物流管理新规制度.doc

物流部管理制度目录一、 目标二、 适用范围三、 职责四、 物流发货步骤1、 销售开单管理2、 财务审核管理3、 仓储出货管理4、 物流派送管理5、 物流理赔管理6、 运输付款管理五、 车辆管理1、 派车管理2、 车辆保养维修管理3、 车辆违章肇事管理 六、考评措施七、 相关表单一、 目标为加强企业物流管理，提升企业人员、车辆及产品安全意识，提升物流部工作效率及车辆使用效率，降低维修成本，特制订本要求。二、适用范围适适用于总企业、分企业及各子企业三、职责权限1、营销中心负责下达产品订货单 2、仓储部负责产品储存及出货3、物流部负责全部车辆管理，产品运输、理赔.4、财务中心负责各销售部门订货单审核及机制单开具.5、生产中心责所发产品数量查对并打包。四、 物流发货步骤1、 销售开单管理1.1招商部需下用户订货单由业务责任人签字。财务中心查实款项到账，核实用户订货单信息无误并签字，由财务打单人员开销售发货单，财务查实用户款项未到账则退回招商部。1.2电商部需在ERP系统下快递单，并将全部用户快递信息统计一份汇总表，交财务开销售发货单1.3其它销售部门需在ERP系统下调拨申请单，财务依据调拨申请单机打出调拨单并审核。2、财务审核管理2.1财务开具调拨单及销售发货单需经财务审核人、销售员工签字。2.2财务审核调拨单及销售发货单时需和订货单信息认真查对无误才可签字。3、仓储出货管理 3.1依据仓储出货管理要求实施。4、物流派送管理4.1物流部接到调拨单，取单到仓储部成品库提货，并和发货人员认真查对产品信息在调拨单上签字确定，可进行配送。4.2配送到店货物由各店查对单据信息，清点实物。查对无误办理入库，开具手工收货单给物流司机，由司机转交财务部。4.2物流部接到销售发货单和销售业务人员和仓储发货人员认真查对产品信息，查对无误后由物流部联络运输企业发货。4.3物流部联络物流企业，在运输我企业成品时用集装箱，货物码放不得超出2米，且轻拿轻放，不得重压，避免日晒、雨淋。4.4产品在转运过程中，所用容器，工具和车辆必需清洁，铺垫物和遮盖物应洁净卫生，不能将食品和其它物品同车运输。4.5在运输零担货物时，达成1.2米立方以上货物必需打托膜，不得散发，单位货物运输时，（易碎，易变形）产品必需情况下，打木架或套双层纸箱防护。5、理赔管理5.1物流企业在运输过程中，对于出现货损、丢失产品进行理赔5.2用户收到货物发觉货损或丢失，在收货单上注明“异常签收”。5.3物流部接到用户“异常签收”单后第一时间补发产品给用户。5.4物流部负责将破损或丢失产品理赔报价给物流企业/快递企业。5.5物流企业在七个工作日内理赔到账。5.6用户退回破损产品，由质检检验合格办理退库。5.7对于物流企业货损或丢失产品理赔款项可直接从理赔款中扣除结账。5.8用户未签“异常签收”信息货损和丢失不予理赔。6、付款管理6.1物流企业每个月提供对账明细表和物流部结账联查对，确定无误后，物流企业开发票。6.2物流部每个月将发货账单明细表由各部门签字确定。6.3财务审核账单明细表无误后，由物流部申请付款。 6.4付款申请单按付款签字步骤实施五、车辆管理措施1、 派车管理 1.1各部门如需用车，可提出派车申请，由部门责任人签字，物流部经理安排车辆。1.2通常OA，电话，口头申请车辆人员，跟司机出车同时，出现过路费，停车费由申请部门跟车人员负担。1.3各直营店送货产生停车费和过路费，由司机回来后找各直营店责任人报销，各责任人不得推脱。1.4到货运部提货送货出现停车费过路费，司机回来后由各申请车辆部门报销费用。1.5派车标准以申请用车前后次序及办理事务轻重缓急程度安排车辆。司机出车需进行“出车记录表”填写。1.6外出行车时不得有意刁难用车人员，随车人员不得随意支配司机变更路线。1.7开通勤车司机，要按时出车，司机出车遇特殊情况不能按时返回，应立即通知管理人员，并说明原因，方便管理人员另做调派。1.8上班时间内司机未被派出车，应随时在司机室等候出车，有事确需离开司机室时，要通知物流部责任人动向和所需时间，经同意后方可离开，出车外出回来，应立即通知部门责任人。1.9司机对部门责任人派车工作安排，无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。1.10上下班期间物流部车辆统一放在要求位置，严禁私自用车。1.11夜间出现工伤、紧急病人或其它突发事件需用车时，值班保安报物流部经理登记后可调度车辆，行车司机不得以任何理由拒绝出车或有意延误用车时间。1.12车内严禁吸烟，如发觉司机在车内吸烟提供成长赞助金20元，本企业职员或企业客人在车内吸烟，应有礼貌地阻止。1.13司机对乘车人要热情，礼貌，说话应文明，车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。1.14遵照一车多办事标准，合理调配。2、 车辆保养、维修管理2.1司机应珍惜企业车辆，按期做好车辆保养，常常检验车辆关键机件。2.3司机应天天抽时间擦洗自己所管车辆，以保持车辆清洁（包含车内，车外和引擎清洁）。2.4天天出车前，要例行检验车辆水，电，油及其它性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整。2.5司机发觉所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修，应立即汇报部门责任人，并提出具体维修意见（包含维修项目和大致需要经费等）。一经同意，方可维修。2.6本企业全部车辆实施定点修理。因特殊原因不能在指定修理店修理，应事先报经物流部责任人同意方可进行修理，不然，修理费不予报销。3、 车辆违章、肇事管理3.1司机必需遵守中国道路交通管理条例及相关交通安全管理规章规章，安全驾车，并应遵守本企业其它相关规章制度。3.2司机对自己所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时必需确保证件齐全、有效。如出车因证件不齐，被告交管部门查处，违章罚款由行车司机本人负担。3.3机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包含高速，紧跟，争道，赛车等），由此造成车辆配件损坏，全部由肇事司机负担，3.4司机疲惫驾车，酒后驾车被移交部门查处，违章罚款由行车司机本人负担。3.5司机因违章或证件不全被罚款，费用不予报销，由司机自理，违章造成后果由当事人负责。3.6车辆发生肇事，需通知物流部责任人，并报保险企业申请理赔。3.7肇事责任属于企业驾驶员过失，其赔偿款项由保险企业负担，但若肇事赔偿金额超出保险金额时，其超出金额由该汽车肇事司机本人负担。3.8肇事责任属于企业驾驶员和对方驾驶员或第三者共同过失，按各方应负责任之比率分担。3.9肇事后对方车辆逃逸能阻止而未阻止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成损害赔偿，由肇事驾驶员负担。3.10因为司机个人行为且属无意造成车辆受损，维修费用在300元以内，企业负担40%，个人负担60%；超出300元，企业负担25%，个人负担75%。3.11每个月30日以前，司机应查询自己负责车辆有没有违章并立即处理六、考评措施6.1司机出现安全事故，当月考评20分。如因出现安全事故未上报企业，部门责任人考评5分。6.2车容不整齐，没有对车辆立即清理、检验，未做车辆清检统计，当月考评2分，提供成长赞助金20元。6.3司机没有推行应尽职责，造成投诉，当月考评2分。6.4司机整年安全行车，未出交通事故，奖励500元。七、相关表单配送车消毒统计 车辆保养和维修统计 车辆卫生检验表 车辆记录表 车身广告统计表 车辆交通事故统计表 车辆应急处理统计表 OA派车步骤出车安全检验统计表发货统计表各部门对物流部评价表承运方对企业诚信度评价表