(1)当地环境保护部门。
(2)各相关网络、报刊。
(3)专业出版社、书店等。
●法律、法规搜集和管理更新
(1)ISO办公室每六个月到环境保护局搜集一次，其它为不定时搜集。
(2)ISO办公室将搜集到法律、法规等立即登记在《适用环境法律、法规及其它要 求登 记表》上，并将相关法律、法规复印件和《适用环境法律法规及其它要求记录表》发放 到相关部门，以确保各部门对法律法规遵守。
(3)对取得法律法规及其它要求新版本，按如上程序进行登记并替换旧版本，作 为信息留存旧版本资料由ISO办公室注明“作废”字样后另外保留。当现行法律法规、 标准更新时，应重新确定。

5.0支持性文件
●《环境统计控制程序》

6.0相关统计
●《适用环境法律法规标准及其它要求记录表》

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18-3
环境目标、指标、管理方案控制程序
1.0目标
合理制订并实施环境目标、指标及管理方案，确保环境管理体系连续改善。

2.0适用范围
本程序适适用于本企业环境目标、指标和管理方案制订和实施。

3.0职责
●总经理同意环境目标、指标和管理方案。
●环境管理者代表负责确定环境目标、指标和管理方案。
●办公室负责提出和修订环境目标、指标和环境管理方案并对 环境目标、指标和管理方案完成情况进行检验。

4.0工作程序
●制订目标、指标和管理方案依据
(1) 环境方针明确要求；
(2)评价出重大环境原因；

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(3)能源、资源消耗及再利用。
●制订目标、指标和管理方案要求
(1)技术上可行；
(2)经济上许可；
(3)目标要具体，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。
●环境目标、指标、管理方案制订和实施
(1)ISO办公室依据以上要求编制《环境目标、指标、管理方案一览表》，经环境管 理者代表确定后报总经理同意。
(2)各部门实施同意环境目标、指标和管理方案。
(3)环境目标、指标和管理方案通常每十二个月制订一次，以下情况需要时可随时进行修订：
①管理评审时；
②环境原因发生重大改变时；
③定时检验发觉不合理时。
●环境目标、指标和管理方案监控检验
根据《监控和测量实施程序》，办公室组织相关部门进行检验，并在每十二个月年末填写《环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表》。

5.0支持性文件
●《文件控制实施程序》
●《监控和测量实施程序》
●《环境统计控制程序》

6.0相关统计
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18-5
●《环境目标、指标、管理方案一览表》
●《环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表》

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18-6
环境培训管理程序
1.0目标
提升职员环境意识，明确本身环境职责，确保环境管理体系有效运行。

2.0适用范围
本程序适适用于本企业全体职员培训。

3.0职责
●总经理同意企业年度环境培训计划。
●办公室负责制订培训计划；负责培训工作监督及综合管理 。
●各责任部门负责实施培训计划中和本部门相关内容。

4.0工作程序
●培训计划制订
办公室针对不一样层次人员和可能对环境产生重大影响人员，确定其对应培训内容， 并据此在每十二个月12月份制订出下十二个月度环境培训计划。其培训标准以下：(1)高层管理者应明确组织建立环境管理体系目标、意

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义、了解实现环境目标、指 标及管理方案关键性和进行管理评审关键意义，以取得组织对环境方针有效承诺。
(2)中层管理者要确保体系运行中本部门职责推行，明确本身工作中可能给环境带 来影响，培养自己在改善过程中责任感。
(3)全体职员要不停提升本身环境意识，了解环境方针，认识到本身工作可能给环 境带来影响，培养自己在改善过程中责任感。
(3)对于可能对环境产生重大影响岗位人员应进行岗位培训，使其含有一定工作 能力和工作经验，确保其能够胜任所担任工作。
(4)新职员和转岗职员，依据以上不一样需求立即进行培训。
培训计划中应明确培训目标对象、内容、要求、方法、课程设置及实施进度等。
●培训计划实施
(1)培训计划经环境管理者代表确定总经理同意后，办公室发至各部门。
(2)各相关部门依据培训计划提前做好准备工作，认真进行组织实施，并将培训过
程及结果记入企业职员培训统计本。
(3)新职员和转岗职员由所属部门立即进行培训。
(4)办公室依据培训计划，对培训实施情况进行督促检验，并立即搜集培训统计。
(5)培训结束后，依据培训计划由推进办公室组织进行对应考评，并将考评结果交到办公室。
(6)办公室依据培训情况及考评结果建立职员培训档案。

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18-8
5.0支持性文件
●《文件控制程序》
●《环境统计控制程序》

6.0相关统计
●《年度环境培训计划》

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18-9
紧急状态对策和处理程序
1.0目标
预防环境潜在事故发生，确保环境紧急情况得到立即处理，降低对环境影响。
2.0适用范围
本程序适适用于本企业环境紧急情况预防和处理。

3.0职责
●办公室负责组织各部门确定可能发生紧急情况部位，制订 预防方法和发生紧急情况时对策。
●各部门负责对本部门潜在事故预防和发生紧急情况时对 策实施。

4.0工作程序
●紧急状态发生范围
(1)锅炉、分气缸爆炸；
(2)车间、成品库火灾；
(3)电起火；

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18-10
(4)其它原因造成环境方面突发事故。
●紧急事故处理
(1)若发生锅炉、分气缸爆炸，现场人员采取紧急人员救护方法，情况严重时立 即拨打“120”。
(2)若发生火灾，现场人员应立即采取有效灭大方法，隔离易燃物品，并通知相关 部门，在火势难于控制时，拔打“119”，通知消防单位采取灭火方法。
(3)其它原因造成环境方面突发事故，由责任人／发觉人负责进行紧急处理，或 通知办公室和相关部门或外部帮助处理。
(4)紧急情况处理完成后，责任部门要将发生经过及所采取方法填入《紧急情况 处理汇报书》，明确预防再发生方法，交办公室经环境管理者代表确定后，转交总经理审阅，由办公室保管。
●紧急事故预防
(1)配置灭火器材
办公室负责安全消防工作，灭火器要按场所需要配置，放置处要有明确标识，并按要求时间进行检修。
(2)加强人员教育培训
对可能发生紧急情况岗位操作人员培训，由所在部门领导负责，办公室负责企业消防方面 培训工作，并对全体职员每十二个月举行一次消防演练。

5.0支持性文件
●《文件控制程序》

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18-11
●《环境统计控制程序》

6.0相关统计
●《紧急情况处理汇报书》

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18-12
监控和测量控制程序
1.0目标
对企业环境管理体系运行过程中相关环境表现进行监控和测量，以了解体系运行情况并据此 评价企业环境表现。

2.0适用范围
本程序适适用于本企业环境管理体系运行过程中监测和测量，和对环境目标、指标和管理 方案监控。

3.0职责
ISO办公室(以下简称办公室)负责监测和测量实施，监测数据整理和保管，并评价 企业环境行为和法律、法规符合情况。

4.0工作程序
●厂界噪声、生产废水、锅炉烟尘SO2等项目由办公室委托 国家认可有监测资格市环境保护局环境监测站进行监测。监测时间为每十二个月二月和九月份。
●企业用水用电情况统计由维修部负责具体实施，按《节省能 、资源实施程序》进行。

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18-13
●对体系运行情况，办公室应组织各部门进行不定时检验， 并将检验情况填入《环境管理体系运行检验统计表》中，对检验出问题依性质不一样分别按 《环境信息交流处理实施程序》和《纠正不符合实施程序》给予改善。
●办公室每十二个月对关键环境原因控制情况、目标指标管理方案 完成情况及体系运行情况进行汇总评价后报环境管理者代表。

5.0支持性文件
● 《文件控制程序》
● 《纠正不符合控制程序》
● 《环境统计控制程序》
● 《环境信息交流处理控制程序》

6.0相关统计
● 《环境管理体系运行检验统计表》

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18-14
纠正不符合控制程序
1.0目标
在企业环境管理体系运行中为纠正和预防发生和发觉不符合情况，预防不符合再次发生 ，以避免或降低由此产生环境影响。

2.0适用范围
本程序适适用于本企业环境管理体系运行过程中不符合纠正和预防。

3.0职责
●责任部门对发生不符合情况立即进行纠正，并做出对应 纠正方法。
●办公室负责对应范围内不符合纠正跟踪检验。

4.0工作程序
●不符合内容
在日常检验监测、定时检验内部审核、管理评审、外部审核及其它工作过程中发生不符合内容关键包含：
(1)运行过程中和法律法规或本企业环境管理体系基准

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18-15
不符合。
(2)本企业环境管理体系文件要求和ISO14001标准不符合。
(3)不符合相关方合理要求。
●不符合类型
(1)严重不符合
某一要素反复出现失效现象，即数次反复发生不符合现象，而又未能采取有效方法加以消除 ，使体系运行出现系统性失效。体系要素在某一部门全方面失效，造成严重环境危害。
(2)轻微不符合
对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言，是部分、偶然、孤立、性质轻微问题。
对确保所审区域体系有效性而言，是个次要问题。
●不符合情况发生有以下多个情况
(1)定时检验发觉不符合。
(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发觉不符合。
(3)外部环境管理体系审核发觉不符合。
●实施纠正预防方法要求
(1)查明不符合发生原因。
(2)有效实施纠正。
(3)明确预防方法方法并加以落实。
●对不符合处理
(1)定时检验和管理评审中发觉不符合，由办公室填写不符合汇报，交发生不符合部门责任者。

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18-16
(2)内部环境管理体系审核发觉不符合，由审核组开出不符合汇报，交发生不符合部门责任者。
(3)外部环境体系审核发觉不符合，由办公室将审核组开出不符合汇报交发生不符合部门责任者。
(4)以上(1)、(3)项，发生不符合责任部门制订纠正预防方法，其部门责任者确定后，填写不符合汇报交办公室，由责任部门实施纠正预防方法，办公室负责跟踪验证。
(5)以上(2)项，发生不符合责任部门制订纠正预防方法，其部门责任者确定后， 填写不符合汇报上报审核组，由责任部门实施纠正预防方法，审核组负责跟踪验证。
(6)以上不符合内容若包含环境管理体系文件修改，依据《文件控制程序》实施。
5.0支持性文件
●《文件控制程序》
●《环境统计控制程序》

6.0相关统计
●《不符合汇报》

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18-17
水污染控制程序
1.0目标
为加强污水控制和管理，特制订本程序。
2.0适用范围
适适用于食品企业污水控制和管理。
3.0职责
质检部负责污水控制和管理。
4.0工作程序
●污水种类
生活污水、食堂污水、漏粉水和锅炉除尘废水。
●污水控制
本企业实施清污分流：
(1)生活污水经污水井沉淀后集中市区统一排放口排放。
(2)食堂污水经过滤网过滤沉淀再经化粪池沉淀处理后，集中排放口排放。
(3)漏粉水经两层水过滤网沉淀法，将加工过程中淀粉、碎粉过滤出来，不使其
氧化，降低耗氧COD指标，过滤

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沉淀再利用。
(4)锅炉除尘废水经沉淀，集中排放口排放。锅炉房沉淀池天天清理一次。清理要留有统计，沉淀渣集中送到市统一指定垃圾场。
(5)维修部负责每十二个月清理隔油沉淀池、化粪池、对其污物进行集中处理。

5.0支持性文件
●《文件控制程序》
●《固体废弃物处理控制程序》
●《环境统计控制程序》
6.0相关统计
●《锅炉房沉淀池清理统计》