公司进料验收管理办法模板模板.doc

进料验收管理措施第一条 本企业对物料验收及入库均依本措施作业。第二条 待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准“采购单”时，按供给商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放库位以利收料作业。第三条 收料（一）内购收料1材料进厂后，收料人员必需依“采购单”内容，并查对供给商送来物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。2如发觉所送来材料和“采购单”上所核准内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，标准上非“采购单”上所核准材料不予接收，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应通知主管，并于单据上注明实际收料情况，并会签采购部门。（二）外购收料1材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）查对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。2开柜（箱）后，如发觉所装载材料和“装箱单”或“采购单”所记载内容不一样时，通知办理进口人员及采购部门处理。3其发觉所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超出5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超出5000元者，则依实际数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。4对于由公证或代理商确定后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条 材料待验进厂待验材料，必需于物品外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且和已检验者分开储存，并计划“待验区”认为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”认为入帐清单依据。第五条 超交处理交货数量超出“订购量”部分应予退回，但属买卖通例，以重量或长度计算材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（科长含）同意后，始得收料，并通知采购人员。第六条 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为标准，但经请购部门主管（科长含）同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供给商处理。第七条 急用具收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门还未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确定无误后，始得依收料作业办理。第八条 材料验收规范为利于材料检验收料作业，质量管理部门应就材料关键性及特征等，适时召进使用部门及其它相关部门，依所需材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，认为采购及验收依据。第九条 材料检验结果处理（一）检验合格材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区分，物料管理人员再将合格品入库定位。（二）不合验收标准材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并于“材料检验汇报表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此办理退货，如特采时则办理收料。第十条 退货作业对于检验不合格材料退货时，应开立“材料交运单”并检附相关“材料检验汇报表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。第十一条 实施和修正本措施呈总经理核准后实施，修订时亦同。 送货验收单进料时间年 月 日厂 商 名 称订购数料号交货数订单号码品 名 规 格点收数发票号码实收数检验项目检 验 规 范检 验 状 况数 量判 定检验数量不良数不良率处理情况允收拒收特采全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员进货日期表 年 月 日编 号料 号品名规格厂 商数 量消 单备 注房地产开发企业材料营建器材验收管理规则第一条 本企业材料及营建器材验收，除另有要求外，悉依本规则办理。（一）材料验收类 别验 收 人 员种 类第一类财务部经理营建部经理建行科长工程管理科长供给科长材料管理科长土地主任（或所长）电梯第二类材料管理科人员工地主任（或所长）材料管理员注：工地在外埠时材料管理科人员以抽查为标准铣管、钢筋、瓷器类、栓木料、外围门锁、浴缸、不锈钢厨房用具、给水卫生案件、消除设备、马达、对讲机类。第三类材料管理员水泥、砂石类、红砖、铣管案件、机制门、抽风机、日光灯、美术灯、变压器、电热器、分电表、五金、彩色水泥砖、二级木类（杉木、柳安木等）、门五金、石粉、白灰、压条、塑料管、防水剂、纱网等。 第二条 所谓材料验收系为确定所购材料是否符合订购当初所定（或契约）条件、图样及样品行为。凡经采购单位购入材料均应办理验收手续。第三条 材料采购人员，依要求不得兼办材料验收，但经指派者不在此限。第四条 材料验收工作，依下列进行。第五条 第四条材料明细内如有未列入其它材料时，得由材料管理科长材料申请单内装定类别，方便办理验收。第六条 材料验收，应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理。但有下列事项，仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作合适处理。1超出交货期限过久。2和原订条件、图样或样品不符。3破损、变质、损毁及其它瑕疵。4其它不合材料验收条件。第七条 材料验收项目，应依据多种材料验收要领（附件一）约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准，对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予判定。第八条 材料验收人员应于收到第五条订购合约或样品后，依其所列规格及约定条款、确定验收方法和项目，并对验收需使用器具及存放仓位，预为联络准备。如届约定交货日期而货未到，应即通知供给科尽速提交。第九条 材料验收应以随到随办为标准，分批交货材料，仍应按批办理验收手续，合约指定其它交货验收地点者，应派员前往该地点验收。第十条 运到材料在未经验收合格前，应和其它库材料分开部署，并加以标志。在未办妥验收手续前，只视作寄存，暂为保管，不得收料或先行发用。第十一条 凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收事项全部确定，得先行将包装个数、重（数）量，包装情形等作预备验收，但应于预备验收后三日内，将应确定全部事项验收完成。第十二条 材料验收方法可用下列方法抽样检验。1计数抽样 （SAMPLING BYATTNIPUTES），材料抽样验收以计数抽样为标准，其抽样标准由企业材料部门参考美国军用抽样标准正常检验。（附件二）。2随机抽样（RANKON SAMPLING），其标准参考如附表“乱数表”（TABLE OF RANKOM NUMBER）（附件三）。第十三条 采抽样检验材料时，其未经抽到材料厂商应负责调换不合格品质和补足短缺数量，必需时应由交货厂商出具书面确保。第十四条 材料交货日期，应以确实送达指定地点日期为准。如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者，其调换补交部分，以调换补送达成日期为准，如有交换延期时，应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供给科凭以计扣。第十五条 凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足，必需调换赔偿者，应即通知供给科尽速调换赔偿。但已验收合格部分得先行收料。第十六条 各级主管认有必需时，得指派专员将经已验收材料给予复验，经复验后，如发觉和初验情形不符者，应即查究原因，并视其情节轻重对相关人员依本企业人事管理规则作合适处分。第十七条 验收数量超出订购数量者以退回为标准，但必需时得为追加采购手续接纳。第十八条 材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可，始得送企业办理付款手续。（二）营建器材验收第十九条 营建器材购置、验收项目分为新购器材及修缮零件用具等类。第二十条 请购器材时，得先由材料管理科提供二家以上厂商估价单，经比价并填具物品采购单呈准后，始得购置并经验收经过符合使用方得请款。第二十一条 新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长。第二十二条 修缮购置零件验收人员为材料管理科长、会计人员。（三）附则第二十三条 本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定。第二十四条 本规则奉总经理核准后实施，修改时亦时。附件一 多种材料验收要领（一）木材类：1木材选择：先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂。2品质检验：（1）色泽愈深，则木质愈坚实耐用（2）岁环紧密相贴，纤维紧密者为宜。（3）木浆或松香以小为宜。3腐朽检验：（1）色泽光匀者为佳，其有白点或白沫者，则已开始腐朽。（2）腐木嗅无香味。（3）好木在一端击它可在她端听到清亮听见声，虽长距在15米亦燃，朽木声音则暗滞。4椿木检验：（1）椿木常见活木，以无裂痕，无扭纹，无大节者为佳，椿身要直，检验其挺直性方法，用一线牵直由一端中心拉起至她端中心，然后沿此线察看，以不管椿身任何部分中心和线距离，不得超出椿木直径1/2为准。（二）钢筋：1钢筋为用于混凝土之内，作为加强混凝土强度。2钢筋分光面和竹节两类，其表面光滑，无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点，弯曲试验时以弯曲180度不发生裂痕为佳。3通常建筑钢料须尺寸正确厚度均匀不得小于要求厚度百分之一，依检验局要求每种类尺寸差距全部有明细要求如（附件一）：4不可沾染油污。（三）水泥类：1水泥有白青两种，白水泥多用于装饰上，青水泥为工程上普遍应用水泥。2水泥凝结性快慢各异，水泥于开始凝结时先起硬皮，以致全体凝结一个固体，初凝最少需20分钟坚固不能快过1小时或慢过10小时，新水泥比旧水泥较易凝结，水泥浆一经开始凝结则不可使用。附件一规 格标 准直 径直径范围标 准重 量重量范围备注最大最小最大最小039M/M95M/M85M/M0 559kg/m0 59kg/m0 531kg/m0413M/M135M/M125M/M0 944kg/m1 05kg/m0 944kg/m0516M/M165M/M155M/M1 55kg/m164kg/m1472 kg/m0619M/M195M/M185 M/M224 kg/m237 kg/m2128 kg/m0722 M/M225 M/M215 M/M305 kg/m323 kg/m2397 kg/m0825M/M255 M/M245 M/M396 kg/m421 kg/m3781 kg/m3水泥施工时应注意：因在炎热天气中砂石易受热，且易吸收水分，在高热天气时，水泥浆凝结，会因感受高热度而加紧，水泥浆有时未及办妥则已凝结成块，这种水泥浆凝结力也会所以大减，故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲，另外在拌合及搞筑时，务须快速办理，每次拦好水泥、砂浆或混凝土应在1015分钟之内搞用完竣，搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等立即浇水以免凝结过快，消亡其凝结力，且易开裂。（四）石料类：石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物河卵石为好，面上应无碎片杂质及有机物，其大小以能漏过3厘米眼筛子，不能漏过1厘米眼筛子为度，且可自由经过钢箱间及钢筋和模板间空隙。（五）砂类：用于混凝土沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入无盐河沙为合格，并须过筛，必需时用水淘洗。砂质检验：将砂少许放在掌中搓，搓后如手中有尘留存，则属不纯净砂，如漏湿砂搓后有泥迹亦然，或用两指取湿砂搓，搓前砂料分散，搓后有砂体洁净，仍各不相粘结。（六）砖类：1建筑用砖标准尺寸注：长和宽公差以不超出3%为限，厚公差以不超出4%为限。附件二 样本代字批 量尤其检验水准常见检验水准S-1S-2S-3S-4I2-89-1516-25AAAAAAAABAABAABABCBCD26-5051-9091-150ABBBBBBCCCCDCCDDEFEFG151-280281-500501-1200BBCCCCDDEEEFEFGEHJHJK1201-32003201-1000010001-35000CCCDDDFFFGGHHJKKLMLMN315500001以上DDDEEEGGHJJKLMNNPQPQN2优良砖条件：形状：（1）大小一定。（2）边成直线，对边平行，棱角方正。（3）表面平整，无凹凸窑斑之弊。颜色：（1）颜色一致。（2）色深红并有光泽。结构：（1）质地细微密实并均匀。（2）无气孔裂纹或杂石屑。（3）用槌击发清脆铮铮金属之声。吸水性；以在14%以下为佳。砖浸水：凡砖在叠砌前必需先浸水，因砖质较松隙孔细多有吸水性，尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润，如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥水分，胶泥水分不足将影响水泥作用，使凝固失效而破坏砖强度，砖块浸水最好为35分钟为宜。（七）铁钉：铁钉乃以铁丝轧制成，形状为圆形平头，头部直径为干部直径两部半。铁钉强度试验：取铁钉10支及干燥楠木一块，用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出，10支铁钉钉入时须无屈曲，拔出时圆头不停裂为合格。（八）五金类：1五金为建筑工程上零星配件，有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等，其制造原料为铜、铁、合金。2上述五金种类式样繁多，良莠不齐，使用前应具体检验质料，并取得样品，给予编号，分辨有没有冒牌现象附件三 乱数表921250401976121931084435980428335142212842252741402418924039867499018496589317233381302534612066927222975211952217027398348893048526241306031430511286763952862501377996868497892057725240548655566285858168339336163824321659840869749481071519830005048960745405000941357655836903857701436055589010329548669694623459803856420896285588808944999972868685424087676190631000298526684774797753643469230928563127649101494828103322483588637632572459293074803481108685213691120502835122362556704807865878848775658499298055770445079672226741216653051411734019267479654794897965998997960890786648477272035766464131765396941482992472922324732093424726000245462650811944049127178202199170115033926792634449140006747463154822465084684251800325827305761196605944360704026326604861097311504677828959069158228277306315304277224154065957830684519335133912672414138844532202854489160705287852400930444940420883330759173570951315661997313641899169423661884092285462624771904021124212285344389419434436423396356301232150053948820683532368191796579349160850581299004679377044699341971588194787367936492037569090599096581054516966405832248652045427797156505842167483786079362633894144383611829037234420579762916063198323487542636721795805914959944019034040036022999966924872811741661572473365248122987842689526355174985787570363139905663412152884607321027725414094766430086733