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审计兼监察岗位说明书
岗位名称
审计兼监察
岗位编号
710-1-14-03
所在部门
纪检监察审计处
岗位定员
2
直接上级
纪检监察审计四处长
工资等级

直接下级
无
薪酬类型

所辖人员
无
岗位分析日期

本职： 对本所及所属单位财务收支、经济效益及其经济活动、财经规章实施进行审计监督；兼做监察工作
职责和工作任务:
职
责
一
职责表述：起草审计计划并落实实施
工作时间百分比：5%

工作
任务
依据上级文件和会议精神、所年度目标，起草审计计划
频次：
落实落实审计计划
频次：
职
责
二
职责表述：预、决算、结算审计和军民品协议（协议）审计
工作时间百分比：20%
工作
任务
对本所及所属单位财务预算、决算审计
频次：1次/年
对本所及所属单位基础建设预算、决算、结算审计
频次：
军民品协议（协议）审计
频次：1次/年
职
责
三
职责表述：对本所及所属单位财务收支、经济效益、经营管理等审计
工作时间百分比：20%
工作
任务
对本所及所属单位财务收支审计
频次：5-6次/年
对本所及所属单位经济效益审计
频次：3-4次/年
对本所及所属单位经营管理审计，提出内部管理提议
频次：1-2次/年
进行专题审计
频次：1-2次/月
职
责
四
职责表述：对所属单位关键责任人经济责任审计
工作时间百分比：5%
工作
任务
对所属单位关键责任人经济责任情况进行审计
频次：
职
责
五
职责表述：对规章实施、经济活动进行审计监督
工作时间百分比：15%
工作
任务
对财经规章实施进行审计监督
频次：
对科研生产经营计划决议，年度科研生产经营计划、新产品开发等审计监督
频次：
提出加强内部控制制度管理提议
频次：
职
责
六
职责表述：监察工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
监督、检验所属部门及工作人员实施政策、法律法规等情况
频次：
调查、处理违法、违纪行为
频次：
反腐倡廉宣传教育工作
频次：
行政效能监察项目标推行实施
频次：
职
责
七
职责表述：其它日常工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
参与关键财务规章制度制订
频次：
经济案件审计
频次：
审计资料整理、审计汇报打印及递交
频次：
职
责
八
职责表述：完成领导交办其它任务
权力：
权限一：监督检验审计对象遵守政策、法规和制度情况
权限二：对各部门及人员实施政策、法律、法规等情况监控权
权限三：有权向相关单位索取相关财务资料、证据
权限四：向相关单位财务人员问询权
权限五：督促各部门及人员根据内部步骤管理制度实施
权限六：对审计单位库存物资盘查权
权限七：对本所及相关单位财务管理、人员处理、阻止违规行为提议权
权限八：对二级单位相关事项、上报材料督办权
工作协作关系：
内部协调关系
人力资源部、财务处、一○○工厂、科技处、经营处、条保处、各研究室、民品经营单位
外部协调关系
集团企业审计部、市监察局、上级监察部门
所需统计文件：
汇报文件或汇报、审计汇报及工作底稿、工作总结、通知、信函
任职资格：
教育水平
大专
专业
财会、审计、法律、经济学、管理学
经验
3年财务工作经验 3年审计工作经验
知识
通晓会计学、审计学等相关知识
熟悉企业管理、财经法规，熟悉国家财经法律、法规知识
含有计算机应用知识、公文写作水平
技能技巧
财会、审计技能、管理技能、办公软件操作技能、较强写作技能
培训经历
审计、财务培训、管理知识及技能
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、打印机、电话、碎纸机、计算器、审计及办公软件、档案柜
工作环境
通常办公室
工作时间特征
工作时间较为规律，写总结、汇报时需加班
备注：