弱电综合项目工程综合项目管理专项方案.docx

1.1 项目管理和协调方法在项目实施过程中，管理和协调关键经过以下多个方面来得到确保：1.1.1 项目例会由项目经理每七天召集举行项目例会，对项目标实施工作完成情况进行总结并确定下周计划，同时在会上对提出争议和问题进行讨论。项目周例会通常为每七天举行，参与人员是双方项目组组员（双方项目经理必需参与）。例会结束后整理周项目总结汇报，发送给双方项目经理及项目总监处。由项目经理依据项目情况召集举行项目月度例会，关键讨论总体项目进展、问题和变更状态、后续工作进程和任务分配等并形成会议纪要。参与人员是项目经理及项目组关键组员。双方项目经理应在月末提交项目状态汇报至双方项目总监处。在实施过程中发生临时性会议，视情况随时召集，参与人员是项目经理及项目组关键组员，结果汇报双方项目总监，由双方高层协商确定。全部会议均应在会议结束后产生会议纪要，通知双方项目经理。1.1.2 项目状态汇报在项目实施过程中，项目经理依据项目标情况，应定时（周或月）向工程部经理提交项目状态汇报并抄送质量确保部经理，汇报项目标进度、质量、成本方面进展和完成、未完成工作、存在问题、下一步工作计划等内容，并在此基础上形成对用户方项目状态汇报，具体格式参见对应模版。1.1.3 项目里程碑/阶段评定验收在项目里程碑点或阶段点，项目经理组织双方相关人员进行评定和验收，就本阶段/里程碑完成情况进行确定，假如需要进行变更则进行沟通和协商，结束后形成会议纪要，阶段验收汇报，并提交给双方项目总监，由双方高层协商确定。1.1.4 项目审计项目过程中，企业质量确保部将定时或不定时对项目情况进行审计，从进度、成本、质量等方面进行汇报，以第三方形式总结项目问题，并提交项目审计汇报给企业质量确保部经理，由企业高层对项目进行把控。项目经理依据协议和项目计划，在项目计划制订后制订项目收款计划，跟踪项目付款情况并督促用户立即付款。1.1.5 项目质量控制1.1.5.1 一致性控制配置管理员将依据项目计划制订出对应配置管理计划，并在项目实施过程中产生全部工件进行一致性控制和版本控制，从而确保提交给用户工件一致性，具体参见配置管理规程。1.1.5.2 过程审计依据项目计划制订出对应质量确保计划，并在项目实施过程中，定时/不定时对项目各方面情况（管理、质量、进度、成本、团体建设、用户满意度等）进行审计和监督，并定时（半月、月、季度）对项目出具审计汇报，提交给质量确保部经理，由质量确保部经理汇总后抄送给技术总监、项目总监、工程部经理。1.1.5.3 质量控制方法1) 对实施文档进行检验和审核，确保项目实施过程规范、文档齐全、关键点（里程碑任务）得到用户同意确定；2) 工程部经理、质量确保部经理对项目进度计划、质量控制、成本控制、问题处理、风险控制、回款等进行控制；3) 项目总监、项目实施总监对项目计划进度、质量控制、成本控制、问题处理、风险控制、回款等进行监督，结合企业项目风险控制制度对项目进行企业级控制；4) 行业应用教授、高级咨询顾问、技术顾问对应用方案、技术方案审核评定；5) 项目经理本身对项目进度、问题处理、风险控制、回款和成本支出管理和控制，对项目组成职员作质量检验；6) 项目实施小组内部质量管理：包含测试、内部考评等。1.1.5.4 质量确保管理质量确保管理人员为确保项目工程符合质量需求，有资源、权力、责任及超越项目组织自由，对项目质量进行客观评定，并提议、验证更正行动。南威企业质量确保人员不是项目工程人员，是完全独立单位，但并不排除项目管理人员、系统分析人员共同参与评定。1.1.5.5 质量确保计划质量确保计划是根当地审查协议内容，界定质量确保评定项目、实施质量确保评定所需资源及技术，并制订一套质量确保计划。质量确保计划关键任务为：l 构建质量确保小组。l 制订完整质量确保计划。l 按企业相关质量确保工作步骤制订本项目标质量确保工作步骤。1.1.5.6 质量评定质量评定在于确保协议上全部功效、性能指标均达成设计要求和整个系统工程进展均根据计划实施。l 硬件质量评定为评定硬件设备主件、配件、材料、相关文件和集成方法、步骤等。l 软件质量评定为评定软件开发过程、规范、程度代码及相关文件，这些评定也必需包含全部软件及相关文件最终评定。l 质量评定关键任务为：l 实施质量评定相关质量评定准则l 质量评定关键项目：a) 软件评定b) 硬件评定c) 文件评定d) 软件设计评定e) 软件代码化过程评定f) 系统集成管理评定1.1.5.7 质量统计质量统计为依协议要求，制作并维护实施质量确保任务统计。质量统计关键任务为：l 统计实施质量确保任务过程和结果。统计内容包含下列各项：1) 监定日期2) 监定人3) 监定准则4) 监定结果，包含找出问题、所制作问题汇报5) 提议更正行动l 当找出问题时，必需制作问题汇报，而且作为该问题工程人员更正行动依据。l 质量统计和问题汇报必需先和该问题工程人员讨论后，再制作正式汇报供项目管理人员或使用者审查，而且在协议使用期间作保留。1.1.5.8 更正行动监督更正行动监督为追踪问题及其处理情况。更正行动监督关键任务为：l 监督更正行动，以确保更正行动时效期及正确性。l 追踪全部质量确保任务中所找出问题情况。1.1.5.9 签证签证为提供使用者相关质量客观证实文件，证实协议上所要求规格功效、相关文件及工程任务符合协议需求。质量确保人员签证过程关键任务为：l 确定功效需求或工程任务符合协议需求后，提供文件证实。l 文件证实上质量确保人员并非唯一证实人，但若无质量确保人员证实，该项目即不能视为符合协议需求。1.1.5.10 支援审查和稽核质量确保人员有支援项目管理人员实施审查和稽核义务，其实施任务为：l 审查和稽核前必需确保：全部须审查产品已齐全，准备接收使用者审查。审查和稽核准备事项已就绪。l 审查和稽核时，需简报其对所审查过产品情况及质量评定。审查和稽核后，确保全部工作已付诸实施。1.1.5.11 采取技术规范和标准技术方案设计和项目标实施应遵照相关工程技术规范标准，关键包含公安部参考规范、质量管理标准、通信标准和公安部网络安全标准。1.1.5.12 工程人员自检职责及要求l 自检各项工作开工条件，提出各项工程开工汇报及相关技术资料。l 在各项工程实施中，对每道工序进行现场质量自检，确保整个施工过程中材料、操作符合要求并取得质量确保人员认可。l 对施工过程中出现质量缺点，经监理人员认可后立即采取方法给予消除；对工程质量事故或安全事故进行现场统计，并立即汇报质量确保人员。l 按协议指定规范要求抽样频率、时间和方法进行取样或现场试验，并对保留在工程现场试样养护和管理进行监督检验。l 立即检测各工程部位位置、高度和几何尺寸，并提供资料以取得质量确保人员认可。l 对每道工序或分项工程完工后进行自检和测定，配合质量确保人员检验验收。l 对各项工程质量进行数理统计和分析整理，建立质量档案系列，交工验收时提供详实施工资料。l 每道工序完成后，须报请质量确保人员进行质量验收，合格后方可进行下一道工序；未合格工序进行完善，报请验收后进入下一道工序。1.1.5.13 工程试验和检测方法试验检测目标是确保用户取得协议中要求高质量高性能系统，并确保系统能够正常、可靠运行。开发商本着对业主负责精神，全方面、细致控制影响系统质量多种原因，保质保量地完成任务，试验检测落实于设备运输、安装、调试、测试、正式运行全过程和应用整合需求调研、概要设计、具体设计、测试、安装、培训、维护等全过程。1.1.5.14 工程完工检测完工检测是在进行完全部软硬件系统运行检测，而且检测中发觉问题全部已经重新修正后，进行完工验收前最终检测。完工检测包含全部设备系统和应用软件系统验收检测复查（除非业主同意不复查）和选择性技术检测。完工检测时，业主代表将现场观察或参与全部检测。1.1.5.15 关键技术和管理文件为确保项目标顺利实施、控制项目标工程质量和正确评定项目标成败，在项目实施过程中产生大量技术和管理文件。下面列出在用户验收时提供关键技术和管理文件。l 项目实施计划l 项目质量确保计划l 测试计划l 总体设计方案l 项目用户手册(包含：安装手册、培训手册、使用手册、管理手册)l 设备交货清单l 项目质量汇报l 系统测试汇报l 系统运行日志l 系统维护日志l 项目验收汇报(包含：初验汇报、终验汇报)产品手册(包含：产品技术说明书、安装手册、操作手册、维修手册、出厂明细表（装箱单）、产品技术标准（含验收标准）和试验方法、出厂检验汇报和合格证书、全部海关、商检等正当进口手续证实材料等)1) 本企业确保所提供产品符合国家相关要求。确保所提供产品含有正当版权或使用权，本项目采购产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，本企业负担负责。2) 本企业确保处理项目所包含技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生风险由本企业负担。3) 本企业在质保期内，如遇软件产品升级、改版，无偿提供更新、升级服务。1.1.6 项目成本控制项目以目标成本为依据并依据用户预算管理措施进行成本控制。1.1.6.1 项目预算依据项目成本计划制订项目总预算，通常情况下根据先有预算，再安排对应资金进行，预算申请步骤参见企业预算管理措施。1.1.6.2 月度预算在实际项目过程中，项目经理每个月底需要依据本月情况提交项目标费用预算，发送给工程部经理，并抄送质量确保部经理，工程部经理审核经过后，发送给项目总监并抄送质量确保部经理，对项目过程中发生费用清单，项目经理、工程部经理、质量确保部经理处均应有对应备份。月度预算应该总预算基础上严格控制，预算外开支需要走对应得费用审批步骤，严禁资金方面挪用。1.1.6.3 备用金管理在项目过程中，项目部需要备用金时候，由项目经理提出备用金申请，并列出对应开支明细，由工程部经理复核后，提交给企业项目总监处进行审批，具体参见对应步骤。通常情况下，项目部备用金不应超出企业预算管理措施中界定备用金金额。1.1.7 项目风险控制在项目进行过程中，项目组、工程部经理、质量确保部需要每个月/关键里程碑从各自角度提供项目问题情况汇报，负责该项目标市场人员每次和用户接触后需要提供对应项目问题情况汇报，全部问题汇报汇总在质量确保部经理处，每个月发送给全部相关人员，质量确保部经理进行分析后发觉属于企业项目风险时候，立即开启企业项目风险控制机制。通常情况下，由项目组、工程部经理、质量确保部、实施总监、市场人员、技术总监、用户等依据多种情况提出或由质量确保部经理在项目问题沟通时候提出，由技术总监明确为企业项目风险范围。具体参见企业项目风险控制机制。用户需求、实施范围变动控制是项目管理一项关键工作，因为这些变动对实施计划、人员投入和最终实施质量全部会产生很大影响，双方项目组应建立严格变更管理制度，并自觉遵守。在变更上项目双方应遵照事先约定、变更请求步骤方法进行。对于已经发生变更，由系统分析员依据需求变更管理对过程中用户提出需求变更进行识别，然后提交给项目经理，项目经理组织项目组进行内部评审，一旦明确为变更需求，根据企业标准（详见企业需求变更标准）划分可控制范围，在项目组内部可处理情况下，由项目经理依据情况综合给和考虑和处理，系统分析员统计处理措施等相关内容到需求变更管理表中；假如确定为项目组内部不能把控范围，则提交到企业进行审核，企业依据提交上来需求内容，安排行业应用教授、高级咨询顾问、技术顾问等对变更需求进行评定，并提出对应处理措施。然后由企业双方高层进行同意，签署补充协议。在项目实施过程中，严禁任何人员单方面未经过项目组评定或企业评定就承诺用户变更内容。1.2 关键步骤思绪和关键点针对于软件开发、系统设计、布署测试、上线运行、验收等工作内容是否按期完成情况。本企业特制订一系列方法，确保上述工作内容按期完成。1、项目领导小组监督责任制项目领导小组在整个项目实施过程中，负担着项目周期把控责任，对整个项目标顺利完成，负相关键责任。经过项目领导小组，加强对下属各个小组组员工作监督，确保软件开发、系统设计、布署测试、上线试运行、验收等工作顺利、按时完成。2、定时讨论、总结在项目开展过程中，必需要定时开会，总结前期工作情况，讨论碰到多种问题。同时，在实施过程中，会碰到多种不可估计情况。那么就需要项目小组，召开会议，交流研讨。3、项目问询责任制在软硬件开发、系统设计、布署测试、上线运行、验收等各个工作步骤中，设置责任人，建立项目问询责任制。一旦项目中某个步骤出现问题，那么就直接由该步骤责任人负担责任。