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文件编码: YJ-AQBZ-CX-01

程序文件
安全绩效考评管理程序

版次：第1版

-10-21公布 -10-21实施

修 改 履 历
版 次/修改号
章节
条款
修改理由/修改内容
修改人
审核人
同意人
同意/实施日期

目 录
1 目标 ……………………………………………………………………1/4
2 适用范围 ………………………………………………………………1/4
3 引用文件 …………………………………………………………………1/4
4 定义 ………………………………………………………………………1/4
5 职责 ………………………………………………………………………1/4
6 管理内容及要求 …………………………………………………………1/4
7相关文件…………………………………………………………………4/4
8统计 ………………………………………………………………………4/4

1 目标
为了验证安全标准化活动和相关结果是否符合要求要求，连续改善安全标准化有效性，制订本程序。
2 适用范围
企业内各科室、车间。
3 引用文件
《危险化学品从业单位安全标准化规范》
4 定义
安全绩效：企业在控制和消除安全风险方面所取得可测量结果。
5 职责
5.1 安全科负责安全标准化绩效考评工作。
5.2 企业内各科室、车间是实施绩效考评主体，并对绩效考评工作进行全方面配合，负责纠正预防方法制订和实施。
6 管理内容和要求
6.1 总则
6.1.1 绩效考评是监视、评价安全标准化符合性、有效性和适宜性手段。
6.1.2 绩效考评是安全标准化改善活动，是安全标准化纠正和预防方法项目起源。
6.1.3 绩效考评作为测量安全标准化目标、指标实现情况手段。
6.1.4 绩效考评结果要列入安全经济责任进行考评。
6.2 绩效考评策划
6.2.1 计划考评。安全科于每十二个月年初考虑拟审核过程和区域情况、适合性和以往考评结果，对绩效考评方案进行策划，制订本年度考评方案，报分管经理同意后组织实施，企业内全部场所及全部安全标准要素每十二个月最少综合考评一次，考评由和考评活动无直接责任人员进行。
6.2.2 绩效考评方案包含以下几方面内容：
a） 考评目标和范围；
b） 考评方法：滚动考评、集中考评、专题考评；
c） 考评时间；
d） 考评组组成方法；
e） 考评依据（包含体系文件、国家相关法律法规、体系标准、产品标准、合相同）。
6.2.3 临时考评
在下列情况下，当分管副经理、安全科认为有必需考评时，由安全科组织对应临时考评：
a） 发生重大事故或严重不合格，怀疑安全标准化是否有效运行时；
b） 对安全标准化有直接影响技术、工艺和设备发生改变时；
c） 为了验证纠正预防方法实施效果时；
d） 内部或外部考评后提出要求时。
6.3 考评准备
6.3.1 考评组由考评组长和考评员组成，必需时，可由审核组长指定相关专业技术教授参与。考评组长由分管副经理担任。
6.4 现场考评计划
安全科依据年度考评方案，负责组织编制每次现场考评计划，做出日程安排,并下发各相关科室、车间。
6.5 检验表编制
考评员依据现场考评计划安排，认真研究相关安全标准化文件，编制检验表，由考评组长同意后实施。
6.6 考评组最少提前3天通知受考评科室、车间，受审核科室、车间最少指定一名陪同人员，帮助考评。
6.7 考评实施
6.7.1 考评标准。为了更全方面了解企业安全管理绩效，绩效考评时应将主动性考评和被动性考评两种方法结合起来进行。
6.7.1.1 主动性考评，关键是指检验企业安全活动符合性。这种符合性包含是否符合：安全生产方针、安全目标、运行标准、法规和其它要求。
6.7.1.2 被动性考评，关键是指调查、分析和统计安全管理失败案例。这种失败案例包含：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。
6.7.2 每次考评前，由安全科召开一次预备会议，统一考评目标、关键内容及考评方法等；
6.7.3 依据分工，考评组按现场考评计划日程安排,在组长领导下，对各科室、车间进行分别考评；
6.7.4 对每个单位考评，审核组长首先向受考评方介绍考评组组员及此次考评目标、方法和考评范围，受考评方向考评组介绍本单位参与会议人员及安全标准化运行情况。
6.7.5 考评员依据检验表，进行抽样检验，搜集客观证据，检验以现场考评为主，并尤其注意当日当班实际操作；受考评方依据考评员要求，提供安全标准化运行凭证；
6.7.6 审核统计内容全方面，能真实反应每个单位安全标准化运行实际情况；当发觉问题时，受考评方要确定，并写明不符合事实，并含有可追溯性；
6.7.7 现场考评结束后，由考评组长主持召开总结分析会，评价安全标准化运行情况，分析汇总需要改善问题，提出深入完善安全标准化工作计划和具体方法。
对于考评中发觉事故隐患，按《安全检验和隐患整改程序》要求进行整改。
对于考评中发觉其它问题以问题清单形式提出，明确牵头单位，由牵单位组织整改。
6.7.8 考评汇报。考评汇报由安全科编写，考评汇报最少应包含以下内容：考评日期、考评组组员、考评范围（包含受审核部门）、考评概述、存在问题、整改提议等。
6.7.8.1 考评汇报报分管副经理同意后下发各科室、车间，对安全标准化运行情况进行内部交流、沟通；
6.7.8.2 考评汇报是安全标准化运行情况总结，由分管副经理向总经理汇报；
6.7.9 跟踪验证
6.7.9.1 对审核中发觉问题，责任科室、车间制订方法进行纠正预防。
6.7.9.2 纠正预防方法完成后由安全科要对完成情况进行跟踪验证。
7 相关文件
7.1.1.1 《安全检验及隐患整改管理程序》
7.1.1.2 《安全奖罚考评措施》
7.1.1.3 《安全生产责任制考评措施》
8 统计
本程序产生统计，根据《统计管理程序》要求实施。