以旧换新物资领用管理核心制度.docx

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福建金东矿业股份以旧换新物资领用管理制度为全方面规范物资领用管理，确保生产物资“适时、适量”，确保实现降本增效，依据企业精细化管理要求，结合企业实际，特制订本制度。一、物资领用标准 1、坚持程序发生，坚持以旧换新，坚持领用和回交同时，坚持采购部统一扎口管理。 2、坚持谁审批谁监督、谁申领谁退旧、谁发放谁负责。 3、坚持相互配合，相互监督，相互问责，齐抓共管。二、物资领用程序（一）领料申请 1、仓库物资领用，一律凭《领料申请单》，不按要求填写或没有《领料申请单》一律不予出库。 2、各部门指定专员负责《领料申请单》填写和物资申领，非指定人员不得申领、发放。 3、《领料申请单》须如实填写：领料部门、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量，其中： ①“用途”栏中应具体写明物资实际用途和流向，选厂配件类物资需注明具体使用车间、工段及所维护设备； ②“以旧换新”栏需严格对照《以旧换新物资目录》）进行填写，“以旧换新物资”分为：可同时回收物资、提前申领后续交旧物资、新增或特殊情况没有或不能交还物资、不含有搬运条件无法交还至企业仓库废品库统一存放物资4大类，对可同时回收物资应注明物资名称、规格型号、计量单位、数量；对需提前领新，更换后才能交旧，需尤其注明交旧期限，标准上不超出2个工作日；对新增或特殊情况没有或不能交还，需在对应栏目中具体注明原因；对不含有搬运条件无法交还至企业仓库废品库统一存放，需注明存放地点。标准上“以旧换新”物资在申领时按同规格、同品种，申领多少退回多少，出库多少登记多少，仓库废品库集中存放实施。 4、《领料申请单》应填写认真，字迹清楚、书写规范，不得有涂改痕迹，并由仓库统一存放归档。（二）领料申请审批 1、《领料申请单》须由物资使用部门责任人和采购部责任人审核签字。（可能操作时有难度） 2、审核签字时，使用部门责任人和采购部责任人应初步核定用量，认真审定领料必需性和以旧换新落实实施。（三）物资领用 1、仓管员须严格根据《领料申请单》中列明申领物资进行发放，并严格填写《领料单》，手续不全不予发放，严禁多发；遇设备抢修等突发紧急情况，物资可先行发放，但领料人必需在次日下班前补办全部领用手续。 2、仓管员须严格根据《领料申请单》——以旧换新栏中注明同时回收物资名目和数量进行分类回收，规范摆放，并同时填写《以旧换新物资记录表》进行统一建账登记，未按要求交还旧物仓管员有权拒发。 3、对《领料申请单》中明确能够提前领新，更换后才能交旧，领料人须向仓管员出具《以旧换新物资欠条》，同时仓管员应同时做好建账登记、妥善存放，并负责催要领料人在交旧时限内交回旧物，对超出期限未交还旧物又不主动说明原因，企业将进行通报，追究相关人员责任。 4、对《领料申请单》中明确不便于运输较重或体积较大废旧物资，由仓管员填写《废旧物资回收跟踪表》，并经仓管员和领料人（经办人）签字后，该废旧物资由使用部门统一存放和保管。 5、已领出物资使用剩下后，不管包装是否完好，必需立即返还仓库，在经仓管员确定该剩下物资不影响下次使用前提下，仓管员填写《退料单》，将剩下物资接收入库进行统一管理。 6、全部以旧换新回收物资均由采购部、行政部、财务部集体商议、统一变卖，并建账登记。 7、物资领用步骤图按要求退还旧物、建账登记填写《领料申请单》使用部门、采购部审核签字仓管员审核符合审批程序后，照单发放物料仓管员填写《领料单》申领人三、考评 1、未按要求填写《领料申请单》、《废旧物资回收跟踪表》、《以旧换新物资欠条》、《领料单》每次给责任人10元经济处罚。 2、未按要求退还旧物，每次给责任人10—100元经济处罚。 3、领用物资保管不妥，造成丢失或无故损坏，照价赔偿。四、附件附件1——金东企业《领料申请单》。附件2——金东企业《以旧换新物资记录表》。附件3——金东企业《废旧物资跟踪表》。附件4——金东企业《以旧换新物资欠条》。金东企业——领料申领单申领部门: 领料日期：年月日字第号申领物资序号物资名称规格型号数量用途备注 1 2 3 4 5 6 7 8 以旧换新物资物资名称规格型号数量类别备注可同时回收物资需提前申领、后续交旧物资物资名称规格型号数量类别交旧期限备注特殊情况无法交还物资物资名称规格型号数量类别原因无法交还至仓库废品库统一存放物资物资名称规格型号数量类别存放地点备注备注：1、以旧换新物资需对照《以旧换新物资目录》和实际如实填写。采购部责任人签字：使用部门责任人签字：申领人签字：金东企业——以旧换新物资记录表时间物资名称规格数量退料人接收人存放点备注金东企业——废旧物资跟踪表时间物资名称规格数量存放点监管部门申领人仓管员金东企业——以旧换新物资欠条（仓库留存联）时间：序号物资名称规格数量交旧时限部门申领人仓管员 1 2 3 4 5 6 7 8 备注：金东企业——以旧换新物资欠条（申领人留存联）时间：序号物资名称规格数量交旧时限部门申领人仓管员 1 2 3 4 5 6 7 8 备注：

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