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第二部分 业务步骤图第一章 安全管理科业务步骤图1、安全检验业务步骤图召开会议分组安排现场检验问题汇总通报（下发五定表）复查（通报）下发隐患（问题）整改通知单未整改整改落实整改落实2、规程、方法审批业务步骤图参与会审审签审查人签字发回修订无问题无问题有问题3、安全例会会议步骤图确定会议议题召开安全例会下发会议统计下一次会议议题对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考评并汇报分管领导第二章 调度室业务步骤图1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理步骤图 值班调度员接收具体阅读文件内容登记编号按主任或副主任阅示意见送达矿相关领导部门按文件分类归档报主任阅示（主任不在岗时报副主任）填写传阅统计2、清水营煤矿采煤、进尺管理步骤图 技术员或值班调度员签收具体阅读指示和文件内容登记编号按主任或副主任阅示意见送达矿相关领导部门按文件分类归档报主任阅示（主任不在岗时报副主任）填写传阅统计粘贴处理单3、调度通知、通报、纪要业务处理步骤图技术员编写副主任核稿分管副主任审核下发到相关部门和单位按文件分类归档文件编号填写发文登记主任签发（主任不在岗副主任签发）4、 调度日报业务步骤图夜班调度员编制值班主任审核按日期次序归档保留上传至相关领导和部门办公自动化邮箱调度员搜集生产信息5、调度月报业务步骤图主任审核上传至相关领导和部门办公自动化邮箱归档保留每个月1日前报集团调度中心中心调度统计员逐月编制6、清水营煤矿调度简报业务步骤图统计员编辑分管副主任审核统计员上传主任审批按简报板块内容分工编撰保留归档7、调度工作总结、汇报、汇报材料等业务步骤图分管副主任审核主任审核根据领导指示上传分管副矿长阅示技术员起草编码归档8、关键工作业务步骤图关键工作内容确定确定时间：每个月第一个星期四确定人：主任技术员进行整理值班调度员每班进行关键调度填写关键工作进展统计关键问题立即向主任汇报 技术员立即增减内容统计员登记台帐资料归档保留汇总9、重大生产影响业务步骤图重大生产影响分类：采掘、机电、运输、有害气体超限及其它内容：单位、时间、地点、原因、采取方法值班调度员总值班、调度室主任、相关部门和分管副矿长、总工程师、分管副总工程师重大生产影响处理过程填写生产影响时间编入调度日报跟踪汇总汇报监督10、有害气体监控业务步骤图值班调度员瓦斯监测系统上有瓦斯或一氧化碳超限报警监测室处理，直至消除超限整理原始统计，包含有害气体超限发生单位、时间、地点、原因和采取方法编入调度日报发觉通风队要求汇报检测总值班、调度室主任、通风副总、总工程师、分管安全生产副矿长汇报跟踪监督集团调度中心基层区队传达指示统计汇报11、重大生产影响汇报业务步骤图生产影响单位值班调度员总值班、调度室主任、相关部门责任人、相关副总工程师、总工程师、副矿长、矿长影响处理过程整理原始统计，包含影响发生单位、时间、地点、原因和采取方法编入调度日报跟踪汇报汇报监督反应基层区队传达指令统计集团调度中心汇报12、重大事故抢险业务步骤图重大事故发生单位值班调度员准备好图纸和相关资料供领导分析研究协调抢险所需人力、物力和车辆调度事故进展处理情况传达领导指示、指令提供汇报矿相关领导相关部门责任人救护队、医院、小车板等单位做好救灾全过程统计集团调度中心监督汇报指示汇报通知做好准备要求事故汇报按领导指示汇报13、雨季“三防”业务步骤图每十二个月3月末，由技术员起草雨季“三防”工作通知和雨季“三防”工作安排及工程计划副主任校对主任审核（重大工程项目或资金量大必需向分管副矿长汇报）调度室组织相关人员实施值班调度员队突发性灾难事故按要求程序汇报 分管副矿长同意5月初调度室牵头检验“三防”物资贮备和工程施工进展情况调度室根据领导指示开启“三防”调度室组织相关人员实施应急预案14、调度员下井业务步骤图 调度员根据安排下井处理现场能够处理问题升井后填写入井统计包含：时间、地点、发觉问题、处理方法现场处理不了问题下发业务联络单督办问题整改情况关键问题向主任、分管副主任汇报15、调度信息登陆业务步骤图技术员负责登陆统计归档主任同意确定登陆信息内容根据网站板块内容登陆业务副主任审核签字16、关键汇报、请示、汇报业务步骤图调度员或其它人员接到汇报、请示、汇报，阅读后登记回复统计主任阅示 （主任不在岗时报副主任）保留归档按阅示意见立即回复相关单位17、生产协调会议步骤图总结次日生产指标完成情况，安排今日工作。基层区队汇报生产急需处理问题分管矿领导平衡需要处理相关文题各专业部门责任人平衡相关专业问题调度室主任平衡需处理生产问题矿领导安排工作调度室落实，反馈。18、文明生产检验管理步骤图调度室制订文明生产管理措施，划分区域安排对文明生产运行进行检验、抽查安排对存在问题下发整改通知单责令整改基层区队对存在问题进行整改调度室对整改问题进行复查，做好统计。调度室月末对文明生产情况进行评选、考评，按文件奖罚，拿出考评意见分管矿领导审核经营科进行月度考评兑现19、物料下放管理步骤图各区队材料员到供给站及机电动力科设领取材料及设备，按要求装车。运输队对物料捆绑进行检验，并负责下放。运输队和各区队交接物料，双方全部要在现场签字确定，并对车辆占用时间按要求进行考评。调度室对下料完成结果按摄影关要求进行考评分管矿领导审核经营科进行月度考评兑现各区队提前一天向调度室提交下放物料计划,写明物料名称、数量、下放地点，责任人签字调度室根据生产急需先下标准和提升效率最大化标准安排下放物料计划20、产量、进尺管理步骤图经营科进行月度考评兑现组织基层单位按计划完成生产任务对生产中存在问题立即给平衡、协调对每日指标完成情况及生产影响进行统计配合相关部门对生产影响及产量、进尺完成进行统计、考评分管矿领导审核依据月度生产计划，安排当月生产活动。第三章 生产技术科业务步骤1、规程方法管理步骤图临时工程、工作正常生产、结算考评，改善不符合技术要求符合技术要求各职能科室现场把关验收施工条件发生改变关键规程方法组织会审队长现场实施技术员落实学习总工程师签发总工程师审查生产矿长审查专业副总审查其它职能科室审查生产技术科审查技术员修改完善作业规程方法技术副队长审查规程方法技术员编制规程、安全技术方法生产作业计划突发工程设计施工图地质资料2、设计管理步骤图设计技术员编制设计方案、文件及图纸设计组长组织设计审查专业科室、副总及生产矿长签字设计技术员修改完善设计总工程师签发生产矿长组织实施实施过程总结评价上级审查测量资料地质资料设备资料现场资料3、矿井水情水害定时排查步骤图地测组根据质量标准化要求组织排查工作地质技术员将各组排查结果汇总地测组长制订整改方法，限定时限生产技术科科长审查整改方法总工程师签发整改方法施工区队组织实施地测组监督落实施工情况地测组组织对工程进行验收合格不合格正常结算提出考评4、地质编录和原始资料搜集步骤图地测组组员现场搜集地质资料地测技术员对资料进行汇总分析地测组长对资料进行审查查对签字生产技术科科长审查查对签字总工程师核查签字地测组技术员依据地质资料下发地质预报书地测技术员对资料进行分类存档相关区队依据地质预报做好施工准备，补充技术方法区队技术员将签完字规程方法向职员落实学习队长组织实施技术方法地质技术员对预报结果验证分析总结5、测量放线步骤图新工程施工，设计组提供设计签字施工图纸测量组技术员进行相关数据校验测量组技术员进行导线设计地测组依据要求进行开口第一次放线采掘组下达开工准备通知单施工队根据标定中腰线施工测量组不定时检验巷道中腰线,按要求延伸中腰线测量组依据巷道掘进进度下达贯通通知单施工队技术员编制贯通方法巷道贯通测量技术员编写放线统计6、生产接续管理步骤图生产技术科依据集团企业下达各生产指标编制下十二个月接续计划生产技术科组织各科室、副总和矿领导对下十二个月接续计划进行会审依据会审意见，生产技术科重新修订年度接续计划生产科、生产矿长签字确定后由总工程师签字下发实施生产技术科依据年度接续计划编制月度接续计划施工区队根据月度接续计划编制区队月度施工计划并组织实施生产技术科对区队月度计划实施情况进行考评完成或超计划进尺（产量）提出奖励 未完成计划进尺（产量）提出考评意见年底生产技术科对本年度接续计划实施情况进行总结汇总报总工程师签字后存档生产技术科组织各区队、副总和矿领导对月度接续计划会审依据会审意见，生产技术科重新修订月度接续计划7、开（复）停工管理步骤图生产技术科依据矿生产安排提前5日下发开工准备通知单生产技术科科长、采掘副总工程师、生产矿长、总工程师签字确定下发相关单位区队做好开（停）工准备并申请验收，调度室组织相关科队对施工区队开（停）工准备工作检验施工区队对检验出来问题限期进行整改落实调度室组织相关科室对开工准备工作进行复查达成开（复、停）工要求复查未达成开（复、停）工要求生产技术科下发开（复）工通知单（单位工程暂停施工）施工区队审批开工汇报工程开工，施工队伍组织生产工程施工到位施工中存在安全隐患施工队伍变更或因故暂停施工生产技术科下发停工通知单8、井下施焊作业步骤图编制施焊专题安全技术方法施焊单位施焊单位责任人通风队机电动力科生产技术科安全管理科调度室通风副总机电副矿长生产副矿长总工程师矿长填写井下施焊作业票安全管理科监护人员机电动力科监护人员通风队监护人员施焊完成后回收升井施焊单位责任人驻矿安监处监督人员组织人员现场施焊第四章 机电动力科业务步骤图1、设备管理业务步骤图设备选型计划审批设备管理员设备电缆大型材料多种报表部门间业务基层区队设备到货建账编号验收入库管理完好备用组织维修待报废设备发放使用损坏待修验收、考评设备结算业务交叉及资源共享上报招标验收基层区队回收2、设备计划招标业务步骤图子过程流转步骤控制关键点申请批复质量反馈监造过程及催交过程确定供给商并进行价格比较投资计划1.2物资计划供给部1.3受理1.1编制计划明细表和技术参数审批表1.7批复（审批表）1.8收到批复1.5集团采购部确定是否招标及议标1.4物资企业计划管理部审核是否有投资计划1.4集团价格信息部配合1.6主持招标、议标并确定供货厂商1.9集团监选部进行设备监造及催交2.0集团验收部进行验收2.1宁东配送中心办理出入库手续2.2接收设备申请回复时间审核意见及回复意见（有没有投资计划及技术参数）审批表到货时间设备验收建账并进行质量反馈3、设备结算业务步骤图设备结算1.5到配送中心开具调拨单1.2整理设备配送单并登记1.3和投资计划查对2.1查对并统计1.5矿供给站配合2.0报经营科1.6设备组长审核1.7配齐协议和技术协议1.8编制结算明细及汇总1.9设备组长审核2.2报上级部门1.1设备结算2.3结算情况反馈（完结）1.4设备组长审核4、停电(水)/送电（水）工作步骤图某单位需要停电（水）认真填写停电（水）/送电（水）申请表停电（水）单位责任人签字并盖章审 批机电动力科调度室安全管理科机电副矿长生产副矿长严格根据审批时间作业工作结束后，汇报调度室通知送电（水）5、双增双节工作步骤图年度生产经营目标矿年度双增双节指标基层单位年度双增双节指标基层单位年度生产经营指标基层单位月度双增双节指标基层单位月度生产经营指标基层单位班组月度双增双节指标基层单位月度项目经济评价基层单位月度实际完成指标月度完成指标基层单位月度实际完成生产经营指标完成指标分析评价环境保护科环境保护组分解下发环境保护组分解下发基层单位分解并上报环境保护组分析汇总考评小组考评环境保护组月度汇总考评环境保护组分析总结报环境保护组汇总报经营科经营科分解下发经营科分解下发矿月度经营考评经营科分析汇总纠偏，分析原因，调整指标报集团企业6、节能减排工作步骤图成立节能减排工作领导小组制订年度节能、减排指标年度指标分解到月区队指标分解班组月度指标下达开展节能、减排工作月度指标考评指标完成份析全矿指标完成情况分析总结节能减排项目立项纳入经营考评项目落实、跟踪区队指标完成情况分析总结项目验收项目开展情况总结月度指标调整上报集团纠偏、调整环境保护组跟踪、落实指标汇总分析环境保护组分解第五章 办公室业务步骤图1、办公用具管理步骤图各单位编制计划分管领导审核办公室统一汇总矿主管领导审批办公室会同纪检、经营、财务等部门进行公开竞标、比价采购各单位领用建账办公室统一发放办公室统一办理入库、出库手续2、业务招待步骤图机关各科室因工作需要安排就餐，填写客饭审批单分管矿领导审批办公室主任审批签字办公室通知食堂或矿区相关餐厅安排就餐备注：矿区外发生业务招待费需经矿长同意方可使用，不然费用不予报销3、业务招待费结算、报销步骤图就餐结束后，陪同就餐关键人员在签单上推行签字手续矿区内就餐餐厅持就餐人员签字就餐单由部门分管领导审核签字办公室审核签字矿长审批签字财务科报销结算备注：在矿区外发生业务招待费由矿长签字后交由办公室报销经纪检监察科登记立案、审批签字4、贵宾住宿安排步骤图机关各科室因工作需要安排贵宾住宿，填写贵宾住宿审批单分管矿领导审批办公室主任审批签字办公室通知客房部安排住宿5、车辆使用步骤图机关各科室因工作需安排出车，填写出车派遣单分管矿领导审批办公室主任审批签字办公室通知司机出车6、车辆维修步骤图司机需维修车辆，填写车辆维修单办公室车辆管理员检验确定后签字司机持车辆维修单到指定修理厂维修车辆办公室主任审批签字7、收文步骤图 收到集团或外部单位文件资料及矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数文件资料办公室拟办矿关键领导指示依据相关人员指示传阅归档下发给相关部门或单位8、发文步骤图矿关键领导签发分管领导审批办公室核稿相关人员会稿部门责任人审核起草文件修 改9、对外信息资料报送步骤图相关人员会稿分管领导审核办公室核稿部门责任人审核矿关键领导审批修 改对外信息编制10、基建工程内业资料移交步骤图工程内业资料监理单位资料建设方资料施工单位资料项现在期和单位工程资料监理资料施工资料及完工图移交归档施工单位审核建设方、监理单位审核办公室审核11、会议组织步骤图公布会议通知准备会议材料安排会议室召开会议安排议事日程下发会议纪要整理会议统计督办反馈落实落实备注：1.矿党政联席会、党委会、安全办公会和涉外大型工作会议由办公室负责通知。2.矿内各类专题会、业务工作例会、验收会等由各牵头职能科室负责通知12、信访接待步骤图 维稳信访办公室登记，了解信访基础情况维稳信访办公室向矿关键领导汇报矿关键领导指示维稳信访办公室传达指示，督办责任部门落实来人信访维稳信访办公室反馈处理结果考评处理结 果检验设施设备完好及使用情况13、后勤服务质量标准化检验考评步骤图单身公寓寓配置设施整改结果立即或限期整改并考评检验中出现问题 定时检验和不定时抽查职员餐厅厅硬件设施财务及人力资源科依据经营科编制月度绩效考评进行兑现考评处理结果每个月底报经营科汇总职员浴室室易耗品检验低值易耗品配置情况后勤服务质量标准化检验考评小组办公区及工业广场依据卫生标准检验卫生 质 量单身公寓寓办公区及工业广场考评处理结 果整改结果立即或限期整改并考评检验中出现问题定时检验和不定时抽查职员浴室职员餐厅厅依据服务标准检验服务 质量卫生质量服务质量后勤服务第六章 组宣科业务步骤图1、党委党员大会（代表大会）工作步骤图召开党委会，研究召开党员大会（党代会）事宜，并决定向集团企业党委请示请示内容包含：大会召开时间；指导思想；关键议程；代表名额、代表组成指导性百分比及分配标准；党委委员及纪委委员候选人名额等。（集团企业党委同意后）筹备工作代表产生。（1）各党支部自下而上酝酿提名代表候选人，并将候选人预备名单报矿党委审批；（2）各选举单位差额选举产生代表；（3）矿党委对代表资格进行初步审查；（4）编制代表花名册及分组名单。起草相关文件。关键有（1）党委工作汇报；（2）党费收缴、使用汇报；（3）选举行法。酝酿产生党委、纪委委员候选人预备人选名单。党员（党组织）提名推荐、代表反复酝酿或党组织（党员）提名，党员反复酝酿，通常要经过三下三上过程。 在酝酿党委、纪委委员候选人过程中，同时在党员（代表）中就党委工作汇报起草和修改征求意见。 会务准备工作。关键有（1）大会议程、（2）代表证（3）选票（4）票箱（5）各支部（或代表组）推荐监票人、计票人。召开党委会（总结筹备工作情况）（1）研究经过党委工作汇报（草案）、选举行法（草案）、党费收缴、使用汇报草案等；（2）讨论经过党委、纪委委员预备人选名单、印制预备人选情况介绍；（3）确定开会时间、议程、主持人等；（4）其它相关事项。预备会议 关键议题（1）经过大会议程（2）经过代表资格审查汇报（3）经过相关确定事项会前准备（集团企业党委批复后） （1）下发开会通知（2）分发文件材料（3）培训监票人、计票人（4）部署会场向集团企业党委汇报和请示（1）筹备情况（2）党委、纪委委员候选人酝酿情况及票数（3）起草文件（4）开会时间、地点及议程召开大会关键议程有：（1）宣告大会开幕，奏国歌（2）贵宾、上级领导讲话（3）党委工作汇报及经过汇报决议（4）介绍候选人情况并经过候选人名单（5）经过选举行法（6）经过总监票人、监票人名单，宣告计票人名单（6）监票人、计票人清点人数及检验票箱（7）领取、清点、分发选票（8）宣读填写选票说明及写票（9）宣告投票次序和投票（10）清点选票及宣告清点结果（11）计票（12）宣告计票结果和当选名单（13）奏国际歌（14）宣告闭会2、党委中心组政治理论学习步骤图报矿党委审批组织学习，做好学习统计总结准备学习材料提前通知党委办公室列入下周会议表通知中心组组员学习时间和内容，如有需要同时发放学习材料学习统计、学习笔记等学习档案存档确定理论学习安排3、政工例会工作步骤图确定会议时间会议统计存档确定会议议题(提前通知支部书记和政工人员作准备)草拟会议议程相关部门提供会议材料会议召开、会议统计落实会议决议、决定形成会议纪要并下发4、党委民主生活会工作步骤图会前准备请上级党委派员参与会议确定会议关键议题将会议情况和会议统计上报上级党委、纪委开会小结，做好会议统计学习文件开展批评和自我批评确定会议日期报上级党委征求党内外群众意见并在会上通报意见研究确定生活会实施方案领导组员谈心和会人员做好讲话准备落实整改方法，存档5、入党宣誓仪式工作步骤图入党宣誓仪式程序开始致词宣誓人排队站在台前全体人员起立，高唱国际歌责任人：主持人党组织责任人发表简短祝词，祝贺党组织充实了新鲜血液和新党员进步宣读参与宣誓新党员名单宣誓人持立正姿态，面向党旗，举右手握拳宣誓党组织责任人逐字逐句领读誓词，宣誓人跟读领誓人读完誓词说“宣誓人”后，宣誓人分别报自己名字新党员代表向党表决心老党员代表讲话党组织责任人讲话，对新党员提出期望，对党组织建设提出要求会议结束宣誓讲话责任人：党委副书记主持责任人：无责任人：党委书记6、党支部民主生活会工作步骤图支 部 民 主 生 活 会 程 序召开支委讨论听取党内外群众意见确定民主生活会具体日期责任人：支部书记或组织委员确定民主生活会中心议题，并通知全体支委做好准备分别召集党员、群众座谈会，征求意见分类归纳，整理对班子和个人提出意见支部书记对党员群众提出意见和全方面工作进行认真回顾，对照检验，做好材料准备支部组员针对意见和分管工作进行准备党小组介绍预备党员在预备期间工作、思想情况和小组意见支委会介绍预备党员表现和对她们进行教育考察情况，提出能否转正意见召开民主生活会关键议题、时间、地点和主持人、统计人及参与人员（如缺席要注明原因）姓名提前通知支部委员向上级党委汇报责任人：支部委员责任人：支部、上级党委责任人：支部委员或组织委员做好统计准备学习文件、通报情况学习上级相关文件，统一思想，端正认识主持人将党员和群众对班子和组员提意见全方面介绍，让每个组员知晓责任人：支部书记（或主持人）责任人：组织委员开展批评和自我批评将统计报送党委制订并落实整改方法汇报思想和工作，进行自我批评相互交流意见和开展批评理出共性问题，总结经验教训检验上次民主生活会提出问题和整改情况将会议原始统计报送上级党委将此次生活会形成书面材料上报党委年底向全体党员汇报一次工作本年检验一次改善情况，在下次生活会上汇报建立和健全相关制度制订整改方法责任人：班子组员责任人：统计人责任人：支委7、处分党职员作步骤图调查情况 研究意见查清事实向上汇报支委研究党小组会讨论听取违纪党员意见召开支部生活会违纪党员检验或申辩大会讨论形成大会决议提出处理意见由支委会介绍情况做好会议统计找本人谈话宣告处分决定和存档处分决定和违纪材料同犯错误党员见面报上级党委审批8、政治理论宣传工作业务步骤图组宣科确定宣传计划搜集媒体采取情况矿内外媒体资料归档管理搜集媒体发稿情况矿刊、橱窗、广播外新闻中心向各部门提出宣传计划审稿外网络中心资料归档管理资料归档管理9、发展党员步骤图入党申请人提出申请参与党课班学习接收党、团支部培养公告预备党员接收支部教育，不少于十二个月考察，提出转正申请培养时间不少于十二个月成为中共预备党员考察后向党委汇报党委审批参与入党主动分子党课班学习党委派组织员考察进行预审支部为其指定培养人党支部经过支部党员大会讨论转正材料报组宣科党、团组织推优入党材料报组宣科接收政审支部党员大会讨论列为发展对象支部大会讨论表决公告支部党员大会讨论表决支部书记指导填写入党志愿书党委审批支部将全部材料整理后报组宣科预审发展对象接收党委指派专员考察被确定为入党主动分子转为正式党员继续接收党培养10、企业文化建设工作业务步骤图根据矿实际情况制订企业文化建设方案 初 稿熟悉并掌握相关文件及资料下发各基层支部认真落实落实实施企业文化建设实施方案 （审定稿）采取平时抽查、专题检验监督实施情况，结果纳入党委一体化考评部门主管领导审核资料整理归档11.党建精细化检验考评工作步骤图机关经营党支部机关党群党支部培训中心党支部生活服务中心党支部治安保卫队党支部供给站党支部煤炭管理科党支部机修厂党支部通风队党支部运输队党支部机电队党支部生产准备队党支部掘进一队党支部综掘三队党支部综掘二队党支部综掘一队党支部综采二队党支部综采一队党支部根据清水营煤矿党建精细化目标管理考评实施措施（试行）要求进行检验治安保卫队信访办公室团委工会纪检监察科组宣科机关生产党支部检验落实部门第七章 纪检监察科业务步骤图1、清水营煤矿纪检监察信访举报工作步骤图信访件起源上级转办或交办其它部门转办或交办本级受理录入关键信访拟办单领导指示信访信息信访件办理转办自办交办直接查办信访监督上报集团要情况要结果结案呈批表领导审阅结案结束或归档初核办结结案呈批表领导审批2、清水营煤矿纪委工作步骤图清水营煤矿纪委效能检验工作纪检监察科党风廉政宣传教育工作清水营煤矿党委按照上级要求结合矿形势和任务制订教育计划制订实施方案各支部反馈工作完成情况下发各基层支部开展工作制订实施方案签发效能监察通知书按项目开展效能监察工作确立效能监察立项项目对效能监察实施情况进行阶段总结3、清水营煤矿廉政文化建设工作业务步骤图下发各基层支部认真落实落实实施廉政文化建设实施方案（审定稿）部门主管领导审核熟悉并掌握相关文件及资料根据矿实际情况制订廉政文化建 设方案初稿采取平时抽查、专题检验监督实施情况，结果纳入矿党建一体化考评资料整理归档4、清水营煤矿效能监察工作业务步骤图熟悉并掌握相关文件及资料根据集团、矿工作关键制订年度计划制订效能监察日常工作方案安全生产工作情况设备物资采购情况工程建设专题情况干部作风转变情况双增双节效能情况进行效果验收实施效果好，提出奖励提议实施效果差，限期整改落实纳入党委一体化考评经过实施效能监察资料整理归档5、清水营煤矿纪律检验工作业务步骤图主管领导审核由纪委负责方案实施过程中监督考评工作采取平时抽查、专题检验监督实施工作落实到位重大事项经党委书记审批矿长书记审批搜集整理内业资料或相关数据制订纪律检验工作实施方案或方法熟悉并掌握相关文件及资料确立年度、月度目标工作任务结果纳入矿党建一体化考评资料整理归档第八章 工会业务步骤图1、职员（代表）大会工作步骤图筹备领导小组召开会议，讨论召开职代会工作方案提出召开职代会工作方案，提请矿行政会议讨论、经过召开职代会修订提交大会讨论、审议、经过或决定文件等广泛征求意见筹备领导小组明确分工，开始筹备下发需提交大会讨论审议、经过或决定文件等准备好会场及其它职代会一切准备工作总结，材料归档，重大决议汇报上级工会2、工会工作步骤图区队申报及职员申请区队审核矿工会业务分流民主管理厂务公开经济技术创新（双增双节）工作组织建设班组建设工会信息财务工作法律保障送温暖工程女工计划生育工会责任人审核工会主席审批业务反馈及办理第九章 工程科业务步骤图1、项现在期管理步骤图委托设计院进行方案设计方案论证、调研、选择集团企业方案会审、行政主管部门同意集团企业审查初设、概算神华总部审查初设、概算行政主管部门同意初设、概算编制初设及概算审查同意安全专篇审查同意消防方案审查同意环境保护专篇审查同意水保专篇安全批文环境保护批文水保 批文消防批文编制审批施工组织设计2、工程招标（立案）管理步骤图施工单位进点准备审查施工组织设计、作业规程协议编制及审批中标通知书/汇报批复开标、评标及评标汇报审查 招标答疑招标请示/自营施工汇报招标文件审查工程开工3、工程结算管理步骤图中间验收工程结算监理审核报表完成份析计划发展部审批项目实施单位审核统计报表验收合格监理组织4、工程施工协议（基建）管理步骤图工程科、机电动力科等相关单位工程科整理、搜集招投标文件、招标答疑纪要、招投标领导小组审查会议纪要、中标通知书，编制工程立案资料并上报集团企业主管部门。编制工程相关资料集团企业建设部招投标管理处审核立案资料并上报集团企业主管部门领导。集团企业招投标领导小组确定立案工程施工单位，造价标准等。依据确定施工单位，工程造价标准，起草协议。上报集团审核。资料不合格工程科集团企业建设部、法律顾问处等相关部门董事长审核协议内容。审核协议内容，发放授权，授权实施单位和施工单位签署协议。5、工程预算管理步骤图施工单位搜集资料编制预算施工单位内部审查合 格处 内 审 查合 格集 团 审 查合 格实施预算不合格不合格不合格不合格6、中间验收管理步骤图施工单位根据设计、协议约定完成当月工程量施工单位工程质量自检施工单位书面形式向监理单位提出中间验收申请由监理单位牵头,组织工程科、生产技术科、安全管理科、调度室、机电动力科、施工单位等相关部门对该工程进行中间验收合格/优良合格/优良施工单位以相关部门签字认可工程计量报审表、月度进尺报审表、工程质量验收汇报为依据，进行当月矿工程款结算。7、工程变更管理步骤图施工方案、使用材料等发生改变施工单位提出工程变更设计单位提出设计变更监理、项目实施单位审核变更后工程造价不超概算设计变更10万元，工程变更签证5万元以下设计变更20-50万元（含50万元），工程变更签证10-20万元（包含20万元）设计变更50-100万元（含100万元），工程变更签证20-50万元（包含50万元）设计变更100万元，工程变更签证50万元以上变更后工程造价超概算正常结算监理单位、项目实施单位责任人签审监理单位、项目实施单位责任人签审项 目 负责 人