电器集团三标一体系程序文件模板.doc

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文件控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-01
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/4
1 适用范围
对质量、环境、职业健康安全管理体系相关文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取对应文件最新有效版本，预防作废文件非预期使用。
2 适用范围
适适用于企业质量、环境、职业健康安全管理体系相关文件、资料、包含外来文件控制。
3 职责
3.1 体系管理中心负责QEO管理手册编制，程序文件审核和体系文件发放范围控制。
3.2 管理者代表负责QEO管理手册审核，程序文件、管理标准、工作标准同意。
3.3 总经理负责QEO管理手册同意
3.4 各部门负责各自包含到程序文件、企业管理标准、表格编制。
3.5 办公室档案室负责文件存档、发放、借阅、收回。
3.6 技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总（总工程师）审批。
3.7 管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。
4 工作程序
4.1 文件编制策划
4.1.1 本企业质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为：
一级文件：QEO管理手册；
二级文件：程序文件；
三级文件：技术标准、管理标准、工作标准；
四级文件：统计表格。
4.1.2 本企业QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件：
内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件；
企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准；
外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。
4.1.3 文件编号方法

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文件代号：Q/XXX.QEO.C-01
版本号/修改状态：A/0
页 码：2/4
QEO管理手册：Q/XXXS-XXXX
公布年限
手册
企业名称代码
企业标准
程序文件： Q/XXX·QEO·C-01
次序号
程序文件
管理体系
企业名称代码
企业标准
作业文件：（技术标准、管理标准、工作标准）
Q/XXX·QEO·×-01-XXXX
发文年限
次序号
标准代号
管理体系
企业名称代码
企业标准
注：标准代号为：技术标准：J 管理标准：G 工作标准：Z
4.1.4 文件版本号和修定状态号
版本号以A、B、C……字母表示
修改状态号以0、1、2、3……表示
页码以第*页/总页数表示（如页码1/3—表示该文件共3页，此为第1页）
4.2 文件编制和审批
a.QEO手册由体系管理中心负责编制，管理者代表审核，总经理同意。
b.程序文件由相关部门编写，体系管理中心审核，管理者代表同意。
c.技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总（总工程师）审批，管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。
d.统计表格：各部门使用表格自行设计，部门责任人审批，报体系管理中心申请编号并将样表存档。

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文件代号：Q/XXX.QEO.C-01
版本号/修改状态：A/0
页 码：3/4
4.3 文件发放、收回和归档
4.3.1 体系管理文件发放由体系管理中心编制《文件发放一览表》，办公室档案室按要求发放。档案发放要按要求发放复印件，并在《文件发放清单》上签字，体系管理文件（手册、程序文件）在封面加盖“受控”印章并编号。其它管理文件发放由办公室制订《文件发放一览表》并在《文件发放清单》上签字。技术文件发放按技术研发中心对技术文件发放要求《技术文件分发对象表》发放并在《技术文件领用表》上签字，发放技术文件加盖“生产用文件”、“检验文件”等相关标识及分发日期章。外来文件发放，按办公室要求发放复印件并统计在《管理文件发放记录表》上。
4.3.2 文件收回：使用文件人员因工作变更时，档案管理员将收回情况统计在《文件收回记录表》上，因使用中造成破损需重新领用时，领用人员提出申请，办公室经理同意后到档案室调换文件，档案管理员填写《文件收回记录表》和《文件发放记录表》。
4.3.3 体系管理文件、技术文件、外来文件归档：档案室将各部门提交文件原件分类归档，并登记在《文件归档记录表》上，同时编制存档号并统计，体系管理文件受控状态在《受控文件清单》上统计。
4.4 文件借阅
4.4.1 相关人员因工作需要借阅文件时，先提出申请，经部门经理同意后，档案管理人员办理手续，并统计在《文件资料借阅（收回）记录表》上，借阅文件人员交回所借文件时，由档案管理人员对文件名称、数量、对照无误后，将收回结果统计在《文件资料借阅（收回）记录表》上。
4.4.2 企业以外人员需要借阅文件时，需部门领导提出申请，经办公室经理审核，总经理同意后方可按4.4.1要求办理借阅。
4.5 文件更改和销毁
4.5.1 体系文件更改：对体系管理文件更改采取更改通知方法下达，由体系管理中心人员实施更改，并将更改前后内容，同意人及更改方法统计在《文件更改通知单》上。其它文件更改由原文件起草部门负责。
4.5.2 技术文件更改：对技术文件更改按《技术文件更改要求》实施更改，统计由档案室保留。
4.5.3 文件销毁：档案室对作废管理文件和收回作废技术文件销毁先申请，

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文件代号：Q/XXX.QEO.C-01
版本号/修改状态：A/0
页 码：4/4
说明理由，经相关主管部门责任人同意后，由办公室安排专业人员监督一同进行销毁，并填写《文件销毁记录表》。
5 相关文件
《统计控制程序》
6 统计
Q/XXX.QEO.R-01-01 《文件发放清单》
Q/XXX.QEO.R-01-02 《受控文件清单》
Q/XXX.QEO.R-01-03 《文件归档记录表》
Q/XXX.QEO.R-01-04 《文件发放、回收记录表》
Q/XXX.QEO.R-01-05 《技术文件（资料）领用申请表》
Q/XXX.QEO.R-01-06 《管理文件发放记录表》
Q/XXX.QEO.R-01-07 《技术文件（资料）归档及发放通知单》
Q/XXX.QEO.R-01-08 《文件领用申请表》
Q/XXX.QEO.R-01-09 《文件接收清单》
Q/XXX.QEO.R-01-10 《文件更改统计》
Q/XXX.QEO.R-01-11 《文件销毁记录表》
Q/XXX.QEO.R-01-12 《文件资料借阅记录表》

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统计控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-02
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/2
1 目标
为确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行、加强统计管理、确保统计完整，证实本企业所运行管理体系符合标准要求和产品符合要求，环境、职业健康安全符正当律、法规要求可追溯性，同时为改善、纠正和预防方法提供依据。
2 适用范围
本程序适适用于企业内质量、环境、职业健康安全管理体系多种统计标识、贮存保护、检索、保留期限和处理控制。
3 职责
3.1 体系管理中心负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行中日常检验，法律、法规、信息、危险源辨识、风险评价、目标、指标管理考评、内审、管理评审、纠正验证、体系文件更改等过中产生统计管理。
3.2 质管部负责进货检验、产品检验、不合格品评审处理，计量设备监测，测量过程中产生统计管理。
3.3 销售中心、进出口企业负责协议、协议评审、用户信息反馈过程中产生统计管理。
3.4 采购部负责供方选择、评价、管理、零部件和采购价格核实、结算过程中产生统计管理。
3.5 生产部负责设备管理、生产日常检验、组员企业管理、生产综合统计过程中产生统计管理。
3.6 办公室负责职员招聘、培训、考评、解聘、环境检测、消防、安全检验、事小说件汇报、绩效测量和监视、信息交流、应急准备和响应、档案管理、日常文明生产检验过程中产生统计管理。
3.7 技术研发中心负责新产品开发过程中产生统计管理。
3.8分企业或车间或车间负责老产品改造过程中产生统计管理。
3.9 销售企业负责用户满意度调查分析统计管理。
3. 10 其它各部门负责本部门工作中产生统计管理。
4 工作程序
4.1 统计建立、分类、编号
4.1.1 统计建立：各职能部门在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中形成管理统计，表格应由部门组织人员编制，部门责任人审批，报体系管理中心受

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统计控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-02
版本号/修改状态：A/0
页 码：2/2
控后使用。
4.1.2 统计分类：本企业质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生统计有：文件受控、发放、收回、借阅、销毁统计，职员招聘、培训、考评、解聘统计，环境检测、消防安全检验、事故汇报、应急准备和响应、绩效测量和监视统计，物资采购、供方管理、生产计划和完成、生产设备管理统计，产品开发、改造统计，协议、协议评审统计，内审、管理评审、日常检验、信息反馈法律法规信息、危险源管理、目标考评，纠正验证、文件更改统计，产品检验、不合格处理、计量设备管理统计。
4.1.3 统计编号：
Q/XXO·QEO·R·××·××
次序号
程序文件号
统计表格代号
管理体系号
企业各标准代码
企业标准
4.2 统计填写、更改、保留、销毁
4.2.1 统计填写：任何统计全部必需认真填写，应字体清楚、正确、真实、内容完整（如：名称、型号、规格、统计日期、统计者、审批者等）。
4.2.2 统计更改：任何统计全部不能涂改、因笔误更改可采取划改方法，更改应在改动处由更改者署名标识。
4.2.3 统计保留：各部门产生统计应每个月或每季进行先分类整理，再装订成册，编号并编制目录表便于检索，后交统计管理人员集中管理。统计保留应有专员保管，并做到防潮、防火、防蛀虫。
4.2.4 统计保留期限按附录《体系质量统计管理责任表》实施。
4.2.5 统计销毁：当统计超出要求保留期时，统计保管人员提出申请，经相关领导同意后在指定地点进行销毁，并做好销毁统计。
5 统计
Q/XXX.QEO.R-02-01 《QEO管理统计记录表》
Q/XXX.QEO.R-02-02 《QEO管理统计台账》
6 支持性文件
《体系质量统计台帐》

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管理评审控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-03
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/3
1 目标
按策划时间间隔评审质量、环境、职业健康安全管理体系，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。
2 范围
适适用于经过相关信息对企业QEO管理体系管理评审。
3 职责
3.1 总经理主持管理评审活动、审批评审汇报。
3.2 管理者代表组织管理评审，并向总经理汇报QEO管理体系运行情况，提出改善提议。
3.3 体系管理中心负责搜集、整理管理评审输入材料，并编制“管理评审计划”，“管理评审汇报”和对不符合项纠正方法验证。
3.4 各职能部门负责整理提交所包含内容输入材料，并参与管理评审活动。
4 工作程序
4.1 管理评审策划
4.1.1 管理评审频次：管理评审每十二个月进行一次，在每十二个月第二次内部审核完成后进行，总经理主持，管理者代表组织，体系管理中心搜集、整理材料，各部门提交材料。当企业发生下列情况时，总经理决定增加管理评审频次：
a.组织机构，产品范围，资源配置发生重大改变时；
b.发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或连续投诉时；
c.当法律、法规、标准及其它要求有改变时；
d.当关键环境原因，危险原因及重大危险源改变时；
e.市场需求发生重大改变时；
f.立即进行第一，第三方审核时有需要或法律，法规要求审核时；
g.审核中发觉严重不符合时。
4.1.2 理评审形式：会议形式
4.2 管理评审计划
体系管理中心编制管理评审计划，内容为：
a.评审目标；
b.评审日期、地点；
c.评审主持人，参与人员；

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管理评审控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-03
版本号/修改状态：A/0
页 码：2/3
d.评审准则、依据；
e.参与部门提交评审输入材料。
4.3 管理评审计划经总经理同意后以书面形式通知各职能部门准备评审输入材料，并按时提交体系管理中心整理。
4.4 管理评审实施
4.4.1 各职能部门提供下列评审输入材料：
a.管理者代表：质量、环境、职业健康安全管理体系方针，目标实施情况及内审结果。
b.体系管理中心：质量、环境、职业健康安全管理体系日常检验和内审中产生不符合项采取纠正方法实施及有效性验证结果。
c.技术研发中心：新产品开发改造目标完成及新技术、新工艺、新设备开发结果。采购部：供方选择评定过程情况。
d.生产部：产品实现中质量、环境、职业健康安全相关过程控制业绩结果。
e.质管部：产品质量情况及符合性。
f.办公室：文件档案管理、环境安全管理结果。
g.销售中心：产品供货及市场信息反馈结果。
h.售后服务部：产品服务及用户满意调查结果。
i. 财务部：财务资源提供及管理情况结果。
j.人力资源部：人员招聘培训考评结果
k.分企业或车间：采购、生产计划完成、产品质量情况、现场管理指导结果
4.4.2 评审活动
管理评审按计划进行，对参与评审输入材料就以下方面作出评价，体系管理中心作好统计。
a.方针、目标实施是否符合策划要求；
b.组织机构，资源配置是否适宜；
c.产品质量是否符合要求；
d.环境、安全管理是否符正当律、法规要求。
4.4.3 评审结果
评审活动产生下列结果：
a. 质量、环境、职业健康安全管理体系运行中存在问题及改善方案；
b. 产品质量、技术改造存在问题及改善方案；
c. 资源配置存在问题改善方案；
d. 环境，安全管理存在问题改善方案。

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管理评审控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-03
版本号/修改状态：A/0
页 码：3/3
4.5 管理评审结果中产生问题及改善方案形成管理评审输出材料，作为管理评审汇报内容之一，形成书面汇报发放各职能部门。
4.6 管理评审汇报中产生不符合包含部门，应就纠正方法作出计划交体系中心，体系管理中心依据计划实施验证。
4.7 体系管理中心保留管理评审相关统计，包含管理评审计划、签到、会议统计、输入材料、管理评审汇报、不符合项验证结果，整理后归档管理。
5 相关文件
《统计控制程序》
6 统计
Q/XXX.QEO.R-03-01 《管理评审计划》
Q/XXX.QEO.R-03-02 《管理评审通知》
Q/XXX.QEO.R-03-03 《管理评审签到表》
Q/XXX.QEO.R-03-04 《管理评审会议统计》
Q/XXX.QEO.R-03-05 《管理评审汇报》
Q/XXX.QEO.R-03-06 《管理评审验证汇报》

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法律、法规和其它要求获取、识别和更新控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-04
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/2
1 目标
为了立即获取、识别和更新适适用于本企业质量、环境和职业健康安全适用法律、法规及其它要求，建立获取、识别和更新法律、法规及其它要求渠道，特制订本程序。
2 适用范围
本程序适适用于本企业质量、环境、职业健康安全管理法律、法规及其它要求获职识别和更新。
3 职责
3.1 体系管理中心负责对适适用于本企业质量、环境和职业健康安全管理中法律、法规和其它要求符合性组织相关部门进行评审。
3.2 管理者代表负责法律、法规和其它要求适用性审核。
3.3 其它各职能部门负责将搜集到和本企业质量、环境、职业健康安全管理法律、法规和其它要求、资料立即反馈到体系管理中心。
3.4 办公室负责相关法律、法规和其它要求搜集、保管、发放、归档管理等工作。
3.5 技术研发中心标准化负责适适用于本企业质量、环境、职业健康安定全管理法律、法规及其它要求国家标准搜集、归档工作。
4 工作程序
4.1 获取范围
a.国家或地方相关质量、环境、职业健康安全法律、法规、强制性标准、行政规章制度及其它要求；
b.企业上级机构要求或指令；
c.企业内部规章制度，管理措施，相关方要求。
4.2 获取路径
体系管理中心、技术研发中心和办公室经过国家、地方和行业主管部门（如技术监督、质协，劳动保护、工会、环境保护、安全、消防）刊物、网络、及其它路径获取相关法律、法规和其它要求文件，其它部门负责协作体系管理中心获取本部门业务范围内法律、法规和其它要求。
类别
获取路径
联络时间
责任部门
统计
国家
国家环境保护总局
随时
办公室
和相关部门联络到质量、环境、职业健康安全方面情况记在《法律、法规及其它要求记录表》上
地方
省质协、省标准化研究院、市环境保护局、上级主管机构
随时
技术研发中心、办公室
其它
报刊、新华书店、图书馆、网络等
随时
体系管理中心

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法律、法规和其它要求获取、识别和更新控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-04
版本号/修改状态：A/0
页 码：2/2
4.3 体系管理中心和其它相关部门确定法律、法规和其它要求适用性，制订企业《适使用方法律、法规和其它要求清单》经管理者代表审核，总经理同意后发放各部门。办公室应将对应法律、法规和其它要求文件归档管理，各职能部门如需要相关法律、法规和其它要求文件资料，可向办公室档案室查询，如借阅按《文件控制程序》实施。
4.4 由办公室统一组织进行法律、法规和其它要求基础学习，然后各部门依据本部门实际情况，结合程序文件、作业指导书、由部门责任人组织学习相关内容。
4.5 若有法律、法规和其它要求更新和废止时，对更新法律、法规适用性重新进行识别、审批和重新培训。
4.6 法律、法规属强制要求，要确保其适时、适用和最新。
4.7 包含相关方要求由相关方员工负责通知给相关方。
4.8 体系管理中心每十二个月一次组织相关部门对法律、法规和其它要求适用性进行评审，技术研发中心每十二个月对产品标准有效性进行评审。
4.9 各部门负责将搜集到本企业《适用法律、法规及其它要求清单》之外法律、法规及其它要求根据《信息交流和沟通管理程序》经过信息交流方法反馈到体系管理中心。
4.10 文件发放、更改、保留实施《文件控制程序》。
5 相关文件
《文件控制程序》
《信息交流和沟通控制程序》
6 统计
Q/XXX.QEO.R-04-01 《适用法律、法规及其它要求清单》
Q/XXX.QEO.R-04-02 《适使用方法律、法规及其它要求评审表》

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信息交流和沟通控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-05
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/3
1 目标
为使质量、环境、职业健康安全管理活动中信息交流通畅，立即正确传输，同时使QEO体系信息采取数据分析科学方法，确保各部门之间，企业和相关方之间立即沟通各类信息达成过程和产品有效控制，以证实QEO管理体系适用性、有效性，寻求连续改善机会。
2 适用范围
适适用于QEO管理体系内部和外部信息交流、沟通和管理，以利于体系过程数据分析和应用。
3 职责
3.1 质管部是质量信息交流综合管理部门。
3.2 办公室是环境，职业健康安全信息交流综合管理部门。
3.3 销售企业负责用户信息交流和沟通。
3.4 销售企业负责用户反馈信息交流和沟通。
3.5 工会(职员代表)负责向将职员意见和提议反馈给企业，同时参与各方面信息交流协商及监督检验。
3.6 其它各部门接收和处理办公室下达相关QEO管理方面文件和要求，做好本部门相关内外部信息搜集处理和传输。
4 工作程序
4.1 内部信息
总经理应确保在企业内建立合适沟通渠道，确保QEO体系有效沟通。
内部信息关键包含：
a.体系运行信息：(向职员传达QEO方针、目标、汇报各部门体系运行情况和内、外部审核，纠正方法和预防方法验证结果，管理评审结果等)；
b.企业技术标准，管理标准，工作标准，职员相关QEO方面建设和要求，对应法律法规信息传输；
c.总经理、管理者代表、部门经理对QEO管理体系管理工作指示、决定、要求等；
d.作业场所和活动中心隐患，评价出环境原因，风险控制方法；
e.应急准备和响应计划；
f.绩效监视和测量结果；

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信息交流和沟通控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-05
版本号/修改状态：A/0
页 码：2/3
g.QEO管理方面培训情况；
h.设备实施及物资改变情况，新项目和其它对企业有影响信息；
i.组织机构改变情况；
j.各部门、各岗位之间日常联络，常规报表，其它信息通报等。
4.2 外部信息
a.法律法规标准信息；
b.执法机构信息：如来自国家地方和行业方面环境保护部门、劳动安全部门、检测监管机构、行业协会、认证机构等相关信息和上级部门要求；
c.外部安全检验、参观、访问等；
d.市场信息和用户、供方等相关方信息；
e.同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手产品信息、服务信息和技术信息；
f.企业QEO方针对外宣传信息。
4.3 信息交流方法
可采取口头、电话、通知、通报、书面汇报、刊物、会议、版报等多种方法。
4.4 环境、职业健康安全协商和沟通实施
4.4.1 办公室定时组织各部门召开环境、职业健康安全工作例会。
4.4.2 办公室组织相关部门进行环境、安全检验。
4.4.3 办公室负责事故，事件调查分析和处理事宜。
4.4.4 由办公室进行环境，职业健康安全内外部事宜协商，协调工作。
4.4.5 在职员中确定职员代表参与环境，职业健康安全管理多种活动。
4.4.6 办公室每三个月进行一次环境、安全信息汇总分析，将管理统计存档。
4.5 信息处理
4.5.1 采取“信息联络单”传输给相关部门或主管领导，如需要时相关质量、环境和职业安健康、技术及体系运行等方面信息，可由分企业或车间、办公室、体系管理中心、质管部、生产部及其它部门分别负责处理，包含到外部相关方埋怨信息处理，报管理者代表同意，形成处理决定后立即回复。
4.5.2 不管内部或外部对用户关注问题和对关键环境原因影响信息关键危险原因影响信息全部要快速采取处理方法，并统计处理决定，紧急情况时实施《应急准备和响应程序》。
4.6 数据分析和统计技术应用

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信息交流和沟通控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-05
版本号/修改状态：A/0
页 码：3/3
4.6.1 数据分析和统计技术应用活动职能部门职责：
a.质管部负责和监视和测量过程相关信息和数据搜集、分析和提供；
b.采购部负责和供方过程相关信息和数据搜集、分析和提供；
c.体系管理中心负责内、外审，相关信息和数据搜集、分析和提供；
d.销售企业负责和用户相关信息和数据搜集、分析和提供。
4.6.2 可采取统计技术
可依据所取得内外部信息，采取统计技术方法对产品实现过程中产品质量、生产环境、安全运行控制及产品特征数据信息，以图表形式反应出来，判定微弱步骤、环境隐患、安全隐患和趋势，提升处理问题有效性和效率，统计技术包含：
a.GB2828.1-；
b.排列图；
c.因果图；
d.直方图；
e.波动图；
f.对策图等。
4.6.3 数据分析作用
数据分析可提供以下方面信息：
a.用户满意：经过分析找出用户不满意关键方面、现在和未来愿望和要求；
b.和产品要求符合性：经过分析，找出产品质量中存在关键问题，作为技术主攻方向；
c.过程和产品现实状况：经过分析，反应潜在问题，采取预防方法；
d.供方产品和过程相关信息：经过分析，了解供方质量、环境和职业健康安全控制情况，是否和本企业QEO管理体系相适应、相匹配，和相互间改善需求。
4.6.4 利用数据分析结果对QEO管理体系活动过程和产品质量进行评价，从中寻求改善机会及对关键环境原因和重大风险评定，确定改善方面和步骤，提出决议进议。
5 相关文件
《应急准备和响应控制程序》
6 统计
Q/XXX.QEO.R-05-01 《信息联络单》

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人力资源控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-06
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/2
1 目标
对从事QEO管理体系活动职员要求必需能力要求，经过培训增强质量、环境、职业健康安全意识、提升其能力，使职员能够胜任各自岗位工作。
2 适用范围
适适用于从事和QEO管理体系相关全部些人员招聘、培训、考评及有效性评审控制。
3 职责
3.1 人力资源部负责各职能部门正常需求中招聘、培训、考评、评价工作。
3.2 各职能部门对人力资源有需求及人力资源培训有需求时，应推行申报手续向人力资源部申报，同时配合人力资源部进行招聘、培训考评。
4 工作程序
4.1 人员招聘
4.1.1 人力资源部制订各岗位人员任职要求报总经理同意后作为招聘、安排、培训依据。
4.1.2 人力资源部部应在经劳动部门同意中介机构，大专院校及网络中进行招聘。
4.1.3 招聘人员在办理档案手续时应有身份证、学历证实、资格证书、健康证、工作简历等复印件。
4.2 人员培训
4.2.1 培训需求：各职能部门对培训有需求时，填写“培训需求表”，向人力资源部就培训对象、人数、时间、达成目标提出要求，人力资源部作为编制培训计划依据。
4.2.2 培训计划：人力资源部依据各职能部门培训需求情况编制培训计划，内容为培训内容、对象、时间、师资、教材、地点、考评方法，并报总经理同意后组织实施。
4.2.3 培训实施
4.2.3.1 培训对象及内容：
a.新职员：企业概况、职业道德、企业文化、QEO管理体系基础标准方针、职员手册；
b.一般职员：技能知识、相关岗位操作规程、安全生产知识、环境保护及质量意识、职员手册；
c.特殊种职员：特殊技能知识、环境、安全保护知识；
d.管理人员：法律法规、QEO标准、管理知识、相关管理制度；

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人力资源控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-06
版本号/修改状态：A/0
页 码：2/2
e.技术人员：相对应岗位技术知识；
f.检验、试验人员：相对应岗位技能知识。
4.2.3.2 培训方法
内部培训：依据各部门培训需求，综合企业各相关专业部门情况，能在企业内部实施培训，人力资源部制订对应培训计划，各专业部门配合开展培训工作。
外部培训：企业内部没有对应培训能力或培训资格培训项目，由人力资源部制订对应培训计划，委托含有对应资格培训机构开展培训。
4.2.4 培训考评：
4.2.4.1对参与内部培训人员考评由办公室组织、部门主管人员对其考评，对培训考评合格者持证上岗。
4.2.4.2对参与外部培训人员考评方法：
a．对培训后没有合格证实培训项目，由人力资源部组织、部门主管人员对其考评评价。
b．对培训后有合格证实培训项目，由培训机构进行考评，取得合格证实后上岗，上岗后由部门主管人员对其进行评价。
4.2.5 培训评价：对职员培训评价由人力资源部负责进行，用人部门配合。
4.2.6 参与培训人员培训和评价统计统一归人力资源部整理归档并进入个人档案。
4 相关文件
《统计控制程序》
《岗位人员任职要求》
5 统计
Q/XXX.QEO.R-06-01 《培训要求表》
Q/XXX.QEO.R-06-02 《培训计划》
Q/XXX.QEO.R-06-03 《培训通知》
Q/XXX.QEO.R-06-04 《培训签到》
Q/XXX.QEO.R-06-05 《培训考评目录》
Q/XXX.QEO.R-06-06 《培训评价表》
Q/XXX.QEO.R-06-07 《职员上岗证发放记录表》

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和用户相关过程控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-07
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/2
1 目标：
为了确切掌握用户对本企业产品质量及售前、售中、售后服务需求，使产品质量满足用户质量要求和期望。
2 适用范围：
适适用于本企业销售中协议、标书、订单评审、签署、修改及用户财产管理。
3 职责：
3.1 销售企业、进出口企业负责组织生产部、质管部、技术研发中心对协议进行评审；负责向分企业或车间提交用户财产。
3.2 技术研发中心负责对协议中相关技术要求评审。
3.3 生产部负责对协议中产品交货期评审。
3.4 质管部负责对协议中产品质量要求评审和用户提供财产验证。
4 工作程序：
4.1 本企业销售协议（协议），按销售对象分为直接销售和代理销售协议。
4.2 用户来电、传真、书面、口头订货时，销售企业销售人员对用户要求进行审核并和用户进行沟通确定，很规产品或生产周期不能满足用户要求和对质量控制有特殊要求，需组织相关部门进行评审。
4.3 对用户直接到企业开单提货常规产品销售无需进行评审，但开单员应在单据交和用户时请求查对相关内容是否正确。
4.4 对代理销售协议评审，由销售企业和代理商签定产品代理协议，对代理商常规产品协议无需评审，实施代理协议，对代理商有特殊要求协议由销售企业按4.2组织相关部门进行评审。
4.5 对特种规格产品订货，由销售企业组织生产部、质管部经理进行评审，一致经过后，由销售企业经理审批，再开具《特种规格产品订货协议书》。
4.6 对招标文件评审关键由标书编制人员会同相关人员完成。对常规产品，且招标文件中对产品供货期，质保期无特殊要求，由标书编制人员直接评审，对很规产品，或招标文件中对产品供货期、质保期有特殊要求，由标书编制人员会同分企业或车间、质管部经理共同评审，一致经过后，报销售企业经理同意签字。
4.8 协议修订：

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和用户相关过程控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-07
版本号/修改状态：A/0
页 码：2/2
a.协议需要修改时，应由原协议评审人进行评审。若原协议评审人不在时，由销售企业经理指定人员评审。
b.评审时将原协议和修订部份进行对照，修订内容对生产计划、材料使用、产品成本、产品质量无影响时，由销售企业将评审修改部分传输到相关部门。
c.若对协议内容修订较多且对生产计划、材料使用、产品成本、产品质量有较大影响或需重新制订实施方案时，应由销售企业经理召集相关协议评审部门，对修改后协议重新评审，并作出结论，再由销售中心通知用户，和用户协商达成一致意见后，将修订协议内容由销售中心传输到各相关部门。
4.9 协议评审统计由销售中心保留。
5 用户财产
5.1 用户财产由销售企业提交生产部，生产部提交质管部对用户财产按相关标准进行检验；
5.2 用户提供财产使用，不能免去企业产品质量责任，产品仍需符合相关标准要求；
5.3 生产部对用户财产进行标识并记帐管理，当发生用户财产丢失和损坏，生产部应立即通知销售企业，销售企业立即和用户取得联络，并达成相关意见。
6 统计：
Q/XXX.QEO.R-07-01 《用户来电订货单》
Q/XXX.QEO.R-07-02 《协议评审单》
Q/XXX.QEO.R-07-03 《协议登记台账》
Q/XXX.QEO.R-07-04 《用户档案记录表》
Q/XXX.QEO.R-07-05 《产品购销协议书》
Q/XXX.QEO.R-07-06 《用户信息表》
Q/XXX.QEO.R-07-07 《上门来客考察记录表》

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采购控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-08
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/3
1 目标
为确保本企业生产需要所采购产品（原材料、外协件、外购件）符合要求质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定供方含有满足企业要求能力。
2 适用范围
适适用于本企业内一切对质量有影响采购产品控制及供方选定、评价。
3 职责
3.1 采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品价格负责。
3.2 技术研发中心对所采购物资提出技术要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择评价。
3.3 采购部负责编制零部件采购百分比，并在合格供方处实施采购。
3.4 分企业或车间零部件仓库对检验合格零部件进行管理。
3.5 质管部负责对采购产品按要求进行验证，参与对供方选择评价。
3.6 体系中心负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7 总经理负责审批“合格供方名单”。
4 工作程序
4.1 供方调查、评价和控制。
4.1.1 供方调查、评价
a.采购部编制《供方选择、评价和重新评价准则》，同时组织技术研发中心、质管部、生产部、体系中心对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”上后上报总经理审批。同意后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理依据采购部提交评审结果同意合格供方。
c. 若采购物资属“3C”认证范围，供方产品应经过“3C”认证，方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一个采购产品能够有二个经同意合格供方。并将“合格供方名单”分发给生产部、质管部、财务部等。
4.2 供方控制
a.质管部对供方提供产品质量情况填写《供方质量情况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量问题时，质管部将信息反馈

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采购控制程序
文件代号：Q/XXX.QEO.C-08
版本号/修改状态：A/0
页 码：2/3
采购部，采购部以信息反馈单形式将信息反馈给供方，要求供方改善，并要求供方提供改善方案到质管部进行跟踪检验，如改善无效时经同意取消其合格供方资格，采购部组织质管部、技术研发中心、生产部、体系中心重新评审后报总经理。
c.必需时采购部组织技术研发中心和供方签署《技术协议》、质管部和供方签署《质量确保协议》，并将《技术协议》、《质量确保协议》作为采购部和供方签署供货协议（协议）附件，作为和供方出现纠纷时处理依据，并按“供方管理准则”进行管理。
d. 企业已取得“3C”认证产品，其关键件供方变更，应按《产品变更控制程序》办理对应变更申请，依据不一样情况应事先取得认证机构认可同意或认证产品企业技术责任人同意，由采购业务主管填写《紧急采购申请》，经物资使用部门审核，主管副总经理同意后方可实施采购。另需按《供方选择、评价和重新评价准则》补充合格供方评审。
e.每十二个月对供方按《供方选择、评价和重新评价准则》重新进行评定，合格者作为下年度合格供方，并报总经理同意。
f.对供方控制方法和程度可依据《采