供应商质量综合体系审核检查表.docx

供给商质量体系审核检验表序号问题检验统计得分一、质量管理及职责1.1是否明确企业质量管理机构和职责？A 组织机构明确，部门职能得到有效推行；B 有专职质量管理部门及质量检验人员；C 质量管理责任人等职责分工明确；1.2是否建立了质量分析会制度？A 定时召开企业内质量会议，确定质量目标值达成情况；B 领导把握质量情况，提出改善指示；C保留质量会议统计，确定需改善项目，且她们改善进度情况得到控制；D 改善效果得到验证，有根本反馈，其结果令人满意二、质量管理体系建设2.1是否按计划进行有效管理评审和内部审核？A 应有完整管理评审输入资料，支持状态评审；B管理评审输出应关注涉今世缘企业或体系重大改善，并有计划和方法支持；C 内部审核覆盖全部部门和车间，并按关键性安排，内外部审核发觉问题应采取方法并跟踪验证。2.2是否有质量方针？A有明确方针且这些方针得到了主动实施；B 关键方法依据这些方针得以实施；C活动结果进度情况依据这些方针得到了控制。2.3是否制订了质量目标？是否分解到各单位及岗位？有明确目标，而且将目标根据管理层级进行了分解；2.4目标是否得到有效监控？A 应对目标完成情况进行统计并分析；B 应定时召开绩效评审会，针对适宜绩效指标所实施连续改善活动计划应进行评审。三、文件和资料控制3.1是否有文件化控制体系？A 有文件及各项必需管理要求；B 起草、审核、同意部门明确；C 文件描述完备；D 制订了职员培训文件内容3.2文件现场使用状态？A 依据需要，立即更新现场版本；B 文件内容立即传达给操作者方法；C 各部门全部熟悉文件管理方法。3.3是否实施文件发放管理（企业内外）？A有明确部门管理文件分发统计；B制订了旧版文件处理措施；C每个部门对接收文件全部有文件清单；3.4是否实施用户提供图纸/文件管理要求？A 由管理部门设置文件清单进行管理；B 统计收到文件日期、版本、份数；C 依据用户指示，识别旧版；D 文件在未经许可情况下未被拷贝。四、设计控制4.1设计人员数量及能力是否满足要求？A 是否有产品设计人员；B 数量能否满足开发要求；C 能否自行开发产品；D年开发产品数量在10个以上。4.2是否进行设计开发管理？A 包含产品开发、产品更改项目应制订质量控制计划，设计开发进度应满足今世缘企业要求；B 设计输入应包含产品功效性能要求、法律法规要求、内外部相关信息（包含市场质量反馈）/质量/成本等目标要求；C 必需时应含有今世缘企业同意/确定证据；4.3设计输入/输出是否符合规范要求？A 应制订样件控制计划；B设计更改应评审，并在生产实施前，经今世缘企业书面同意或申明放弃同意；C应制订产品关键关键特征清单并进行动态管理；D假如包含，输入/输出需包含国家相关法律法规（如：质量、食品安全、环境、职业健康安全等法规）具体落实内容。4.4设计验证和确定是否按要求进行？A产品开发各关键节点应进行对应评审、验证或确定，并保留对应统计；B应进行对应试验分析汇报；C应组织进行新产品确定，提供确定汇报，包含今世缘企业相关确定统计。五、人力资源管理5.1职员是否含有其岗位工作资格和能力？A 应明确岗位能力要求；B 对职员进行岗位能力分析；C 建立应对意外缺勤过程，尤其是对于关键制造过程（依据严重度和频度）；D 作业人员应了解本工序相关特征，及失效风险和影响。5.2是否按培训计划对职员进行培训，并对培训效果进行评价？A 应制订并实施职员培训计划，确保各岗位职员满足岗位要求；B 应对培训效果进行评价，包含关键岗位职员能力评价及职员反馈；C 应建立职员培训档案，以支持中长久人力资源开发。5.3特殊岗位及关键岗位人员是否持证上岗？A 特殊及关键岗位人员全部应持证上岗；B 应建立特殊及关键岗位资质证书档案；C 资格证书应在使用期内。六、设施设备管理6.1生产设备管理6.1.1是否提供合适生产设备？A 所提供生产设备应能满足工艺控制要求；B 应定时对设备总效率、关键设备能力进行分析，并据此制订和实施设备更新改造计划；C 应制订和实施设备保养计划。6.1.2是否对生产设备进行合适确实定？A 生产设备投入使用时,应进行检验和验收；B 进行影响精度维护作业后，应对设备精度进行检测。6.1.3是否按要求对生产设备进行维护保养，以保持过程能力？A 应依据设备使用情况，制订并实施定时维护保养制度；B 应定时审核（最少1次/季）维护保养工作按计划完成情况，并评定机器/过程非计划停止时间是否降低；C 应建立关键零配件和工具清单，确保能立即提供；D应建立和实施关键零配件和工具发放制度。6.2测量设备管理6.2.1是否提供合适检验、试验设备？A应为全部检验试验项目提供和匹配检验试验设备（包含专用检具、样件等）；B 当检验试验委外时，应提供国家或用户认可试验室证实。6.2.2是否按要求确保检验、试验设备有效性？A应按要求周期和标准对检验试验设备进行检定或校准，并进行标识；B 当监视和测量装置偏差时，应对以往测量结果进行追溯。6.2.3测量设备校准方法是否明确，内容是否适宜？A 仪表校准管理责任部门（企业内外）明确；B 有管理校准和试验装置标准，设备附带计量仪器也纳入管理；C 校准标识明确，现场显示无遗漏；D管理校准室环境，使用公认标准仪器。6.2.4测量设备管理情况？A 根本整理整理；B 以合适周期清点库存；C对测量设备全部进行了标识。6.2.5是否进行设备日常检修及定时检修？A 有设备检修标准，而且是适宜；B有检修统计且有设备使用人员对检修结果确实定；C是否根据周期进行仪器检定；D包含强检设备，是否100%进行检定6.3基础设施及工作环境6.3.1是否提供合适基础设施和工作环境？A 应提供并维护确保产品质量基础设施；B应识别和保持满足产品要求所需作业环境；七、产品监视和测量7.1检验项目/抽样标准是否明确？A 有工序内检验，出厂检验标准。项目，内容，判定，抽取数量等明确；B 工序内检验出不合格品立即分析，而且反馈到前工序；C检验标准是否考虑了最终用户使用环境。7.2检验状态标识是否明确？A 是否明确标识了不合格产品储存地；B是否根本识别了产品检验和测试状态（无不合格产品和未完成产品和合格产品混放）；C不合格品是否有一个检验单或是标签以标明有缺点处。7.3是否按要求实施检验试验？A 全部检验、测量和试验，应按控制计划、指导书或程序要求进行；B 检验统计应能为产品符合要求提供证据，必需时，应有具体数据；C 假如检验或试验不合格，应根据合适反应计划采取方法，必需时，应停止发运或召回，适用时应通知今世缘企业。7.4是否确保投入使用和交付产品符合性？A 确保包含检验、测量和试验等要求全部活动已圆满完成且相关数据和文件齐备并得到认可后，才能将产品发出；B 对例外放行，应有可靠追回程序和系统。7.5对试验室是否实施有效过程控制？A 应明确试验室试验范围，制订试验操作规程；B 试验人员应含有对应资格；C 应对试验设备和试验条件实施控制；D 应确保检验、测量和试验采取规范是国家最新版本。八、过程管理8.1采购管理8.1.1是否实施进货检验？A 依据标准实施；B 对每一个供方不合格情况全部实施管控。8.1.2是否按要求选择、评价供方？A 应识别全部供方，包含外包过程供方；B 评价内容须包含供方过程能力和按期保质、保量交付能力；C 应制订供方选择评价依据，明确控制方法；D 用户有要求时，应向今世缘企业指定供方采购；E 当今世缘企业要求时，应定时向今世缘企业反馈关键/关键/指定供方质量绩效状态。8.1.3采购信息是否明确？是否采取方法确保采购件质量符合要求？A 应在采购协议/质量、技术协议中明确采购产品要求，包含产品规范、接收准则等；B 应要求供方提供采购产品合格证实；C 对采购产品应接接收准则接收；D对关键件关键生产过程应按预定频次访问承包方并进行现场评定。8.1.4是否对供方供货质量业绩进行了评价？A 对供方供货质量业绩应定时进行评价，这种评价应作为供方选择依据；B 当供货质量出现和要求有偏差时，应立即通知供方采取方法。8.1.5对供方产品可追溯性要求是否明确？A 对包含满足安全、法规产品或今世缘企业指定追溯产品，应要求供方建立有效可追溯系统；B 对供方须建立产品可追溯系统应进行合适评价。8.2计划、物流和交付管理8.2.1生产计划是否满足用户订单要求？A 应含有按用户要求接收订单能力；B生产计划及其更改应依据用户订单进行并评审；C 全部零件生产进度应达成要求要求，应对瓶颈工序采取方法。8.2.2是否制订了适宜应急计划以防范故障、劳力不足、供给短缺等风险？A 应急计划应含有可操作性，如针对设备故障紧急抢修、针对劳动力不足多岗位培训等。8.2.3是否按今世缘企业要求包装产品？A根据今世缘企业要求包装要求包装产品，包含周转箱、加固标识等；B 应制订包装规范并对包装进行评价；C发货/转间时每批产品全部应有标识，以实现发货后可追溯性；D当产品包含环境、消防、安全、交通等法规对包装（箱）有标识要求时，包装（箱）须严格按相关要求进行标识；E对返回包装等应进行合适维护和清洁，对于损坏或磨损包装应采取方法进行修理或更换；F应对废弃物按法规和今世缘企业要求进行管理。8.2.4是否采取方法对产品搬运、贮存进行控制？A 应对产品搬运、储存步骤进行分析，并制订预防产品损坏、变质并确保产品质量搬运控制要求，且组织有效实施；B 生产过程中全部阶段、试验、试验和存放区等，应按要求标识产品；C 应建立产品可追溯系统（如对产品进行批次管理），确保产品可追溯性；D 应制订产品贮存规范，如堆放方法、高度、环境条件等，应定时审核库存管理；E 应制订产品进出库管理制度并实施（包含优异先出、有序和清洁、防损防污防锈、标识、预防混放和混用等）。8.2.5是否对产品交付过程进行控制？A应标识产品交付过程中可能失效并明确控制方法（包含产品运输条件及控制）；B应对交付能力进行评价并采取方法提升交付绩效；C 交付过程外包时，应对其按供方要求实施控制。8.3过程监控8.3.1是否为作业人员提供合适作业指导书？A 作业指导书（如作业卡、操作规程、检验表、工艺卡等）应和控制计划一致；B 作业指导书包含全部必需细节，包含质量接收准则、过程和产品控制参数、所需特殊量具和工具、过程和产品不符合时反应计划、安全操作要求等；C 作业指导书应清楚、具体且受控，应放在操作现场，方便于操作人员按要求操作。8.3.2是否按控制计划/作业指导书要求进行操作？A 作业人员应能够解释她们工作，了解书面指导；B生产过程文件中要求各个事项应得到遵守（按要求进行作业和检验）。8.3.3是否按要求对适宜过程参数和产品特征进行监视和控制？应按控制计划要求对过程参数和产品特征进行监视。8.3.4是否对关键关键物性过程能力进行评价？A 应确定和实施合适统计技术，以对过程变差进行监控，实现缺点预防；B应对关键关键特征过程能力进行定时分析（最少每六个月一次）；C应对过程能力不足特征制订和实施适宜反应计划。8.3.5是否对特殊过程进行了识别并实施控制？A 应要求特殊过程控制要求；B 应对特殊过程进行确定，包含作业人员资格判定、设备认可等；C对特殊过程过程参数进行连续监视和控制。8.3.6是否对作业现场进行有效管理？A 应利用6S（整理、整理、清扫、清洁、素养、安全）对现场进行管理；B 应采取方法降低外来物料、碎片、残渣、污物、油污等可能影响产品质量环境原因。8.3.7是否按要求进行作业准备验证？A 应要求作业准备验证方法；B 作业开始、材料更改、作业更改、两次作业间隔很长时间等全部应进行作业准备验证。8.4不合格品控制8.4.1是否采取方法有效处理不合格品？A 应按要求对不合格品进行标识、统计、评价、隔离和处理；B 应明确对不合格品评价和处理控制；C包含今世缘企业利益不合格品处理应得到今世缘企业认可；8.4.2是否按要求对返工产品进行控制？A 应为返工作业人员提供作业指导书；B 返工后产品应按检验规程得新检验。8.4.3在特殊条件下，接收不合格成品制度?A 就特殊情况下，对于不合格产品让步放行，有明确程序， 在运输不合格品时，接收用户是否许可了这种不合格；B有明确评定内容来对特殊情况让步放行进行评定；C 是否有太多让步放行；D 让步放行产品是否有正确统计保留。8.4.4是否对不合格品进行统计分析?A 应对不合格品进行量化统计分析；B 制订降低或杜绝不合格品对应计划（如优先降低不合格品计划）；C 落实跟踪。8.5纠正和预防方法8.5.1是否对不合格品产生根本原因进行了分析？A应对今世缘企业埋怨质量问题或拒收退回产品，进行分析交提交分析汇报；B 应组织针对过程中不合格原因分析。8.5.2是否制订和落实纠正和预防方法？A 对内外部不合格，应制订和落实纠正和预防方法；B 应明确统计出方法实施具体时间，对方法实施前后产品应进行标识；C应对纠正和预防方法落实情况进行跟踪验证，验证应包含方法落实和有效性。8.5.3是否采取方法确保纠正和预防方法有效性？A 应利用合适技术工具进行原因分析，确保根本原因分析有效性；B 应统计和实施由纠正和预防方法所引发任何更改。8.6用户满意8.6.1是否立即主动搜集用户信息？A 应主动搜集、分析和处理用户信息和埋怨，并进行趋势分析；B 对用户信息搜集应包含质量、服务、售后反馈处理、交付、价格、环境和安全等方面。8.6.2是否立即处理用户质量问题？A 应建立快速反应机制，立即处理用户质量问题；B 应明确实施快速反应责任人、程序。8.6.3是否主动落实今世缘企业提出质量整改要求？A 对今世缘企业提出质量整改要求，应制订整改方法，书面提交今世缘企业并主动按进度落实整改；B对今世缘企业提出要求整改或改善质量问题（项目）应采取合适方法。九、社会责任9.1是否经过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证？A经过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；B未经过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，但已建立安全管理体系；C已建立安全管理体系，但未按文件实施；D年度内是否发生安全事故。9.2是否经过ISO14001环境管理体系认证？A 经过了ISO14001环境管理体系认证；B 未经过ISO14001环境管理体系认证，但C 已建立环境保护管理体系；D 是否有超标排放统计；E 是否有年度第三方环境监测汇报。9.3是否经过食品安全管理体系认证，或QS认证？A 经过食品安全管理体系认证，或QS认证；B 未经过食品安全管理体系认证，或QS认证；C 已建立食品安全防护方法；D是否按期对职员进行体检；E职员是否已配置安全防护方法。十、合作意愿10.1是否愿和用户建立长久合作意愿？A是否含有发展长久限合作关系意愿和确保；B 是否确保需要资源投入不向别发展；C 当出现问题时，是否愿意坐下来谈判；D 是否愿意并早期地参与产品设计；E 是否愿意和需方自由公开地交换信息；F 是否愿意共享成本资料；G 是否愿意确保需要买方需求独家能力；H 是否在需求扩大时，对应扩大生产能力。审核组长： 审核员： 审核日期：