基本工艺管理详细规定.doc

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工艺管理规定第一章总则第一条为了加强工艺管理，提高工艺技术水平，强化产品过程控制，严肃工艺纪律，保证产品质量，提高生产效率，依照工厂工艺管理实际状况，特制定本规定。第二条本规定合用于厂属各单位工艺管理。第三条工艺管理内容工艺文献、工艺设计、核心过程、工艺装备、工艺监督检查及考核等。第四条工艺管理原则工艺规定原则化，工艺设计科学合理，工艺纪律严格执行。第二章组织机构与职责第五条科技质量科是工厂工艺管理归口部门，其职责为：（一）负责建立工厂工艺管理组织机构（见附录1）。（二）负责组织有关单位进行新工艺研究、实验和推广应用。（三）负责指引监督厂属各单位工艺管理工作。（四）负责组织工厂工艺监督检查及考核。第六条工厂有关部门按职责分工负责工艺管理有关工作。（一）销售部负责提供工艺设计所需要有关信息，如产品订货技术条件等。（二）制管分厂负责焊接工艺评估工作，焊接工艺实验室负责焊接工艺研究。（三）生产科负责工厂工艺装备管理工作。第七条科技质量科负责工厂工艺管理工作，其详细职责为：（一）负责建立完善工厂工艺管理组织机构。（二）开展新工艺研究和应用，组织编制岗位操作规程（工艺规程）、制造过程规范（MPS）、检查和实验筹划（ITP）等工艺文献。（三）负责组织工厂工艺设计工作。（四）对工厂核心过程进行管理。（五）组织工厂工艺监督检查及考核。第三章工艺文献管理第八条工艺文献分类工艺文献依照类别不同，分为如下三种：（一）工艺管理类文献，涉及工艺管理规定、岗位操作规程（工艺规程）等。（二）工艺设计类文献，涉及工艺设计筹划书、设计输入、设计输出（生产、检查工艺卡等）、设计评审、设计验证（焊接工艺评估等）、设计确认（首批检查报告等）等文献。（三）过程控制类工艺文献，涉及制造过程规范（MPS）、检查和实验筹划（ITP）等。第九条工艺文献编制和审批工艺文献应由技术人员编制，并报有关领导审批（必要时经顾客或顾客代表审批）后方可发布实行。第十条工艺文献编号厂属各单位应按照工厂《公司原则化管理办法》及有关程序文献等对工艺文献进行编号。第十一条工艺文献修改和备案（一）厂属各单位应定期或不定期对岗位操作规程（工艺规程）等工艺文献进行评审和修改。（二）厂属各单位应将岗位操作规程（工艺规程）报科技质量科备案。（三）科技质量科对如下工艺文献报宝管科技质量处备案： 1. 岗位操作规程（工艺规程）。 2. 制造过程规范（MPS）及检查和实验筹划（ITP）。国内订单中单个规格订货量不不大于3万吨输送管产品和所有国外订单钢管MPS和ITP。第四章工艺设计管理第十二条厂属各单位应对如下输送管产品开展工艺设计工作：（一）钢级、壁厚、管径中任一项超过生产线已生产过钢管最高钢级、最大(小)壁厚或最大(小)管径产品。（二）顾客有特殊工艺设计规定产品。第十三条工艺设计流程为：（一）销售部应将设计所需产品订货技术条件等信息传递给科技质量科。（二）科技质量科组织人员根据产品订货技术条件等编制工艺设计筹划书和设计输入，经有关领导审批后发放到各生产、检查单位。（三）工厂生产、检查单位按照工艺设计筹划书和设计输入规定，完毕设计输出，并将编制好生产、检查工艺卡报科技质量科。（四）科技质量科组织人员对设计输出进行评审，并将评审成果发放到各生产、检查单位。（五）制管分厂应组织人员对焊接工艺进行评估，焊接工艺评估合格后方可用于实际生产。（六）制管分厂应通过首批检查、试生产等方式对工艺进行确认，首批产品或试生产产品质量完全满足规定期方可进行批量生产。（七）防腐分厂应组织人员对选定防腐层材料在生产线进行防腐层材料适应性实验（工艺评估），适应性实验合格后，防腐分厂按适应性实验拟定工艺参数进行防腐层涂敷生产。第十四条科技质量科应做好工艺设计筹划书、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证和确认等记录归档管理工作。第十五条制管分厂应依照工艺设计筹划书，准时完毕焊接工艺评估工作，并将焊接工艺评估报告发放到有关单位，同步应做好有关记录归档管理工作。第十六条防腐分厂应依照工艺设计筹划书，准时完毕防腐层材料合用性实验（工艺评估）工作，并将合用性实验报告发放到有关单位，同步应做好有关记录归档管理工作。第五章核心过程管理第十七条本规定中核心过程指对产品质量特性有重大影响过程，工厂各重要产品核心过程分布状况见附录2。第十八条厂属各单位应编制本单位核心过程管理有关规定，并组织实行。第十九条厂属各单位应通过过程承认和特殊过程确认等方式对核心过程能力定期或不定期进行确认和再确认。过程能力确认应从人员、设备、材料、工艺办法、环境和监视测量等六个方面开展，并保存好有关记录。第二十条核心过程新编制工艺经评估合格后方可正式实行。第六章工艺装备管理第二十一条工艺装备指实现工艺过程所必要刀具、夹具、模具、辅具、计量器具和工位器具等器具统称。第二十二条厂属各单位应制定工艺装备管理有关规定，对工艺装备选取、设计、制造、使用、保管和报废等进行明确规定并组织实行，以保证工艺装备构造合理、技术先进、使用规范。第二十三条工艺装备管理普通规定为：（一）厂属各单位应对工艺装备进行分类、编号、标记，并建立台帐。（二）工艺装备寻常保管应做到摆放整洁、标记清晰、环境适当。（三）工艺装备在安装前应认真检查核对，测量必要尺寸。（四）在生产过程中，应随时检查工艺装备使用状况，发现问题及时解决。（五）工艺装备使用完毕后，应认真清洗，去除油污、杂物，必要时对几何尺寸进行测量。第七章工艺监督检查及考核第二十四条工艺监督检查规定（一）工厂级工艺监督检查按有关专业分组进行，由科技质量科组织各有关专业工艺监督检查小组，以定期监督审核、寻常巡检等方式开展工厂级工艺监督检查工作。工厂级工艺监督检查小组分类及职责如下： 1. 特殊工序检查小组：负责成焊岗位、补焊岗位、定径岗位、外涂敷岗位、内喷涂岗位及制管分厂、防腐分厂非特殊、检查工序岗位工艺监督检查。成员由科技质量科和制管分厂、防腐分厂技术员构成。 2. 检查工序检查小组：负责无损检查岗位（X射线岗位和超声波连探岗位）、在线检查岗位（制管：外观检查岗位、水压岗位和成品交库岗位；防腐：内外除锈检查岗位、外涂层检查岗位、内涂层检查岗位、交库岗位。）和离线检查岗位（机械实验室、防腐实验室和金相实验室）工艺监督检查。成员由科技质量科和检测中心、制管分厂、防腐分厂技术员构成。 3. 仓储检查小组：负责物资采购部和储运中心工艺监督检查。成员由科技质量科、生产科、物资采购和储运中心人员构成。 4. 计量检查小组：负责工厂所属各单位计量器具配备、完好性、检定及使用状况检查。成员由科技质量科、检测中心计量管理人员、制管分厂及防腐分厂兼职计量员构成。 5. 工艺文献检查小组：负责检查审核厂属各单位程序文献、作业文献、工艺卡、记录等文献有效性、规范性和完整性。成员由科技质量科、厂属各有关单位体系内审员构成。（二）工厂级工艺监督检查每半月进行不少于一次，做好相应记录，对检查发现不符合项及违规状况，向责任单位提出明确纠正和改进规定，跟踪整治办法贯彻状况，验证整治效果；科技质量科将各专业小组每期检查成果整合后形成通报。（三）各单位（制管分厂、防腐分厂、检测中心、储运中心、物资采购部）成立分厂（中心）级工艺监督检查小组，负责执行本单位工艺监督检查工作。分厂（中心）级工艺监督检查工作每周进行不少于一次，检查成果形成通报，并在各单位周例会上进行通报。第二十五条工艺监督检查内容（一）工艺文献配备和有效性。（二）工艺执行、过程控制状况。（三）生产、检查记录规范性、真实性和完整性。（四）计量器具配备、完好性、检定及使用状况。（五）核心过程和工艺装备管理状况。（六）分厂（中心）工艺监督检查状况。第二十六条考核（一）科技质量科将及时通报工艺监督检查成果，并根据工厂《质量考核制度》有关条款对所属单位进行考核。（二）对于工艺管理不规范、违背工艺纪律单位，工厂将视情节轻重，予以通报批评；对因违背工艺纪律而导致质量事故，按工厂《质量事故管理规定》有关条款进行解决。第八章附则第二十七条本规定由科技质量科负责解释。第二十八条本规定自印发之日起施行。附录：1.工艺管理组织机构图 2. 工厂重要产品核心过程分布表 3. 工艺纪律检查登记表（科-44） 4. 螺旋焊管工艺监督抽查记录（科-41） 5. 防腐工艺检查表（科-45）版本号页数制修订人审查人审批人签发人 1.0 17 郭洪玮易建军廖克军陈小康附录1 工艺管理组织机构图总工程师／分管领导科技质量科检测中心制管一分厂制管二分厂储运中心防腐分厂物资采购部销售部 9 附录2 工厂重要产品核心过程分布表序号产品名称核心过程备注 1 螺旋缝埋弧焊钢管成型、埋弧焊焊接、管端定径、补焊、X光显相、X光拍片、超声波自动探伤、超声波手动探伤、磁粉探伤 2 防腐钢管外涂覆、内喷涂科-44 工艺纪律检查登记表专业小组/检查人员：检查日期：序号受检单位及岗位班组检查内容存在问题整治规定备注科-41 螺旋焊管工艺监督抽查记录产品规格：生产分厂：检查人员（签名）：抽查日期：工序项目工艺规定检查成果结论焊接材料准备焊丝牌号/规格焊剂牌号/烘烤温度保温温度焊条牌号/规格烘烤温度/时间保温温度拆卷对头焊焊接速度焊接电流焊接电压对缝间隙成型带钢宽度剪刃间隙成型角 2#辊角度 3#辊角度错边量钢管周长内外焊焊接速度内焊 1#丝送丝速度焊接电压 2#丝焊接电流焊接电压内焊缝余高外焊 1#丝送丝速度焊接电压 2#丝焊接电流焊接电压外焊缝余高切断切断长度切口错位量钢管标记初检计量器具备效性记录与实物符合性工序项目工艺规定检查成果结论补焊碳棒直径焊条牌号/规格焊条保存状况打底焊接电流焊接电压敷面焊接电流焊接电压复检手探仪型号探头型号对比标样记录与实物符合性 X 射线检查屏幕法敏捷度管电流管电压检测速度象质指数照相法敏捷度管电流管电压背景黑度黑度范畴象质指数实时抓拍敏捷度管电流管电压象质指数管端加工内焊缝打磨长度外焊缝打磨长度坡口角/钝边切斜进刀速度水压水压值稳压时间油压值扩径整圆扩径后管端周长管端定径长度管端椭圆度保压时间工序项目工艺规定检查成果结论自动超声波探伤仪器型号焊缝探伤探头型号对比标样合格极限检查范畴母材探伤探头型号对比标样合格极限检查范畴手动超声波探伤仪器型号焊缝探伤探头型号对比标样合格极限检查范畴母材探伤探头型号对比标样合格极限检查范畴表面波探伤探头型号对比标样检查范畴成品检查计量器具备效性检查项目完整性记录与实物符合性交库标志内容标志位置标志材料及方式标志整洁规范性阐明：1、在“结论”栏中，符合工艺规定项目打“√”，否则打“×”。 2、“检查成果”栏中，依照现场数据和实际状况如实填写。 3、工艺规定未涉及项目用“/”填写。科-45 防腐工艺检查表钢管规格：产品原则：工序名称序号项目名称检查成果与否符合工艺规定工序名称序号项目名称检查成果与否符合工艺规定备注外除锈 1 钢砂型号外涂敷 7 辊道电机频率（HZ） 1：“与否符合工艺规定”栏中，符合规定打“√”，否则打“×”；2：“检查成果”栏中，依照现场数据如实填写； 3：未检查项目用“/”填写。 2 钢丸型号 8 运营线速度（m/min） 3 钢砂：钢丸 9 中频线圈尺寸（mm） 4 传动电机频率（HZ） 10 中频功率（KW） 5 轮倾角（°） 11 喷枪数量（把） 6 轮间距（mm） 12 喷枪压力（Mpa） 7 抛丸轮电流量（A） 13 雾化风量(㎡.m/h) 8 管端胶带宽度（mm） 14 供粉风量(㎡.m/h) 9 管端余留（mm） 15 静电电压（KV） 2 环氧粉末型号、批号 16 PE出膜温度（℃） 3 胶粘剂型号、批号 17 220挤出量（RPM） 4 辊道轮间距（mm） 18 90挤出量（RPM） 5 辊道轮倾角（°） 19 硅胶辊气压（Mpa） 6 涂层区螺距（mm）检查人检查日期年月日工序名称序号项目名称检查成果与否符合工艺规定工序名称序号项目名称检查成果与否符合工艺规定备注内除锈 1 钢砂型号内喷涂 6 喷嘴规格 1：“与否符合工艺规定”栏中，符合规定打“√”，否则打“×”；2：“检查成果”栏中，依照现场数据如实填写； 3：未检查项目用“/”填写。 2 钢丸型号 7 喷涂速度（m/min） 3 钢砂：钢丸 8 喷涂后旋转时间（min） 4 旋转轮速度（HZ） 9 固化室温度（℃） 5 抛丸轮转速（r/min）外除锈检验 1 清洁度 6 进退枪速度（HZ） 2 锚纹深度（um） 7 抛砂电流量（A） 3 灰尘级别 8 管端胶带宽度（mm） 4 盐分测试（mg/㎡） 9 胶带纸规格（mm） 5 除锈、涂敷间隔时间内喷涂 1 涂料型号、批号 6 外观质量外涂敷检验 1 电火花检漏电压（KV） 2 回臂速度（HZ） 2 防腐层温度（℃） 3 内压泵压力（bar） 3 外观质量 4 旋转轮速度（HZ） 4 防腐层厚度（mm） 5 基料：固化剂检查人检查日期年月日工序名称序号项目名称检查成果与否符合工艺规定工序名称序号项目名称检查成果与否符合工艺规定备注外涂敷检验 5 环氧粉末厚度（um）内涂敷检验 1 外观质量 1：“与否符合工艺规定”栏中，符合规定打“√”，否则打“×”；2：“检查成果”栏中，依照现场数据如实填写； 3：未检查项目用“/”填写。 6 胶粘剂厚度（um） 2 湿膜厚度（um） 7 剥离强度（N/cm） 3 涂层厚度（um） 4 附着力 8 管端预留（mm,°） 5 修补外修补 1 外观质量 6 环境监测 2 火花检漏喷标识 1 标记规定 3 粘接力（N/cm） 2 标记位置喷标识 1 标记规定 3 标记内容 2 标记为止 3 标记模板内容内除锈检验 1 外观质量 2 除锈级别 3 锚纹深度（um） 4 灰尘级别检查人检查日期年月日

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