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环境经营体系手册
Environment Management
System Manual
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检讨1
检讨2
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非管理本

制订日
.01.05

◈ 制∙更正履历管理 ◈
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作成者
制∙更正内容
备 注
00
.01.05

ISO 14001: 制订

目 录
1.0 概 要 4
1.1 目标 4
1.2 适用范围 4
1.3 职责和权限 4
1.4 施行 4
2.0 参考规格 5
3.0 定 义 7
4.0 环境经营体系 9
4.1 总要求 9
4.2 环境方针 11
4.3 策划 14
4.3.1 环境侧面 14
4.3.2 法规及其它要求事项 16
4.3.3 目标、细则目标及推进计划 18
4.4 实施和运行 21
4.4.1 资源、作用、责任及权限 21
4.4.2 适合性、教育及权限 24
4.4.3 信息交流 26
4.4.4 文件化 28
4.4.5 文件管理 30
4.4.6 运行管理 32
4.4.7 很事态对比及对应 34
4.5 检验 36
4.5.1 监测及测定 36
4.5.2 遵守评价 38
4.5.3 不合格、纠正及预防方法 40
4.5.4 统计管理 42
4.5.5 内部审核 44
4.6 经营检讨 46

1.0 概 要
1.1 目标
此环境经营手册是(以下简称“EMS(Environment Management System)”确定在威海汉城成镐电子(以下简称“本企业”)生产制品和和服务相关环境原因,而且为了管理重大环境影响依据ISO 14001:构筑完善经营体系方便谋取维持实施及连续改善为目标.
1.2 适用范围
1) 通常事项
此环境经营手册叙述环境经营体系是针对本企业(威海汉城成镐电子)生产电容及电路板
设计/开发,生产,检验,交货及到附加服务全部过程中和环境影响相关为对象,而且适适用于ISO
14001:全部要求事项上.
2) 引用规格
(1) 国际规格
ISO 14001: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM –使用,通常指南
(2) 中国规格
KS A 14001: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM –使用,通常指南
1.3 职责和权限
本环境经营手册是依据文件管理程序书由管理部属长制作,经营代理人检讨,得到法人长认可后进行,
而且在总务管理部属长职责和权限下所认可文件及样式最新版原件管理,公布,旧本回收及
废弃等施行,管理职责和权限.
1.4 施行
依据ISO 14001:制作环境经营手册于02月03日被制订,即日起正式实施.

2.0 参考规格
分类编号
文件编号(新)
文件名
规格条例编号
企案部属
ISO 9001 :
ISO 14001 :

WSH-QM-01
品质手册
4.2.2
ㅡ
QA

WSH-EM-01
环境手册
ㅡ
4.4.4
管理部

WSH-CP-01
文件管理程序书
4.2.3
4.4.5
QA,管理部

WSH-CP-02
统计管理程序书
4.2.4
4.5.4
QA

WSH-CP-03
方针及目标管理程序书
5.2，5.4.1
4.2，4.3.3
QA

WSH-CP-04
组织及业务分配程序书
5.5.2
4.4.1
管理部

WSH-CP-05
沟通管理程序书
5.5.3/7.2.3
4.4.3
管理部

WSH-CP-06
经营检讨程序书
5.6
4.6
管理部

WSH-CP-07
人力资源管理程序书
6.2.1/2
4.4.2
管理部

WSH-CP-08
内部监察程序书
8.2.2/3
4.5.5
管理部

WSH-CP-09
纠正及预防方法程序书
8.4/8.5
4.5.3/4.2
QA,管理部

WSH-EP-01
环境影响评价程序书
ㅡ
4.3.1
管理部

WSH-EP-02
法律法规及其它要求管理程序书
ㅡ
4.3.2
QA，管理部

WSH-EP-03
废弃物管理程序书
ㅡ
4.4.6
管理部

WSH-EP-04
大气管理程序书
ㅡ
4.4.6
管理部

WSH-EP-05
节能降耗管理程序书
ㅡ
4.4.6
管理部

WSH-EP-06
有害化学物质管理程序书
ㅡ
4.4.6
管理部

WSH-EP-07
制品有害物质管理程序书
ㅡ
4.4.6
QA

WSH-EP-08
应急准备和响应管理程序书
ㅡ
4.4.7
管理部

WSH-EP-09
环境监测管理程序书合
—
4.5.1
QA

WSH-EP-10
合规性评价程序书
—
4.5.2
QA,

WSH-CQP-01
营业管理程序书
7.2
—
管理部

WSH-CQP-02
变更管理程序书
7.1
—
QA

WSH-CQP-03
采购业务程序书
7.4
4.4.6
电容事业部

WSH-CQP-04
供给商管理程序书
7.4
4.4.6
电容事业部

WSH-CQC-05
检验业务程序书
8.2.4
ㅡ
QA

WSH-CQP-06
资材管理程序书
7.5.3/5
ㅡ
电容事业部

WSH-CQP-07
工程管理程序书
7.5.1/2
ㅡ
QA

WSH-CQP-08
产品尤其特征管理程序书
7.5
ㅡ
QA

WSH-CQP-09
制品识别及追溯性管理程序书
7.5.3
ㅡ
QA
分类编号
文件编号
文件名
规格条例编号
企案布署
ISO 9001 :
ISO14001 :

WSH-CQP-10
检测装备管理程序书
7.6
4.5.1
管理部

WSH-CQP-11
生产设备管理程序书
6.3
4.4.1
电容事业部

WSH-CQP-12
用户满足管理程序书
8.2.1
ㅡ
QA

WSH-CQP-13
不适合品管理程序书
8.3
ㅡ
QA

WSH-CQP-14
认可管理程序书
7.1
ㅡ
QA

WSH-PQP-01
营业管理程序书
7.2
—
管理部

WSH-PQP-02
变更管理程序书
7.1
—
QA

WSH-PQP-03
采购业务程序书
7.4
4.4.6
线路板事业部

WSH-PQP-04
供给商管理程序书
7.4
4.4.6
线路板事业部

WSH-PQC-05
检验业务程序书
8.2.4
ㅡ
QA

WSH-PQP-06
资材管理程序书
7.5.3/5
ㅡ
线路板事业部

WSH-PQP-07
工程管理程序书
7.5.1/2
ㅡ
QA

WSH-PQP-08
产品尤其特征管理程序书
7.5
ㅡ
QA

WSH-PQP-09
制品识别及追溯性管理程序书
7.5.3
ㅡ
QA

WSH-CQP-10
检测装备管理程序书
7.6
4.5.1
管理部

WSH-CQP-11
生产设备管理程序书
6.3
4.4.1
线路板事业部

WSH-CQP-12
用户满足管理程序书
8.2.1
ㅡ
QA

WSH-CQP-13
不适合品管理程序书
8.3
ㅡ
QA

WSH-CQP-14
认可管理程序书
7.1
ㅡ
QA

3.0 定 义
1) 环境 (Environmental)
作为企业运行周围条件包含空气,水,土壤,天然资源,植物群,动物群,人类及她们之间相互关系.
2) 环境方面
能够和环境起到相互作用本企业活动,制品及服务要素.
重大环境方面指是影响环境或能够影响环境方面.
3) 环境影响
作为环境方面结果从企业活动,制品或服务造成环境改变,对环境发生否定或肯定改变,或全部或部分改变.
4) 环境经营体系(Environmental Management System)
为了环境方针开发,施行,达成,检讨及维持改善用组织结构,活动计划,责任,惯行,程序,方法及包含
资源经营体制,即总概括运行体制.
5) 内部监察(Environmental Management System Audit)
是否根据本企业设定环境方针,环境目标及其它要求环境程序进行施行并维持,经过定时验证,
加上环境经营体制有效性其结果汇报给经营管理层
6) 环境目标(Environmental Objective)
指是本企业自己树立并要达成环境方针中全部环境目标,但尽可能定量化.
7) 环境结果(Environmental perfmance)
本企业全部活动,制品环境方面依据环境方针,目标及具体目标对环境方面能够测定经营结果.
8) 环境方针(Envionmental Policy)
组织全程环境结果和申明相关组织意图及标准，给制订环境目标及细则目标提供依据。
9) 环境细则目标(Environmental targets)
尽可能定量化适适用于组织全体或部分具体结果要件，依据环境目标制订，而且符合于环境目标
达成。
10) 利害关系者(Interested parties)
伴随企业环境结果受到影响或和此结果相关人员或团体。
11) 环境影响记录表
已知、潜在、可预想，是指企业活动、生产及售后服务受到影响一览表。
12) 污染预防(Prevention of pollution)
避开污染、降低、统制工程、活动、材料或产品、热量等使用，其中包含再活性使用、工程
变更、工程变更、统制方法、热量及资源有效使用及替换等。
13) 环境影响评价
是指本企业生产、活动及售后服务，给环境带来影响关键部分文件化并评价。
14) 环境经营检讨
企业环境方针、环境经营体系程序有效性和适合性经营资源评价。

15) 环境经营体系审核
为了确定环境经营体系和组织制订环境经营监察基准是否符合，客观地获取证据并评价、
为了给经营者传达此过程，系统文件化证实过程。
16) 连续改善 (Continual improvement)
依据环境方针，对于全程环境结果而连续改善活动。
17) 废弃物
垃圾、污泥、废油、废墟、 废碱(ALKALI) 等日常生活或事业活动里没必需物质，伴随事业活
动发生污泥、废油、废氧, 废碱(ALKALI) 、废橡胶、废合成树脂等，对环境及国民健康有害
物质为指定废物，其它以外废弃物为通常废弃物。
18) 水质
流入液体性或固体性水质污染，所以直接不能使用水。
19) 有害化学物质
有毒物、观察物质、其它人健康或环境有害化学物质。
20) 噪音
机械、器具、设施、其它物质使用而引发强烈声响。
21) 震动
机械、器具、设施、其它物质使用引发强烈震动。

4.0 环境经营体系
4.1 总要求

本企业环境经营体系，按系统结构计划(Plan)à 实施(Do)à 检验(Check) à 改善(Action) Cycle
程序连续改善。

4.1 通常要求事项 / 4.2 环境方针
4.3 企划(Plan)
实施(Do)
检验(Check)
4.3.1 掌握环境方面
4.3.2 法规及其它要求事项
4.3.3 目标、细节目标及推进计划

4.4.1 资源、作用、责任及权限
4.4.2 适合性、教育训练及认识
4.4.3 意思沟通
4.4.4 文件化
4.4.5 文件管理
4.4.6 运行管理
4.4.7 很事态对比及对应
4.5.1 监测及测定
4.5.2 遵守评价
4.5.3 不合格、纠正方法及预防方法
4.5.4 统计管理
4.5.5 内部审核
4.6 经营检讨 (Action and plan)

依据上述事项，掌握组织内全部活动环境方面和所以而发生环境影响，把关键方面为目标管理、
其它方面为日常运行管理、事故方面为管理很事态对比。

或对于工程里排出物质连续遵守环境法规，经过事前管理防范于未然，对于产品注意此项要求事项以外连续发展亲环境（非有害性、减量化、再使用、再灵通）开发，使深入达成目标。

该担当任职员随机对于投入物质及排出物质，掌握环境侧面，为了改善此时突发重大环境侧面，树立环境目标、细则目标、及推进计划，连续改善环境污染源，树立运行管理程序预防环境污染深入恶化而努力。

该担当任职员不仅遵守以下4张里叙述环境经营体系，而且使环境经营体系得以连续维持发展而努力。

4.2 环境方针
1.目标
本企业(以下称“威海汉城成镐电子”)开发新型电容产品、电路板为先导企业，主动接收对增加内外环境保全要求 ，为了常常接收，树立和设定、公布符合于企业经营方针环境方针，树立有效环境方针和细则目标，连续改善环境为目标。

2.适用范围
适适用于组织活动、产品及售后服务内容，对环境有影响事项。

3.责任和权限
1) 董事长
是企业最高经营人，对环境方针认可责任和权限。
2) 环境经营代理人
为了有效地管理环境方针及环境经营体系而任命，所以有责任对环境方针检讨及管理，并公布权限。
3) 关联部门长
为了使全职员对环境方针易于了解并遵守而实施教育，使环境方针反应在环境目标及细则目标责任和权限。

4.程序
1) 环境经营代理人为了树立环境方针，掌握早期环境性经营检讨及环境侧面，实施环境影响评价。
2) 充足地反应所掌握环境侧面，以此为基础树立环境方针。
(环境方针树立时，所考虑事项)
(1) 包含连续改善污染预防决议。
(2) 包含环境关联国、内外法规和要求或遵守社内环境标准决议。
(3) 环境目标及细则目标树立时，成为基础框架。
(4) 环境方针文件化并维持，对全企业职员传输及教育。
(5) 为组织工作或替换组织实施业务全部人员意思要沟通。
(6) 对利害关系者易于了解为基础树立。
3) 环境方针传达
(1) 环境经营代理人得到董事长认可最终方针，通报全部门及实施教育。
(2) 各部门长对环境方针内容给组织员传达并使职员了解。
(3) 环境方针利用传输责任人、入刊版、公告栏等通告，使业务实施全部人员易于了解。
4) 环境方针结果
(1) 依据目标管理程序及内部监察程序，把环境方针达成结果定时确定后，汇报给董事长。
5) 环境方针维持及变更
(1) 董事长经过经营者检讨，全方面掌握环境结果，并对环境方针维持及变更指示。
(2) 发生环境方针变更事案时，实施环境影响评价后变更环境方针。

5. 管理标准
WSH-EP-01 环境影响评价程序书
WSH-CP-07 人力资源管理程序书
WSH-CP-08 内部审核程序书
WSH-CP-03 方针及目标管理程序书

6. 活动 FLOW MAP
活动 Flow
责任/权限
早期环境性检讨及初案制订
环境方针认可
环境方针公告
各部门长接收
各部门员传达及教育
实施
环境方针结果评价及有效性验证
环境方针维持及变更

环境经营代理人대리인
董事长
管理部门长
各部门长
担当者
经营代理人及
董事长

- 环 境 方 针 -

本企业(以下称“威海汉城成镐电子”)开发新型电容、电路板产品为先导企业，主动接收对于增加内外环境保全要求，为了常常接收，树立符合于企业经营方针环境方针，让全部企业职员对此项方针主动实施。

1. 环境经营体系有效运行
组织活动、产品及售后服务，对环境带来恶性影响降低，经过构筑有效环境经营体系实施，
预防环境污染及连续改善。

2. 亲环境原材料使用及适用
对原材料使用，6大有害物质(RoHs)除外，开发有利于环境产品。

3. 连续改善和污染预防
本企业产品生产、交货、使用、废弃等全程中，为了保全环境，树立具体目标及细则目标，最大程
度遏制使用有害物质及排出有害物质，经过工程对比及连续改善发明出清洁环境。

4. 环境关联全部法规遵守
遵守国际条约法规里要求环境基准，把企业法规稳定性确保并连续向上。

5. 环境经营透明性
有效地实施环境方针实施，经过对全职员实施教育易于了解此方针，外部利害关系者把此环境方针主动
公开，确保本企业环境经营透明性。

01月 05日

威海汉城成镐电子 社长 金英雨

4.3 策划
4.3.1 环境侧面
1.目标
有于组织活动、产品及售后服务，给环境带来窗户影响环境侧面区分、评价、登记及连续改善
树立环境影响评价程序并维持目标。

2.适用范围
适适用于环境影响评价

3.责任和权限
1) 管理部门长
(1) 企业运作给环境带来重大影响或侵袭可能性原因，按“环境影响评价程序”掌握。
(2) 所掌握深刻环境侧面，维持为最新版。
2) 各部门长
(1) 企业运作给环境带来重大影响或侵袭可能性原因，按“环境影响评价程序”掌握。
(2) 环境影响评价结果，有重大环境侧面，各部门长树立环境细则目标时反应出来。

3) 相关部门长
环境方针内轻易于相关部门职员了解并遵守实施教育，把环境方针反应在环境目标及细则目标里责任。

4.程序
1) 各部门长实施全部业务中，重大影响或侵袭可能性原因，按“环境影响评价程序”和管理部门长
评价。
2) 各部门长环境影响评价结果，有深刻环境侧面，在各部门环境细则目标里反应出来，连续改善。

5.关联标准
WSH-EP-01 环境影响评价程序书

6. 活动 FLOW MAP
活动 Flow
责任/权限
环境影响评价程序及指南制订
设置各相关部门环境影响评价项目
实施相关各部门环境影响评价
重大环境影响记录表制订
各部门记录表及影响评价书搜集
定时检讨
环境影响评价书及记录表检讨
环境影响评价书及记录表认可

管理部门长
管理部门长
各部门长
各部门长
管理部门长
董事长
环境经营代理人

4.3.2 法规及其它要求事项
1.目标
目标在于，组织活动、产品及售后服务里适用国际法、中国法、企业方针及其它要求事项而树立并维持
管理方法和灵通程序，而且遵守此要求。

2.适用范围
环境关联法规及其它要件运行里适用。

3.责任和权限
1) 环境经营代理人
对环境法规记录表检讨并认可权利。
2) 管理部门长
(1) 依据“法规管理程序”掌握法规及其它要件，时常接收最新情报并维持责任。
(2) 掌握运行、产品、售后服务环境侧面里关联法规及其它要件，并对此项环境法规记录表里维持保
管责任。
3) 各部门长
(1) 各部门长从管理部门长手里接收相关法规及其它要件，并实施维持管理责任。

4.程序
1) 管理部门长对相关环境法规及其它要件，依据“法规管理程序”确定，并对此统计在环境法规登
记表里。
2)“环境法规登记”汇报给董事长或经营代理人，并统计在环境法规登记台帐里。
3） 部门长入手关联“环境法规登记台帐”及“环境法规记录表”，对实施全部运行里相关环境法
规及其它要件内容要认识并遵守。

5. 关联标准
WSH-EP-02 法规管理程序书

6. 活动 FLOW MAP

活动 Flow
责任/权限
环境法规掌握
环境法规记录表及台帐制订
检讨及认可
公布给关联部门
关联部门实施及维持管理
法规记录表,台帐定时检讨及修正

管理部门长
各部门担当者
管理部门长

经营代理人及
董事长
管理部门长

4.3.3 目标、细则目标及推进计划
1.目标
本章为了推行环境方针，树立环境目标及细则目标，达成运行程序要求目标。

2.适用范围
环境目标及细则目标、经营模式运行里适用。

3.责任和权限
1) 环境经营代理人
(1) 对环境目标及细则目标、经营模式认可
(2) 对目标对比达成结果，定时检讨和认可。
2) 管理部门长
(1) 把环境方针为基础框架目标管理程序树立环境目标，目标树立时考虑环境法规、重大环境侧面、
技术、财政要件、利害关系者见解。
(2) 定时检验对环境目标及细则目标达成结果，汇报给经营代理人及董事长长。
(3) 对环境目标及细则目标内容应树立综合经营模式，定时确定达成结果。
(4) 环境经营模式内容里应包含责任和权限指定、细则目标达成手法。
2) 各部门长
(1) 为了达成环境目标及细则目标，具体树立环境经营模式并推行。
(2) 定时评价环境经营模式达成结果，已达成结果为基础资料维持管理。

4.程序
1) 管理部门长目标及细则目标、经营模式制订后，得到董事长或环境经营代理人认可。
2) 各部门长对目标及细则目标，树立具体经营模式并推行。
3) 定时评价环境经营模式结果，把结果为基础资料维持管理。

5. 关联标准
WSH-CP-03 方针及目标管理程序书

- 环 境 目 标 -

本企业依据环境方针内容，尽可能定额设定目标，为了实现目标各在任职
员尽全力以赴！

1. RoHs[ClassＩ] Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE 使用严禁
2. 排出浓度降低[Pb排出1.33ppmà0.8ppm, 粉尘排出]
3. 废弃物降低 [产品废弃物 4%降低 , 粉尘废弃物10%降低]
4. 环境法规遵守及环境事小说前预防

01月 05日

威海汉城成镐电子 社 长 金英雨

6. 活动 FLOW MAP

活动 Flow
责任/权限
环境目标及细则目标树立
检讨及认可
推进计划及经营模式制订
教育实施
环境目标及推进计划实施
达成结果定时评价
经营检讨
目标未达成

管理部门长
管理部门长
各部门长
管理部门长
各部门长
经营代理人及
董事长
各部门担当者
管理部门长
董事长及环境
经营代理人

4.4 实施和运行
4.4.1 资源、作用、责任及权限
1.目标
目标在于，组织为了有效地维持环境经营体系，作用、责任、权限定义文件化，把传达程序制订为要求。

2.适用范围
适适用于本企业环境体系实施和运行结构和责任。

3.责任和权限
1) 董事长
(1) 董事长对环境经营体系有效地实施，应提供必需人力、物质、特殊技能、内部基础结构、技术
及财政等必需资源。
(2) 董事长指定环境经营代理人选，环境经营代理人在要求范围内行驶董事长权限。
(2) 董事长为了有效地运行环境经营，要求作用、责任及权限，对组成环境经营组织有着最终决
定权。
2) 环境经营代理人（任命电容事业部门长）
(1) 经营代理人检讨环境手册，如代事理事不在时，行驶董事长责任和权限。
(2) 环境经营体制依据ISO 14001:要件树立并确保维持。
(3) 环境经营体制改善依据，为了检讨把结果汇报给董事长。
(4) 主管T/F Team,环境管理委员会
3) 管理部门长
(1) 管理部门长依据”沟通管理程序书”，从利害关系者接收关联情报和要请，文件化并对应责任。
(2) 管理部门长制订环境经营体系时，依据ISO14001:规格为基础树立，对此内容监督关联部门实
施情况和维持状态责任。
(3) 为了环境经营体系改善依据及检讨，把环境经营体系结果定时汇报给董事长或环境经营
代理人。
(4) 依据环境方针、目标及细则目标，区分重大环境要因相关运行、活动，树立文件化程序设定
基准。
(5) 管理部门长对全企业组织图、环境关联程序书维持以最新版。
(6) 环境关联专门人力资源、教育资源，必需时对协议企业教育依据“人力资源管理程序”实施，认识环境关键性。
4) 各事业部品质部门长
(1) 降低有害环境影响，树立对环境有利原材料使用、新产品开发及新工程投入目标及细则目
标。
5) 各事业部制造组长
(1) 制造组长有责任实施环境方针及目标、细则目标。
6) 各事业部生产部门长
(1) 生产部属长遵守标准，降低不合格发生及废弃物发生责任。
(2) 生产部属长对工程废弃物降低及实施分类搜集，易于再利用及废弃责任和权限。
7) 各事业部设备部门长
(1) 制造设备里产生特定废弃物及通常废弃物分开搜集后，按“废弃物管理程序”处理责任和权限.
8) 各事业部采购/资材
(1) 采购/资材开发新供给企业时，按“供给商管理程序”评价后，对环境有害影响企业登记时，要求企业改善环境要请书，并连续改善责任和权限。
(2) 采购/资材在管理部门长同意下，对供给企业传输对环境关键性，必需时对此实施教育责任和权限。

4.程序
为有效地环境经营体系，把责任和权限明确化
1) 环境经营体系组织图组成
伴随组织变更、资源、技术变更发生变更要因时，为了环境经营体系推行，把责任和权限变更维持。

5.关联程序
WSH-CQP-04 供给厂家管理程序书
WSH-EP-03 废弃物管理程序书
WSH-CP-07 人力资源管理程序书

6. 环境活动组织图

环境经营组织图
法人长
环境经营代理人
管理部门长
营业
总务人事
设备
品质确保
采购/资材部
生产

环境专门组织
环境经营代理人
产品有害物质关联
正: QA
副: QA
预防设施关联
正: 总务
副: 设备
MSDS,保健安全
正: 总务
副: QA
有害化学物质关联
正: 总务
副: QA
废弃物关联
正: 总务
副: 采购

4.4.2 适合性、教育及权限
1.目标
经过环境经营体系关联教育训练，把能力提升维持有效环境经营系统。

2.适用范围
随本企业环境经营体系实施和运行教育训练里适用。

3.责任和权限
1) 董事长
(1) 董事长对环境相关教育里支援必需事项责任和权限。
2) 管理部门长
(1) 管理部门长掌握环境关联教育训练必需性，树立教育计划并实施责任和权限。
(2) 环境教育实施后，对教育结果统计要保持下去。
3) 各部门长
(1) 在实施工作中，对环境有重大影响人员，树立教育及实施教育后，对此统计教育内容。

4.程序
1) 管理部门长掌握环境关联教育必需性，树立教育计划。
2) 对环境有重大影响人员，各部门长树立各自教育计划，并维持统计教育内容。
3) 管理部门长实施教育后，把教育统计保管，在工作中对环境重大影响人员，把内容统计在资格给予
台帐里并维持管理。

5.关联程序
WSH-CP-07 人力资源管理程序书

6. 活动FLOW MAP
活动 Flow
责任/权限
环境经营理念
环境方针
教育训练必需性提出
教育训练认可
资格给予
环境体系及程序
连续改善机会
课题提出
年教育计划
教育/训练实施
教育统计管理

管理部门长,
各部门长
管理部门长
各部门长
董事长
环境经营代理人
管理部门长
管理部门长

4.4.3 信息交流
1.目标
对运行环境经营体系，对组织内部或外部利害关系者，传达环境经营有效机制并树立程序及维持目标

2.适用
适用内部及外部利害关系者意思沟通。

3.责任和权限
1) 管理部门长
(1) 管理部门长对“沟通管理程序”，从利害关系者接收到相关情报及要请，接收及文件化处理并
对应责任。
2) 各部门长
(1) 重大环境侧面和关联事项通报给管理部门长。

4.程序
1) 内部信息交流
(1) 环境方针、目标、细则目标、推进计划及环境经营体系和相关结果，经过企业内情报传达手法、
电子邮件、通告栏等通告。
(2) 内部任职员意见，经过会议、电子邮件等收设集，对现场改善事项经过提案制度搜集。
2) 外部信息传达
(1) 环境方针经过社外公文件或互联网企业网址里通告，使利害关系者们随时能利用。
(2) 对本企业环境经营里有重大影响供给企业，经过协议书、通信文件等传达我企业环境相关要求事项。
(3) 其它社外意思沟通、投诉事项接收文件化及回信、重大环境侧面等外部意思沟通程序，按“意思沟通管理程序”实施。

5.关联程序
WSH-CP-05 沟通管理程序书

6.活动 FLOW MAP
活动 Flow
责任/权限
内部意思传达
外部利害关系者要求事项
接收
统计
关联部门协议
文件化
实施
意思决议
外部利害关系者回信

管理部门长
管理部门长
各部门长
管理部门长
管理部门长
董事长
环境经营代理人
各部门担当者
管理部门长

4.4.4 文件化
1.目标
为达成企业环境方针，把环境文件体系化，维持有效环境经营系统，对实施企业环境关联业务里必
要文件，确立程序并维持目标。

2.适用范围
和环境经营体系相关文件化里适用。

3.责任和权限
1) 董事长
(1) 对环境经营手册最终认可权限。
2) 环境经营代理人
(1) 对环境经营手册ISO 14001:内容是否适合或有效性检讨，经过内部审核把问题点连续改善。
3) 管理部门长
(1) 环境关联全部标准登记、维持责任。
(2) 对标准相关人员必需时实施教育责任。
4) 各部门长
(1) 各部门长在环境经营体系实施运行及维持侧面中，必需时制订单位业务标准。

4.程序
1) 环境经营体系文件化，按“文件管理程序”管理。

5.关联 程序
WSH-CP-01 文件管理程序书

6.活动 FLOW MAP
环境经营文件体系
环境方针
环境
经营手册
环境
程序书,指南书침서
环境
标准书,运行指导书
环境统计

4.4.5 文件管理
1.目标
环境关联文件及多种统计制订、搜索、保管、维持、废弃和相关全部事项具体制订，并把环境文件有
效管理为目标。

2.适用范围
适适用于环境经营体系关联文件。

3.责任和权限
1) 管理部门长
(1) 伴随运行环境经营体系所发生文件，按“文件管理程序”“统计管理程序”维持并管理责任和
权限。
(2) 对标准给予登记编号，而且标准化业务及事后要管理。
(3) 伴随环境经营体系运行发生文件及关联标准制、更正时，对旧、新版区分管理责任。

4.程序
1) 文件制订
(1) 全部环境经营体系文件，依据文件管理程序制订。
2) 文件成立及效力
(1) 文件经过裁定者签字成立后，传达给关联部门同时发生效力。
3)文件公布及立案
(1) 把认可文件公布给关联部门并立案。
(2) 对公布文件内容传达给关联部门同时必需时实施教育。
4) 原本及复印本管理
(1) 环境经营体系文件原本及复印本，依据文件管理程序管理，原本以不废弃为标准。但，判定为没必
要文件时，和相关联部门协商后，由管理部门废弃。
5) 修正及公布管理
(1) 文件修正时，把最新版立案在关关联场所。
(2) 环境经营体系文件要修改时，依据文件管理程序修改，更正本及旧版，按文件管理程序区分管理。
而且把关联标准制、更正履历台帐里，把该制订部门及姓名统计管理。

5.关联 程序
WSH-CP-01 文件管理程序书
WSH-CP-02 统计管理程序书

6.活动FLOW MAP
活动 Flow
责任/权限
制订文件
检讨及认可
成立环境文件
文件管理及保管
文件制、更正
文件发行
文件公布、立案及利用

管理部门长
各部门长
董事长
环境经营代理人
各部门长
管理部门长

管理部门长
管理部门长

4.4.6 运行管理
1.目标
伴随组织环境方针、环境目标及细则目标实施，所掌握深刻环境侧面和区分关联运行和活动，对程
序具体制订要求为目标。

2.适用范围
适适用于本企业活动,产品及售后服务和运行管理

3.责任和权限
1) 管理部门长
(1) 在环境方针、环境目标及细则目标确定重大环境侧面和关联运行和活动里要掌握责任。
(2) 大气、废弃物、有害化学物质等，为环境经营体系实施活动管理。
2) 各部门长
(1) 遵守对环境经营体系要件内容。
(2) 为了遵守环境方针和目标，按文件化程序实施。

4.程序
1) 对运行管理程序，按运行管理关联程序(operation)实施。

5.关联标准
WSH-EP-03 废弃物管理程序书
WSH-EP-04 大气管理程序书
WSH-EP-05 节能降耗管理程序书
WSH-EP-06 有害物质管理程序书
WSH-EP-07 制品有害物质管理程序书
除外关联标准运行管理关联程序 (operation)参考.

6.活动FLOW MAP

活动 Flow
责任/权限
(日常)运行管理,基准设定
管理，基准认可
运行管理实施
问题点改善
检验及统计

管理部门长
各部门长
董事长
环境经营代理人
部门长
管理部门长
各部门担当