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1、进料验收管理措施 第一条 本企业对物料验收及入库均依本措施作业。 第二条 待收科 物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准“采购单”时，按供给商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放库位以利收料作业。 第三条 收料 （一）内购收料 1．材料进厂后，收料人员必需依“采购单”内容，并查对供给商送来物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 2．如发觉所送来材料和“采购单”上所核准内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，标准上非“采购单”上所核准材料不予接收，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应
2、通知主管，并于单据上注明实际收料情况，并会签采购部门。 （二）外购收料 1．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）查对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。 2．开柜（箱）后，如发觉所装载材料和“装箱单”或“采购单”所记载内容不一样时，通知办理进口人员及采购部门处理。 3．其发觉所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超出5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超出5000元者，则依实际数量办理收料，并于“采购单”
3、上注明损失数量及情况。 4．对于由公证或代理商确定后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。 第四条 材料待验 进厂待验材料，必需于物品外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且和已检验者分开储存，并计划“待验区”认为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”认为入帐清单依据。 第五条 超交处理 交货数量超出“订购量”部分应予退回，但属买卖通例，以重量或长度计算材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（科长含）同意后，始得收料，并通知采购人员。 第六条
4、 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为标准，但经请购部门主管（科长含）同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供给商处理。 第七条 急用具收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门还未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确定无误后，始得依收料作业办理。 第八条 材料验收规范 为利于材料检验收料作业，质量管理部门应就材料关键性及特征等，适时召进使用部门及其它相关部门，依所需材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，认为采购及验收依据。 第九条 材料检验结果处理 （一）检验合格材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区分，物料管
5、理人员再将合格品入库定位。 （二）不合验收标准材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并于“材料检验汇报表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此办理退货，如特采时则办理收料。 第十条 退货作业 对于检验不合格材料退货时，应开立“材料交运单”并检附相关“材料检验汇报表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。 第十一条 实施和修正 本措施呈总经理核准后实施，修订时亦同。 送货验收单 进料时间 年 月 日 厂 商 名 称 订购数 料号 交货数
6、订单号码 品 名 规 格 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检 验 规 范 检 验 状 况 数 量 判 定 检验数量 不良数 不良率 处理情况 允收 拒收 特采 全检 备 注 仓库主管 入库员 质管主管 检验员 点收员 进货日期表 年 月 日
7、 编 号 料 号 品名规格 厂 商 数 量 消 单 备 注 □房地产开发企业材料营建器材验收管理规则 第一条 本企业材料及营建器材验收，除另有要求外，悉依本规则办理。 （一）材料验收 类 别 验 收 人 员 种 类
8、第一类 财务部经理 营建部经理 建行科长 工程管理科长 供给科长 材料管理科长 土地主任（或所长） 电梯 第二类 材料管理科人员 工地主任（或所长） 材料管理员 注：工地在外埠时材料管理科人员以抽查为标准 铣管、钢筋、瓷器类、栓木料、外围门锁、浴缸、不锈钢厨房用具、给水卫生案件、消除设备、马达、对讲机类。 第三类 材料管理员 水泥、砂石类、红砖、铣管案件、机制门、抽风机、日光灯、美术灯、变压器、电热器、分电表、五金、彩色水泥砖、二级木类（杉木、柳安木等）、门五金、石粉、白灰、压条、塑料管、防水剂、纱网等。 第
9、二条 所谓材料验收系为确定所购材料是否符合订购当初所定（或契约）条件、图样及样品行为。凡经采购单位购入材料均应办理验收手续。 第三条 材料采购人员，依要求不得兼办材料验收，但经指派者不在此限。 第四条 材料验收工作，依下列进行。 第五条 第四条材料明细内如有未列入其它材料时，得由材料管理科长材料申请单内装定类别，方便办理验收。 第六条 材料验收，应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理。但有下列事项，仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作合适处理。 1．超出交货期限过久。 2．和原订条件、图样或样品不符。 3．破损、变质、损毁及其它瑕疵。 4．其它不合材料验收
10、条件。 第七条 材料验收项目，应依据多种材料验收要领（附件一）约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准，对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予判定。 第八条 材料验收人员应于收到第五条订购合约或样品后，依其所列规格及约定条款、确定验收方法和项目，并对验收需使用器具及存放仓位，预为联络准备。如届约定交货日期而货未到，应即通知供给科尽速提交。 第九条 材料验收应以随到随办为标准，分批交货材料，仍应按批办理验收手续，合约指定其它交货验收地点者，应派员前往该地点验收。 第十条 运到材料在未经验收合格前，应和其它库材料分开部署，并加以标志。在未办妥验收手续前，
11、只视作寄存，暂为保管，不得收料或先行发用。 第十一条 凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收事项全部确定，得先行将包装个数、重（数）量，包装情形等作预备验收，但应于预备验收后三日内，将应确定全部事项验收完成。 第十二条 材料验收方法可用下列方法抽样检验。 1．计数抽样 （SAMPLING BYATTNIPUTES），材料抽样验收以计数抽样为标准，其抽样标准由企业材料部门参考美国军用抽样标准正常检验。（附件二）。 2．随机抽样（RANKON SAMPLING），其标准参考如附表“乱数表”（TABLE OF RANKOM NUMBER）（附件三）。 第十三条 采抽样检验材料时
12、其未经抽到材料厂商应负责调换不合格品质和补足短缺数量，必需时应由交货厂商出具书面确保。 第十四条 材料交货日期，应以确实送达指定地点日期为准。如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者，其调换补交部分，以调换补送达成日期为准，如有交换延期时，应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供给科凭以计扣。 第十五条 凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足，必需调换赔偿者，应即通知供给科尽速调换赔偿。但已验收合格部分得先行收料。 第十六条 各级主管认有必需时，得指派专员将经已验收材料给予复验，经复验后，如发觉和初验情形不符者，应即查究原因，并视其情节轻重对相关人员依本企业人事管理规则
13、作合适处分。 第十七条 验收数量超出订购数量者以退回为标准，但必需时得为追加采购手续接纳。 第十八条 材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可，始得送企业办理付款手续。 （二）营建器材验收 第十九条 营建器材购置、验收项目分为新购器材及修缮零件用具等类。 第二十条 请购器材时，得先由材料管理科提供二家以上厂商估价单，经比价并填具物品采购单呈准后，始得购置并经验收经过符合使用方得请款。 第二十一条 新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长。 第二十二条 修缮购置零件验收人员为材料管理科长、会计人员。 （三）附则 第二十三条 本
14、规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定。 第二十四条 本规则奉总经理核准后实施，修改时亦时。 附件一 多种材料验收要领 （一）木材类： 1．木材选择： 先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂。 2．品质检验： （1）色泽愈深，则木质愈坚实耐用 （2）岁环紧密相贴，纤维紧密者为宜。 （3）木浆或松香以小为宜。 3．腐朽检验： （1）色泽光匀者为佳，其有白点或白沫者，则已开始腐朽。 （2）腐木嗅无香味。 （3）好木在一端击它可在她端听到清亮听见声，虽长距在15米亦燃，朽木声音则暗滞。 4．椿木检验： （1）椿木常见活木，以无裂痕，无扭纹，无大节者为佳，椿身要直，检验其
15、挺直性方法，用一线牵直由一端中心拉起至她端中心，然后沿此线察看，以不管椿身任何部分中心和线距离，不得超出椿木直径1/2为准。 （二）钢筋： 1．钢筋为用于混凝土之内，作为加强混凝土强度。 2．钢筋分光面和竹节两类，其表面光滑，无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点，弯曲试验时以弯曲180度不发生裂痕为佳。 3．通常建筑钢料须尺寸正确厚度均匀不得小于要求厚度百分之一，依检验局要求每种类尺寸差距全部有明细要求如（附件一）： 4．不可沾染油污。 （三）水泥类： 1．水泥有白青两种，白水泥多用于装饰上，青水泥为工程上普遍应用水泥。 2．水泥凝结性快慢各异，水泥于开始凝结时先起硬皮，以致全
16、体凝结一个固体，初凝最少需20分钟坚固不能快过1小时或慢过10小时，新水泥比旧水泥较易凝结，水泥浆一经开始凝结则不可使用。 附件一 规 格 标 准 直 径 直径范围 标 准重 量 重量范围 备注 最大 最小 最大 最小 03 9 M/M 9．5 M/M 8．5 M/M 0． 559 kg/m 0． 59 kg/m 0． 531 kg/m 04 13 M/M 13．5 M/M 12．5 M/M 0． 944 kg/m 1． 05 kg/m 0． 944 kg/m 05 16 M/M 16．5
17、 M/M 15．5 M/M 1． 55 kg/m 1．64 kg/m 1．472 kg/m 06 19 M/M 19．5M/M 18．5 M/M 2．24 kg/m 2．37 kg/m 2．128 kg/m 07 22 M/M 22．5 M/M 21．5 M/M 3．05 kg/m 3．23 kg/m 2．397 kg/m 08 25 M/M 25．5 M/M 24．5 M/M 3．96 kg/m 4．21 kg/m 3．781 kg/m 3．水泥施工时应注意： 因在炎热天气中砂石易受热，且易吸收水分，在高热天
18、气时，水泥浆凝结，会因感受高热度而加紧，水泥浆有时未及办妥则已凝结成块，这种水泥浆凝结力也会所以大减，故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲，另外在拌合及搞筑时，务须快速办理，每次拦好水泥、砂浆或混凝土应在10～15分钟之内搞用完竣，搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等立即浇水以免凝结过快，消亡其凝结力，且易开裂。 （四）石料类： 石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物河卵石为好，面上应无碎片杂质及有机物，其大小以能漏过3厘米眼筛子，不能漏过1厘米眼筛子为度，且可自由经过钢箱间及钢筋和模板间空隙。 （五）砂类： 用于混凝土沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入无盐河沙
19、为合格，并须过筛，必需时用水淘洗。 砂质检验： 将砂少许放在掌中搓，搓后如手中有尘留存，则属不纯净砂，如漏湿砂搓后有泥迹亦然，或用两指取湿砂搓，搓前砂料分散，搓后有砂体洁净，仍各不相粘结。 （六）砖类： 1．建筑用砖标准尺寸 注：长和宽公差以不超出3%为限，厚公差以不超出±4%为限。 附件二 样本代字 批 量 尤其检验水准 常见检验水准 S-1 S-2 S-3 S-4 I Ⅱ Ⅲ 2-8 9-15 16-25 A A A A A A A A B A A B A A B A B C B C D
20、 26-50 51-90 91-150 A B B B B B B C C C C D C C D D E F E F G 151-280 281-500 501-1200 B B C C C C D D E E E F E F G E H J H J K 1201-3200 3201-10000 10001-35000 C C C D D D F F F G G H H J K K L M L M N 3 15 500001以上 D D
21、D E E E G G H J J K L M N N P Q P Q N 2．优良砖条件： 形状：（1）大小一定。（2）边成直线，对边平行，棱角方正。（3）表面平整，无凹凸窑斑之弊。 颜色：（1）颜色一致。（2）色深红并有光泽。 结构：（1）质地细微密实并均匀。（2）无气孔裂纹或杂石屑。（3）用槌击发清脆铮铮金属之声。 吸水性；以在14%以下为佳。 砖浸水：凡砖在叠砌前必需先浸水，因砖质较松隙孔细多有吸水性，尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润，如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥水分，胶泥水分不足将影响水泥作用，使凝固失效而破坏砖强度，砖块浸水最好为3
22、～5分钟为宜。 （七）铁钉： 铁钉乃以铁丝轧制成，形状为圆形平头，头部直径为干部直径两部半。 铁钉强度试验：取铁钉10支及干燥楠木一块，用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出，10支铁钉钉入时须无屈曲，拔出时圆头不停裂为合格。 （八）五金类： 1．五金为建筑工程上零星配件，有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等，其制造原料为铜、铁、合金。 2．上述五金种类式样繁多，良莠不齐，使用前应具体检验质料，并取得样品，给予编号，分辨有没有冒牌现象 附件三 乱数表 921 250 401 976 121 931 084 435 980 428 335 142
23、 212 842 252 741 402 418 924 039 867 499 018 496 589 317 233 381 302 534 612 066 927 222 975 211 952 217 027 398 348 893 048 526 241 306 031 430 511 286 763 952 862 501 377 996 868 497 892 057 725 240 548 655 566 285 858 168 339 336 163 824
24、 321 659 840 869 749 481 071 519 830 005 048 960 745 405 000 941 357 655 836 903 857 701 436 055 589 010 329 548 669 694 623 459 803 856 420 896 285 588 808 944 999 972 868 685 424 087 676 190 631 000 298 526 684 774 797 753 643 469 230 928
25、 563 127 649 101 494 828 103 322 483 588 637 632 572 459 293 074 803 481 108 685 213 691 120 502 835 122 362 556 704 807 865 878 848 775 658 499 298 055 770 445 079 672 226 741 216 653 051 411 734 019 267 479 654 794 897 965 998 997 960 890
26、 786 648 477 272 035 766 464 131 765 396 941 482 992 472 922 324 732 093 424 726 000 245 462 650 811 944 049 127 178 202 199 170 115 033 926 792 634 449 140 006 747 463 154 822 465 084 684 251 800 325 827 305 761 196 605 944 360 704 026 326
27、 604 861 097 311 504 677 828 959 069 158 228 277 306 315 304 277 224 154 065 957 830 684 519 335 133 912 672 414 138 844 532 202 854 489 160 705 287 852 400 930 444 940 420 883 330 759 173 570 951 315 661 997 313 641 899 169 423 661 884 092
28、 285 462 624 771 904 021 124 212 285 344 389 419 434 436 423 396 356 301 232 150 053 948 820 683 532 368 191 796 579 349 160 850 581 299 004 679 377 044 699 341 971 588 194 787 367 936 492 037 569 090 599 096 581 054 516 966 405 832 248 652
29、 045 427 797 156 505 842 167 483 786 079 362 633 894 144 383 611 829 037 234 420 579 762 916 063 198 323 487 542 636 721 795 805 914 959 944 019 034 040 036 022 999 966 924 872 811 741 661 572 473 365 248 122 987 842 689 526 355 174 985 787 570 363 139 905 663 412 152 884 607 321 027 725 414 094 766 430 086 733
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