环境因素识别评价管理新规制度.doc

环境因素辨认、评价管理制度
（WHNYLM/ZD-056-）
（试 行）

第一章 总则

第一条　为辨认公司活动、产品或服务中能控制和可以施加影响环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新有关信息，根据神华集团《煤化工公司安全风险预控管理体系 规定》及乌海能源公司有关规定，制定本制度。
第二条　本制度规定了公司活动、产品或服务中环境因素辨认范畴、办法、规定和环节、评价办法、更新及重要环境因素控制。
环境因素是指一种组织活动、产品或服务中能与环境发生互相作用要素；重要环境因素是指具备或可以产生重大环境影响环境因素。
第三条　本制度合用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂（如下简称各单位）。

第二章　组织与职责

第四条　各单位负责组织本单位环境因素辨认、评价详细实行，以及削减控制办法制定与实行。
第五条　安健环部是环境因素辨认和评价主管部门，负责环境因素辨认与评价工作组织、协调与监督管理。
第六条　各单位负责业务活动范畴内环境因素辨认与评价工作，以及削减、控制办法制定和贯彻。

第三章　控制规定

第七条 环境因素辨认范畴：
（一）各单位生产、办公、后勤、服务中及所使用产品、服务中可控制环境因素。
（二）各单位厂可以施加影响环境因素(如承包方、供应方)。
（三）新改扩建设项目环境因素。
（四）为全面辨认环境因素，避免发生漏掉，辨认时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。
1.三种时态：
过去：是指过去存在环境因素，其遗留环境影响当前依然存在；
当前：是指当前活动、产品或服务中存在或潜在对
环境导致影响因素；
将来：是指筹划中活动、服务或产品中存在将对环境导致影响因素。
2.三种状态：
正常状态：指服务或设备无端障运营状态；
异常状态：是指设备开、停、检修等非正常运营时状态；
紧急状态：是指不可预见、一旦发生将导致严重环境影
响，如发生化学品泄漏、火灾、爆炸、洪水等特殊状况时状态。
3.八个方面：
向大气排放；
向水体排放；
向土地排放；
原材料和自然资源使用；
能源使用；
释放能量(如热、辐射、振动等)；
废物和副产品；
物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
第八条　环境因素辨认办法
采用过程分析法、现场排查法进行辨认，各生产单位采用产品生命周期分析思路，结合工艺流程分析，并根据现场观测、面谈、查询文献和记录收集信息，考虑每一细化过程输入、输出两大方面，从中辨认出能与环境发生作用因素。
第九条　环境因素辨认规定和环节
（一）全员参加，以填写《环境因素调查表》方式进行辨认。
（二）汇总所辨认环境因素，形成《环境因素调查评价表》。
（三）依照《环境因素调查评价表》汇总，补充、完善，依照需要报安健环部备案。
第十条　环境因素评价办法
（一）采用多因子评价法进行环境因素评价，评价时要考虑环境因素环境影响、环境因素排放频率和排放量、遵守法律法规状况、既有监控办法、有关方投诉事故等方面。在实际操作中，普通环境污染型环境因素可根据《环境影响评分基准表》进行评分，资源、能源消耗类环境因素采用定性描述法进行评价，然后依照综合分值将环境因素分为A、B、C三类，其中综合评分为A类直接列入重要环境因素，B类可经讨论后决定与否列入重要环境因素，C类暂不列入重要环境因素。
评价环节
（二）采用《环境影响评分基准表》评价时，按两组评价因子分别评分：
1.第一组因子涉及：发生概率m1、发现/防止也许性m2、影响限度m3，分值为三个因子乘积m=m1*m2*m3；
2.第二组因子涉及：法规符合性n1、监控办法n2、事故/投诉n3。分值为三个因子和 n=n1+n2+n3；
3.依照m和n详细分值，将环境因素分为A、B、C三类。
第十一条　评价基准和成果。
（一）《环境影响评分基准表》见附件6。
（二）重要环境因素评价过程应以各厂车间组织形式进行，依照评价成果形成各厂《重要环境因素清单》。并将其上报安健环部备案。
（三）安健环部形成公司级《重要环境因素清单》并发布于公司网站中，发放至各部门及各生产单位。对重要环境因素进行控制和管理。
第十二条　重要环境因素控制
（一）不满足国家或地方污染排放原则规定重要环境因素，应制定并实行目的、指标管理方案加以控制，以达到国家和地方污染物排放原则。
（二）其他重要环境因素，考虑有无改进也许或需求，可制定相应目的、指标管理方案加以改进。
（三）对已制定目的、指标管理方案加以改进重要环境因素，必要时应制定相应运营控制制度（涉及应急制度）对有关活动或运营制度予以控制。
（四）对未制定目的、指标管理方案重要环境因素必要制定相应运营控制制度，对有关运营活动加以控制。
第十三条　为保持对重要环境因素有效控制，安健环部组织各厂需定期（普通为一年一次）对环境因素、重要环境因素重新进行评审，需要时应予以更新。
（一）各厂及安健环部对重要环境因素进行检查，建立《重要环境因素检查表》。
（二）当发现如下状况时，应及时组织有关人员进行辨认与评价 ：
　　1.法律、法规及其她规定发生较大变更时；
　　2.采用新工艺、新设备、新材料、新技术时；
　　3.生产资质变更、生产规模扩大以及新增项目时；
　　4.顾客或其她有关方有特殊规定期；
　　5.内、外部审核发现环境因素漏掉时；
　　6.发生严重环境污染事故后。

第四章 检查与考核

第十四条　各部门及各单位依照本制度规定，贯彻有关工作。
第十五条　公司安健环部对各单位执行本制度状况进行监督考核。

第五章 附则

第十六条　本制度由公司安健环部负责解释。
第十七条　本制度自二〇一五年五月一日起施行。
附件：
1.流程图
　　2.WHNYLM/ZD－056－JL01环境因素调查表
　　3.WHNYLM/ZD－056－JL02环境因素调查评价表
　　4.WHNYLM/ZD－056－JL03重要环境因素清单
　　5.WHNYLM/ZD－056－JL04重要环境因素检查表
　　6.环境影响评分基准表

附件1
环境因素辨认、评价管理流程图

乌海能源公司规划发展部

备案
下发环境因素辨认、评价告知

子分公司主管部门

拟定环境因素辨认范畴
备案、发布在网站中，进行控制和管理

各生产单位

按照环境因素辨认办法、规定、环节、评价办法进行环境因素辨认、评价工作

形成环境因素调查评价表

形成重要环境因素清单

附件2
环境因素调查表
　单位： 编号： WHNYLM/ZD－056－JL01
序号
活动/产品/服务
环境因素
状态
环境影响
排放源
控制办法
备注
水体
大气
土壤
固废
厂界
资源
其她
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

　编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日

附件3
环境因素调查评价表
单位:

　 编号：WHNYLM/ZD－056－JL02
序号
活动过程
环境因素
发生地点
环境影响
控 制 措 施
也许导致伤害影响
m1×m2×m3
n1+n2+n3
评估值
状态
时态
范畴
限度
概率

备注
三种状态分为：正常、异常、紧急
三种时态分为：过去、当前、将来
也许导致伤害影响范畴分为：指导致伤害或影响范畴地点（场界内、周边社区、超过社区）
也许导致伤害影响限度分为：较大、普通、轻微；
也许导致伤害影响概率分为：持续、间断、偶尔

附件4

重要环境因素清单
单位： 编号： WHNYLM/ZD－056－JL03
序号
活动/产品/服务
活动
区域
污染
因子
环境
影响
体系运营前控制办法
控制
办法
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

编制/日期： 审批/日期：

附件5
重要环境因素检查表
填写日期： 年 月 日 编号： WHNYLM/ZD－056－JL04
序号
环境
因素
环境
影响描述
体系运营前
控制办法
控制
办法
存在问题及
防护办法

审批人： 检查人： 制表人： 保存期限：

附件6
环境影响评分基准表
第一组评价因子及评分原则
发生概率m1 分值
发现/防止也许性m2 分值
影响限度 m3 分值
已经发生（经常发生，每日不低于1次）5
不也许发现(不可防止) 5
影响严重(甚至涉及到分公司外) 5
发生也许性大（曾经发生或偶尔发生）4
难以发现(突发偶发较多,难以防止) 4
影响大(分公司内可解决或污染物排放量大) 4
有发生也许(尚未发生但也许性大) 3
可发现/可防止,尚无办法 3
影响普通(部门内可解决或污染物排入量小) 3
发生也许性小 2
易发现,易防止 2
影响小(作业者可解决) 2
主线不会发生 1
有经常性防止办法 1
主线没影响 1
第二组评价因子及评分原则
法规符合性n1 分值
监控办法n2 分值
事故/投诉n3 分值
超标/违规 12
无 3
发生过环境事故未采用办法 12
偶尔超标/违规 6
有 0
发生过环境事故采用办法 6
在原则内/符合规定 3

分公司外投诉 3
没有规定 0

分公司内投诉 1

未发生事故/有投诉已解决 0
综合评分级别对照表
n
级别
m
第 二 组 分 值
27～12
11～8
7～4
3～0
第一组分值
125～40
A
A
A
B
36～18
A
A
B
C
16～9
A
B
B
C
8～1
B
B
C
C
阐明：m=m1×m2×m3,n=n1+n2+n3，A---重要环境因素，B---不定环境因素，C---次要环境因素