基本工艺关键技术管理新规制度.doc

工艺技术管理制度
1 目标
为规范企业生产工艺、生产技术管理，深入提升企业工艺技术水平，结合企业实际，制订本措施。
2 适用范围
本制度通用于各生产、辅助生产车间各生产岗位。
3 准则
3.1　工艺、技术指标管理
3.1.1　工艺指标由生产技术部制订报经理同意实施，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备改变或因操作条件发生改变需作调整时，由相关车间以书面汇报生产技术部审核，并报经理同意后实施。
3.2　工艺步骤和设施管理
3.2.1　对关键物料步骤、辅助物料步骤及其设施进行改变时，必需制订出完整方案报生产技术部审核，并报经理同意后实施。
3.2.2　因扩建、技改及环境保护治理改变工艺步骤及设施时，必需由相关单位写出可行性方案，经企业充足论证同意后方可设计施工。
3.3　工艺技术台帐管理
3.3.1　台帐种类包含：产量、消耗指标台帐、工艺指标台帐、技改台帐、操作事故台帐、质量事故台帐。
3.3.2　台帐具体内容
3.3.2.1　产量、消耗指标台帐要求：各车间全部要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品日产量、各类消耗日耗量、单耗等进行统计。
3.3.2.2　工艺指标台帐要求：各生产车间全部要建立工艺指标台帐，对全部厂控和关键非厂控工艺指标进行逐日统计。
3.3.2.3　技改台帐
3.3.2.3.1　生产技术部和各单位均要建立技改台帐。
3.3.2.3.2　内容包含技更名称、技改内容（包含意义）、费用、实施起止时间、提出人和实施人、实施效果。
3.3.2.4　操作事故台帐
3.3.2.4.1　生产技术部和各生产车间全部要建立操作事故台帐。
3.3.2.4.2　内容包含事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范方法，可依据本车间实际情况增减内容。
3.3.2.5　质量事故台帐
3.3.2.5.1　生产技术部和各生产车间全部要建立质量事故台帐。
3.3.2.5.2　内容包含事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范方法，可依据本车间实际情况增减内容。
3.3.2.6　台帐填写和保管
3.3.2.6.1　台账填写由各车间工艺员或事务人员填写，必需按时认真填写，填写数据必需正确、真实。
3.3.2.6.2　台帐必需清洁、无乱划。
3.3.2.6.3　每本台帐封面全部写清统计起止时间，每本台账统计完成时，交由生产技术部存档保管，不得损坏和丢失。
3.4　操作规程管理
3.4.1　规程编制
3.4.1.1　操作规程内容和编制必需按编制标准进行。
3.4.1.2　规程由生产技术部负责编制，或指派某车间、人员来编制，经审核后报经理审批。
3.4.2　规程修改
3.4.2.1　修改前提条件有：工艺技术上做了重大改革，则应重新编修规程，新建、扩建车间，经过上级相关部门验收合格后，应对原规程进行修改。
3.4.2.2　规程修改程序
3.4.2.2.1　由规程使用部门提出修改规程汇报，报生产技术部。
3.4.2.2.2　汇报由生产技术部审定，经经理审核同意后方可生效。
3.4.2.2.3　汇报内容包含：修改内容和原因，新技术起源及可靠性，对新技术实践效果和经济效果说明，新技术对仪表、电气、分析等方面要求，对安全生产等分析。
3.4.2.2.4　修改后规程立即下发至车间操作人员手中。
3.4.3　规程使用和管理
3.4.3.1　工艺技术规程应下发至车间操作人员。
3.4.3.2　由车间技术员负责向操作职员落实规程内容，做到人人全部懂、全部会。
3.4.3.3　工艺技术规程由生产技术部发放。
3.5 生产过程管理
3.5.1 各生产单位必需严格按工艺操作规程实施，并如实填写原始统计。
3.5.2为确保工艺指标严格实施，生产单位要对工艺指标实施情况进行巡回检验，并做好统计。
3.5.3 生产技术部对各生产单位工艺实施情况进行现场巡检,每七天检验2至3次, 每个月对企业各生产单位进行汇总,对查出问题进行通报并进行对应处罚。
3.5.4 关键控制点管理
3.5.4.1关键控制点是指对产品质量有重大影响或不稳定工序。
3.5.4.2质量不稳定或关键产品在必需时由生产技术部设置关键控制点，由车间对工艺参数实施连续监控，车间定时对操作过程进行综合评价，生产技术部定时检验。
3.5.4.3关键控制点指标达不到要求时，由生产技术部和生产车间组织人员查明原因，立即建立纠正方法；短期查不出原因应组织人员进行技术攻关，确保操作过程处于受控状态。
3.6 工艺事故管理
3.6.1 工艺事故分级按企业相关要求。
3.6.2 事故处理应遵照三不放过标准：事故原因不查清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有制订预防方法不放过，具体实施企业安全管理制度。
3.6.3 事故一旦发生应立即电告企业生产技术部并组织抢险，重大以上事故要报企业相关领导。
3.6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故汇报报企业。
3.7　原始统计
3.7.1　原始统计要求
3.7.1.1　字体要工整、检验要常常化、管理要标准化。
3.7.1.2　按时填写，做到立即正确，不得随意涂改和伪造数据，保持统计整齐。
3.7.2　原始统计管理
3.7.2.1　岗位统计本由生产车间工艺员按月分类存档。
3.7.2.2　原始统计应按保密相关标准进行管理，杜绝无关人员查阅和抄录。
3.8　交接班统计填写
3.8.1　生产岗位操作人员要按要求时间到岗，做好生产前准备工作，对岗交接办理交接手续（签字）后，统计下岗位运行情况、安全注意事项、卫生情况、工具数量等。
3.8.2　对当班发生安全、质量、设备事故和处理方法进行记载，不得隐瞒，一经查实严厉处理。
3.8.3　统计巡回检验项目和检验时间。每检验一次，应具体统计一次，不得事先预记和事后补记。对检验中发觉问题将汇报情况、分析处理过程、接收指令等统计清楚。
3.9　技术开发管理制度
3.9.1　技术开发管理范围
3.9.1.1　技术开发项目标开发程序管理。
3.9.1.2　技术开发项目标实施计划管理。
3.9.1.3　技术开发项目标科技结果管理。
3.9.2　开发程序管理
3.9.2.1　项目标准备工作
3.9.2.1.1   选题依据包含：上级部门指令，工厂近中长久发展计划，生产、经营临时需要。
3.9.2.1.2　选题标准包含：所选题目应含有在生产和经营上必需性，条件上可能性，技术上优异性和经济上合理性，选题时做好充足文件调查、市场调查；掌握该项目标中国外生产工艺设备情况，和产品需量、价格、质量标准等。
3.9.2.2　项目标选定
3.9.2.2.1　提供项目提议书、可行性汇报等评审文件。
3.9.2.2.2　项目评审文件由生产技术部审核后报由经理审定。
3.9.2.2.3　同意后项目应确立项目责任人，进行完善实施方案，组建专业组并配齐辅助人员。
3.9.2.3　实施计划管理
3.9.2.3.1　制订实施项目标多种年、月计划。
3.9.2.3.2　对计划实施情况进行督促检验，发觉问题立即组织处理。
3.9.2.3.3　做好和项目相关单位协调工作。
3.9.2.4　科技结果管理
3.9.2.4.1　技术开发项目完成后，由项目责任人写出多种技术资料汇报或工作汇报等。
3.9.2.4.2　由相关部门提出对科研结果处理意见，报上级审批。
3.9.2.4.3　项目结果判定所需资料有：项目研制汇报，文件总结及调查汇报，产品技术标准，研制工作总结，产品检经济评价试验汇报，文件总结及调查汇报，标准研制工作总结，技术汇报，结果实物样品，应用汇报，经济评价试验汇报。
3.9.2.4.4　结果判定后立即将相关资料报结果管理机关。
3.9.2.4.5　结果判定后立即做好结果建档、存档、划密及保密工作。
3.9.2.4.6　由相关部门提出项目推广意见报上级领导同意，推广实施后进行项目应用情况信息反馈工作。
3.9.2.4.7　依据结果确定受奖人员及奖金分配方案。
3.10　工艺技术技改管理制度
3.10.1　技改依据
3.10.1.1　上级领导、部门指令。
3.10.1.2　生产、经营临时需要。
3.10.1.3　技术、产品市场需要。
3.10.2　技改提出
3.10.2.1　企业内职员均可对车间或其它车间提出技改提议、方案。
3.10.2.2　提出技改方案应含有以下内容：
3.10.2.2.1　名称。  
3.10.2.2.2　内容、有效性；工艺步骤简述或画出步骤简图。     
3.10.2.2.3　效益测算。如当初无法测算，则应说明其在生产、经营上关键意义。
3.10.2.2.4　预算费用。
3.10.2.3　技改方案应经本车间领导审核后，报生产技术部，由生产技术部审核后报经理同意。
3.10.2.4　方案同意后，由生产技术部组织实施，或由生产技术部指定某车间、人员来组织实施。