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工程管理指导手册

10月

目 录
第一篇 总 纲
第一章 概 述
第二章 工程管理框架
第三章 工程管理步骤
第四章 工程管理职责
第二篇 工程准备
第一章 承包商管理措施
第二章 监理企业管理措施
第三章 物资供给商管理措施
第四章 物资招标管理措施
第五章 工程物资管理措施
第三篇 过程控制
第一章 常规工程建设管理措施
第二章 很规工程建设管理措施
第三章 建设工程设计变更、现场签证管理措施
第四篇 工程评价
第一章 常规工程完工验收管理措施
第二章 很规工程完工验收管理措施
第三章 工程综合评价措施

第一篇 总 纲
第一章 概 述
工程管理手册编写立足于资产全生命周期管理。资产全生
命周期管理分为：计划投资管理阶段、工程建设管理阶段、安全运行
管理阶段、资产处理阶段四个阶段。结合安徽江南天隆天然气开发有限责任企业燃气工程建设管理现实状况和未来发展和能源分销战略升级要求，为了愈加好地打造企业关键竞争能力，江南企业工程建设管理将向标准化模式转变，建立综合评价体系，培养工程长久战略合作伙伴，实施工程质量长久负责制。
本手册是根据工程建设业务步骤来编写（从工程准备、过程控制到工程评价）。各阶段管理侧关键不一样，从工程准备阶段制订标准、工程完工后关键评价；企业管理关键是依据制订标准，落实其管理意图，进行过程控制。
本手册关键内容包含了总纲、工程准备、过程控制、工程评价四
部分。第一部分为总纲，叙述了工程管理框架、 工程管理步骤、工程管理职责和工程管理接口关系； 第二部分为工程准备，着重介绍和工程建设相关组织（承包商、供给商、监理单位）管理措施，包含了四个管理措施；第三部分为过程控制，此部分管理关键在企业工程管理部，经过对工程建设过程控制来完成， 包含了三个管理措施；第四部分为工程验收和评价，以工程综合评定为根本，完成对承包商、物资供给商、监理企业及企业内部相关部门年度评价，也包含了三个管理措施。
本手册把工程划分为常规工程和很规工程。常规工程为：新建、
改建城市中低压管线、小区庭院管网及户内安装工程; 很规工程
为：新建、改建或扩建城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站、
等场站及长输管线建设工程。

第二章 工程管理框架
工程管理架构
总经理

副总经理
财务总监

工程管理部
物资采购部
生产运行部
财务管理部

承包商

第三章 工程物资采购管理步骤

① 常规工程采购步骤

施工单位依据设计文件填写采购申请表

监理单位审核
是
未同意
未同意

建设单位审批

同意
采购员依据采购申请选定物资采购厂商、填报采购清单

相关部门会签

分管副总审核

总经理同意

下物资采购订单

‚很规工程采购步骤
依据设计要求确定招标条件，选定招标代理机构；填写招标申请及确定招标方案
发招标文件

省企业招标领导小组审批
未同意

招标代理机构公布招标公告
同意

投标人报名

②

投标人资格预审

未同意
填写资格预审表，上报省企业招标领导小组审批

同意
③

澄清、答疑

④

开标、评审

⑤

确定中标候选人

填写招标评审汇报

省企业招标领导小组审批、确定中标人

协议签署

发中标通知书
洽谈协议
第四章 工程管理职责
4.1 企业工程管理职责
一、负责审核企业年度工程建设计划，报省企业获同意后负责组织实施；
二、负责制订企业工程管理标准和制度；
三、负责对承包商和物资供给商考评；
四、负责确定承包商、物资供给商和监理企业；
五、负责企业工程管理绩效考评。
4.2 工程管理部管理职责
一、负责编制企业年度工程建设计划；
二、负责实施企业工程管理制度和标准；
三、负责对承包商和物资供给商管理；
四、负责在省企业准入供给商范围内招投标和确定工作；
五、负责工程建设过程全方面管理；
六、负责承包商、物资供给商和监理企业评价

第二篇 工程准备
第一章 承包商管理措施
1.1 目标
按国家法律、法规要求对承包商资质、业绩、技术水平和施工
能力进行审查，确保企业燃气工程建设质量符合国家技术规范、技术标准要求。严把准入关，经过奖优罚劣和优异承包商建立长久战略合作伙伴关系,共同发展，实现双赢。
1.2 适用范围
本措施适适用于安徽江南天隆天然气开发有限责任企业工程管理。
1.3 承包商准入标准：
一、 常规燃气承包商资质要求：
1、设计应含有市政公用工程燃气乙级以上资质；
2、施工应含有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；
3、施工必需含有 GB 类（公用管道）GB1 级或 GC 类（工业管道）GC2 级以上压力管道安装资格认可条件；
二、 很规燃气承包商资质要求：
1、设计应含有市政公用工程燃气甲级以上资质；
2、施工应含有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用
工程施工总承包二级（含）以上资质；
3、包含到设备基础生产厂房设备安装等关键步骤施工不得
将工程承包给低于国家要求资质或相关工程施工能力低承包商；
4、施工必需含有 GA 类（公用管道）GA1 级压力管道安装资
格认可条件；
三、承包商素质要求
1、项目经理、技术责任人等关键岗位人员应能常驻施工现场，且能提供和企业劳动协议复印件。
2、 作业人员及施工机具、车辆配置应能满足相关施工项目标所需要求；
3、应含有工程预结算、编制完工资料能力。
4、项目经理须持有法人委托书（或派遣书）原件。
5、中国燃气行业良好业绩证实材料。
6、必需持有江南企业燃气《施工准入证》，有在往年工程施工中取得认可和好评统计。
1.4 承包商准入程序：
一、选择承包商
企业经过公开招标方法选择工程施工承包商，承包商准入期限根据省企业要求暂定两年。
二、审查
根据省企业相关要求对承包商相关文件资料进行审查，确定合格入围承包商名单。
三、下发准入通知
依据省企业审批结果，下发准入承包商名单，并向承包商下发准入证（见附件一） 。
四、企业和承包商协议签定及相关要求
1、企业必需经过招标方法确定承包商；
2、承包商一经确定后，企业需和承包商签定时限内（两年）工程施工协议（大协议），每一单项工程需再签单项工程施工协议（小协议）。单项工程施工协议不得违反期限内（两年）工程施工协议（大协议）相关条文。
3、严禁私自和非准入承包商签定施工协议，承揽建设工程，一经发觉追究相关责任人责任并根据企业相关要求处罚。
五、立案制度
企业将承包商准入情况报省企业立案，并以此作为工程结算依据之一。
1.5 违规处罚：
企业工程管理部必需严格根据省企业相关要求准入年度承包商，签定承包协议，并按考评制度对承包商进行考评。违规按以下条例进行处罚：
一、企业相关部门和人员未按要求程序选择承包商，对分管副总经理给予记过处分并罚款1 万元；对工程部门经理给予免职处分。
二、无准入资格承包商，其所承建工程一律不予结算。
三、不按要求进行承包商考评，发觉一次扣除工程管理部年度考评
分 30分。

第二章 监理企业管理措施
2.1 目标：
根据国家相关制度和省企业管理制度规范监理企业准入和管理。
2.2 监理企业资质要求
一、常规工程监理企业资质要求；
必需达成 「市政公用工程（含热力及燃气建筑安装工程）乙级」以上监理资质。
二、很规工程监理企业资质要求：
监理企业资质等级、业务范围必需达成「化工、石油工程甲级」监理资质。
三、监理企业必需含有在中国化工、石油工程、燃气行业良好
业绩。
2.3 监理人员相关要求：
一、总监理工程师：取得国家注册执业监理工程师证书。经监理单位法人代表书面授权，全方面负责委托监理协议推行。
二、 总监理工程师代表；持有省、部级资格证书并经注册监理人员。经监理企业法人代表同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力。
三、 专业监理工程师；专业监理工程师必需持有国家相关部门颁
发相关专业资格证书。依据项目监理岗位职责分工和总监理工程师指令，负责实施某一专业或某首先监理工作，含有对应监理文件签发权监理工程师。
四、监理员；经过监理业务培训，含有同类工程相关专业知识。从事具体监理工作监理人员。
五、 监理人员除含有一定政治和经济理论水平和技术专业知识外，还须含有法律知识、工程实践经验。 合理制订监理计划、督导施工、监督质量、调解各方纠纷，和良好职业道德和工作责任心。应有健康身体条件。
六、 监理企业总监理工程师或总监理工程师代表等关键岗位人员，应能常驻施工现场。
七、 监理企业监理人员及检验器具、交通车辆配置应能满足企业工程施工要求。
2.4 选择具体要求
一、 企业每十二个月依据企业年度燃气工程不一样需要，经过各类媒体公布信息，招聘对应符合资质能力监理企业。
二、 各应聘监理企业提交监理资质、营业执照、监理工程业绩等文件。
三、企业秉承公开、公平、公正、诚信标准，严格根据省企业招、投标程序，在年度11月30日前将下十二个月度工程建设规模、人员需求、监理酬劳价格、支付形式等条件组成招标文件，向应聘监理企业发出招标书。
四、 企业每十二个月定时组织招、投标会议。经过评标、开标，确定年度监理企业并签署年度工程建设委托监理协议。
五、企业每十二个月定时将准入监理企业监理资质、营业执照、监理业绩等相关资料及监理协议上报省企业相关职能部门立案。
2.5 监理人员数量、酬劳支付参考标准
一、 监理人员数量
1、长输（高压）管线 50KM 以上，监理人员配置数量不少于4 人。其中总监理工程师 1 人。
2、场站建设投资 1200 万以上，监理人员数量配置不少于 2
人。其中总监理工程师代表 1 人。
3、常规燃气工程按监理 4-6 单项工程/1 人计，其中总监理工程师代表 1 人。
二、 参考监理费用标准：
1、很规工程（长输管线、场站建设）：按建设工程造价≮1%核实监理费用或根据投标文件及协议约定支付方法支付监理费用。
2、常规工程：（中压、庭院管网、户内工程）：
按委托人、监理人协商固定月度酬劳×需用人数方法核实监理费用或根据投标文件及协议约定支付方法支付监理费用。
3、监理工程师年度酬劳参考标准；
沿海城市 6000 元/月、人×12。
内陆城市 5500 元/月、人×12。
4、 除正常监理工作，附加工作和额外工作酬劳，根据工程建设委托监理协议专用条款实施。

第三章 物资供给商管理措施
3.1 目标
为规范物资采购行为，建立良好物资采购市场环境，确保企业长久稳定地购入质量优良、价格合理物资。
3.2 适用范围
本措施适适用于江南企业工程建设、生产运行物资采购。
3.3 职责
1、企业每十二个月依据企业工程建设和生产运行情况，根据省企业要求合理选择物资供给商；
2、负责对物资供给商进行季度、年度评价，对物资供给商信誉、服务和价格、质量等相关信息进行搜集、整理并将评价结果反馈省企业相关职能部门。
3、负责物资使用过程中出现质量问题上报和处理工作。
4、对信誉差、物资质量有问题、售后服务不佳供给商向省企业提出解聘申请。
3.4 供给商准入
一、供给商准入基础条件
1、含有法人资格或含有独立负担民事责任能力；
2、遵守国家法律、行政法规，有健全财务会计制度和依法缴纳税收、社会保障资金良好统计；
3、含有推行协议能力和良好推行协议统计；
4、含有良好人员结构，一定供货能力、良好质量信誉和售后服务；
5、物资质量符合国家、部颁、地方规范和标准，特殊物资要含有相关部门颁发资质证书；
6、 有省企业物资供给 3年以上经历， 年度综合评分在 80 分以上。
二、准入程序
1、严格根据省企业制度选择物资供给商。
2、企业负责在准入物资供给商名目内开展非招标采购工作，中标单位由江南企业核发《物资供给商准入资格证书》（见附表一）。
4、企业和准入物资供给商签署年度物资采购协议，单笔大金额（超出5万元）订单签署单笔物资销售协议。
三、供给商有下列行为之一，取消其《准入资格证书》。
1、提供虚假材料骗取企业物资供给商准入资格；
2、采取不正当手段进行恶性竞争或和其它供给商相互串通；
3、和省企业其它子企业或其用户违规串通；
4、中标后，无正当理由不和江南企业签署协议或其它违约；
5、向采购业务代理机构、采购单位等行贿或提供其它不正当
利益；
6、拒绝相关部门检验或不如实反应情况、提供材料；
7、物资质量出现问题，给企业造成损失；
8、物资评价结果不及格。

第四章 招标管理措施
根据省企业颁发《安徽省天然气开发股份子企业招标管理措施》和《安徽省天然气开发股份城网子企业非招标采购管理措施》实施。

第五章 工程物资管理措施

为确保本企业全部工程建设质量和进度，降低工程建设成本，确保工程所需材料、物资、设备立即供给，正确存放，合理使用，特制订本措施。
第一章 总则
第一条 说明
1. 本措施依据国家级相关行业标准、规范，结合本企业实际编制而成，实施时以本措施为主，缺失部分参考国家级相关行业标准、规范。
2. 本措施关键针对甲供物资、乙供甲审物资和乙供物资，同时也适适用于在本企业工程中所包含到其它物资管理。
3. 本措施实施者包含建设单位、监理单位和施工单位，但不排除甲供物资供货厂家。
4. 建设单位、监理单位、施工单位三方全部有责任和义务把好本工程所用全部物资质量关，对不合格物资，全部有权要求拒绝入场或停止使用。
5. 建设单位、监理单位、施工单位三方全部有权依据本措施对本工程中所用全部物资验收、交接、报验、入库、存放、出库等过程进行检验，对于检验发觉问题，划分责任后，对应责任单位必需立即整改，并无条件负担对应责任。
6.本措施所指物资，如非特殊说明，则指本企业全部工程中所用材料、设备，及其它物资。
第二条 遵照标准
本企业材料技术规格书及其采购协议是本管理措施第一遵照标准。相关国家标准和文件经过本管理措施引用也成为本管理措施条款。
第二章 甲供物资管理
第一条 甲供物资范围
1.在招标文件和协议中要求为甲方供给物资、材料和设备。
2.其它补充非原招标范围之内物资、材料和设备等。
第二条 甲供物资供给计划
1.施工单位在接收工程施工通知单后，必需3个日历日内按建设单位要求格式上报“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工甲供物资需求申请审批表（附件1）”，待监理单位审核后，由监理单位报建设单位同意，经建设单位同意“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工甲供物资需求计划表”方可作为供货依据。
2.对于按施工单位上报和监理审核计划供货到场甲供物资，施工单位必需妥善管理，确保质量，如非其它特殊原因，在7个日历天内开展安装施工。
3.依据建设单位同意“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工甲供物资需求计划表”,工程部拟订供货计划表要求供货厂家供货。
第三条 甲供物资验收、交接及领用
1. 施工现场物资到货前二十四小时内，建设单位通知施工单位，要求其做好交接验收准备。其它物资，采购及物资管理人员做好交接验收准备。
2. 到货施工现场后，建设单位要通知监理单位和施工单位到现场参与验收工作，监理单位相关质量工程师、施工单位物资管理人员必需参与交接验收工作。
3. 在验收时，必需严格实施安徽江南天隆天然气开发有限责任企业甲供物资采购协议中相关条款及相关技术规格书中要求，遗漏或不全部分，按国家级相关行业标准、规范实施。
4. 验收时，工程部、供货单位、监理单位和施工单位全部有责任和义务依据供货协议及相关规范确保到场物资数量、质量、软件资料正确性和有效性，同时由各项目工程部做好对应验收统计，填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工甲供物资外观资料验收单（附件2）” 如供货单位不派人随货抵达现场参与交接验收并签字，视同放弃，并认可工程部验收统计。
5. 阀门到场后一周内，必需进行打压。打压由工程部组织，监理单位监督，施工单位具体负责实施；验收合格物资，建设单位、监理单位、施工单位联合填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工甲供物资验收单（附件3）”。
6. 对验收不合格物资，经建设单位、监理单位、施工单位确定后，由建设单位负责和厂家协调更换、退货或索赔。
7. 对交接完成物资，仓管人员、施工单位立即办理物资出入库手续。现场物资委托施工单位仓管，施工单位要负责全部交接入库物资二次倒运、安装等事宜，在此期间，因保管、搬运、使用等原因造成物资质量问题和数量损失，由施工单位负责处理，并不能影响工程总工期。
8. 施工单位物资仓库选址应有利于材料进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质要求。
9. 施工单位工程物资管理人员要经过专业和实际业务培训，含有相当工作能力和业务水平，工作认真、规范，熟知并严格实施各项管理要求；熟知本工程中设计要求物资材质、规格、型号、结构尺寸、原理结构、用途和运输、保管要求；熟悉掌握材料验收、试验、复验、修复程序和技术质量标准要求，含有一定看图、审图能力，熟悉相关物资加工工艺和装配要求，含有满足设计和施工要求配料、备料能力；能熟练使用工器具、量具，正确进行材料、设备检测；能够利用优异管理手段进行全方面全过程物资管理和监控。
第四条 甲供物资入库、存放、出库及退库管理
1. 物资入库时，工程部物资管理人员要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工甲供物资入库单B（附件4）”，办好相关入库手续，建立物资台帐。
2. 物资入库后，工程部物资管理人员要按产品说明书要求妥善保管，存放过程中要意检验，以防锈蚀、变形、老化或性能下降。
3. 入库材料、物资、设备要按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。
4. 易燃易爆材料、物资、设备要专门存放、专员负责保管，按相关标准配置消防灭火器材，并要有严格防火、防爆方法。
5. 要求防湿、防潮材料、物资、设备，要采取防湿、防潮方法，并做好标识。
6. 有质保期库存材料、物资、设备要定时检验，预防过期，并做好标识。
7. 易损坏材料、物资、设备要保护好外包装，预防损坏。
8. 物资出库时，工程部物资管理人员要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工甲供物资出库单C（附件5）”及“单项工程物资出库台账（附件12）”，办好相关出库手续。
9. 下月1日前，工程部要填写上月“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业物资月统计报表E（附件7）”存档。
10. 对于施工单位超限额用料，应在申请单上注明超耗原因，经工程部项目主管审核报工程管理部领导审批。
11. 对于未经审批超额用料，由施工单位负担经济责任。
12. 工程部物资管理人员要做好物资使用情况监督，做到工完、料尽、场清，建立监督统计，对存在问题立即分析和处理。
13．工程完工后，施工单位要对其工程范围内物资进行清点，登记，检验物资质量，对甲供物资办理退库手续，填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工甲供物资退库单D（附件6）”，退库物资数量、质量必需经工程部验收合格后方可退库，不然不予退库，施工单位必需对退库物资数量、质量负责，如退库物资数量不符，质量不合格，施工单位付全部责任，并负担对应经济责任。
14. 对于管材等易耗品，数量不符，施工单位应具体说明情况，提供依据，由工程部审核同意后办理退库手续，对于其它设备材料，施工单位必需保质保量，办理退库手续。
15.工程完工后，工程部物资管理人员要对其工程范围内工程所用物资进行统计，立即清理剩下物资，办理存放手续， 填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工甲供物资总统计表F（附件8）”；并负责对现场设施废料、包装物及容器回收，建立回收台帐，并将相关资料整理汇总后立即上报给工程管理部。 工程部有责任和义务开展对工程所用物资统计和核实工作，整理汇总相关物资资料档案。
第三章 乙供物资管理
第一条　乙供物资范围
1.乙供物资包含乙供甲审物资和乙供非甲审物资。
2.其它补充乙供物资。
第二条　乙供甲审物资采购要求
施工单位在采购甲审物资前，最少要提前一周拟订采购计划，其包含采购物资品牌、规格、技术说明等提供给建设单位审核，有条件还应提供样品（该样品将留在建设单位处备查直到工程验收合格），同时应上报“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工乙供物资需求申请审批表（附件10）”，经建设单位同意后方可进行采购。
施工单位应依据建设单位审核结果进行采购，不然建设单位有权要求施工单位重新采购或拒绝在本工程中使用。
物资采购时，确实需要调整地方，需向建设单位书面说明情况，经建设单位书面同意后，方可采购，不然建设单位有权要求施工单位重新采购或拒绝在本工程中使用。
第三条 　乙供物资验收
1. 对于乙供甲审物资，到货后，施工单位要在第一时间内通知建设单位、监理单位参与交接验收工作。
2. 乙供物资在验收时，施工单位必需严格实施相关标准，对乙供物资质量和数量负责，确保符合相关设计技术要求。
3.建设单位、监理单位有权对乙供物资质量、数量、规格型号等提出质疑，施工单位必需给出明确回复，不然建设单位和监理单位有权拒绝在本工程中使用该物资。
4.关键物资必需按规范要求有出厂合格证、质量确保书、材料出厂试验汇报、材料复检试验汇报等。
5.物资验收合格后，施工单位应该填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业现场施工乙供物资验收单（附件11）”，并立即上报至建设单位和监理单位。
第四条 乙供物资报验
1．施工单位在使用乙供物资之前，必需向建设单位和监理单位报验，报验合格，施工单位方可投入使用、安装。
2. 监理单位要严格依据相关要求进行复验，对于复验不合格物资，不得使用。
3. 复验完成后，监理单位负责建立工程物资报验台帐，对复验结果负责。
第五条 乙供物资存放管理
1. 物资出入库时，施工单位物资管理人员应该建立物资台帐。
2. 物资入库后，要按产品说明书要求妥善保管，存放过程中要留心检验，以防产品性能下降和损坏。
3.工程完工后，施工单位负责将工程所用物资清单/台帐、技术资料和供货厂家联络资料等移交给工程部，要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任企业乙供物资移交单（附件9）”。
第四章　监理责任
1.监理单位必需按本措施或相关制度、规范要求推行工程所用物资监督和检验职责。
2.监理单位有责任和义务按建设单位要求参与或组织工程所用物资验收、监督和检验工作。
3.监理单位在其监理范围内，对工程所用物资质量有不可推卸责任。
4.监理单位对施工单位验收单、出入库单、统计表等正确性和真实性有不可推卸责任。
5.监理单位有责任监督、检验工程所用物资保管、倒运规范性。
第五章　附 则
1.本措施解释权属于安徽江南天隆天然气开发有限责任企业工程管理部。

第三篇 过程控制
第一章 常规工程建设管理措施
1.1 总则
一、目标
完善企业工程管理体系，强化过程监控， 提升工程质量、降低工程成本、按期完成施工任务，制订本措施。
二、适用范围
本措施适适用于企业新建、改建常规建设工程。
三、释义
常规工程：指户内工程、庭院工程、市政中低压管网工程。
1.2职责
1、负责编制和上报年度常规工程建设计划。
2、负责根据省企业制度选定承包商、物资供给商。
3、负责办理工程建设相关手续，协调工程施工过程中地方关系。
4、 负责按相关标准、规范监管工程建设全部过程，评价工程及承包商、监理企业和物资供给商。
1.3 工程建设过程监管
一、 监理企业在工程建设过程中着重关注是否照图施工、材料是否按要求使用，发觉违规现象根据协议约定实施。
二、监理企业对关键工序要严格根据《安装工程管理规范》（见附件六）认真监察并填写检验统计表（见附件七），不符合标准果断不许可进行下一道工序，检验统计归入完工资料中。
三、工程开工汇报、工程预算、材料检验、工程量确定、工程款支付等必需有现场监理签字确定为准。
四、在管道打压试验中，必需使用 “严密性检测统计仪”作为压力检测工具，任何施工单位不得以任何理由拒绝使用。
五、企业组织检验小组不定时抽查全部工程建设情况，并将检验情况纳入年度评价考评之中。

第二章 很规工程建设管理措施
2.1 总则
一、目标
完善企业工程管理体系，强化过程监控，规范企业燃气很规工程建设,控制工程成本，确保工程质量和工程进度,特制订本措施。
二、适用范围
本措施适适用于企业新建、改建和扩建很规建设工程。
三、释义
很规工程：指场站工程（城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站）、穿、跨越工程、长输管线工程。以下内容关键针对场站工程，其它很规工程参考实施。
2.2职责
1、负责编制和上报年度很规工程建设计划。
2、负责在省企业名目下经过招投标方法选定承包商。
3、负责组织委托有对应资质单位编制项目可行性研究汇报和初步设计、施工图设计。
4、负责办理内、外部审批手续。
5、负责按相关标准、规范监管施工全过程，评价工程及承包商、监理企业和物资供给商。
6、负责组织工程内、外部完工验收和投产试运行。
2.3 工程建设过程监管
一、施工方案制订和审核
施工前由承包商制订“施工组织方案”，由企业工程管理部、监理企业审核确定并监督实施。
二、施工质量控制
1、监理企业在工程建设过程中着重关注是否照图施工、材料是否按要求使用，发觉违规现象根据协议约定实施。
2、监理企业对关键工序要严格根据《安装工程管理规范》（见附件六）认真监察并填写检验统计表（见附件七），不符合标准不许可进行下一道工序，检验统计归入完工资料中。
3、监理企业对于关键隐蔽工程项目要严格监督施工工艺和施工过程，单项完工后要进行验收，验收结果合格后三方确定，统计归入完工资料中。
4、工程开工汇报、工程预算、材料检验、工程量确定、工程款支付等必需有现场监理签字确定为准。
5、在管道打压试验中，必需使用 “严密性检测统计仪” 作为压力检测工具，任何施工单位不得以任何理由拒绝使用。
6、企业不定时组织检验小组全方面检验全部工程建设情况，发觉问题以书面形式通知监理方和承包商限期整改。

第三章 建设工程设计变更、现场签证管理措施
3.1 总则
一、目标
为加强工程建设中设计变更、现场签证管理和监督，制订本措施。
二、适用范围
本措施适适用于安徽江南天隆天然气开发有限责任企业全部工程建设管理。
三、释义
1、设计变更：是施工图设计完成后，在施工前或施工过程中对施工图图示内容调整，是对施工图深入完善。
2、现场签证：基于设计图纸及设计变更以外，协议价款未包含施工事实统计和核定，是工程结算依据之一。
3.2 相关单位职责
一、工程管理部职责
1、工程管理部负责组织编写、修订《建设工程设计变更、现场签证管理措施》，指导施工管理员、监理单位、施工单位实施该措施。
2、负责对建设工程设计变更、现场签证工程量及费用合理性、真实性进行检验、核实。
3、负责对建设工程设计变更、现场签证审批工作，并监管实施情况。
二、财务管理部
负责对建设工程设计变更、现场签证工程量真实性进行跟踪检验、监督。
三、监理企业职责
1、负责对建设工程设计变更、现场签证审核、信息传输工作。
2、 负责对建设工程设计变更、现场签证合理性、真实性进行全方面管理。
四、承包商职责
负责提出建设工程设计变更、现场签证方案，办理审批手续。
3.3 建设工程设计变更管理程序
一、承包商应立即提出对施工图设计缺点、结合施工现场情况不一样对施工工艺调整要求。其中包含施工图设计和现场实际不符、管线移位、材料规格替换、装饰材料及设备型号改变等引发不可避免变更。
二、承包商对原施工图提出方案变更、功效变更、材料变更及其它重大变更，必需提供三方(建设单位、监理、承包商)审批文件《设计变更审批单》（见附件八） 。工程管理部据此书面文件委托设计单位进行变更设计或出示变更说明。
三、设计变更过大需增加设计费用时，由企业分管副总组织技术、造价等相关人员共同参与谈判，确定设计补充协议（包含设计周期），并按要求审批权限审定变更设计费用。
四、因变更造成协议价款增减，据实调整，延误工期对应顺延。工程设计变更同意文件、变更设计图纸和变更通知单、说明等为工程结算和审计依据。
3.4 建设工程现场签证范围
工程签证内容中必需明确签证原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等。工程签证坚持实事求是标准，以确保工程签证真实性、正确性、合理性、时效性。
1、零星用工。施工现场发生和主体工程施工无关且不在承包协议内用工。
2、 在经甲方同意《施工组织方案》中写明临时增补项目，按现场实际发生情况签证，作为工程结算依据。
3、停水、停电签证，一周累计停水或停电超出 8 小时。
4、非施工单位原因或不可预见原因造成工期拖延等。
3.5 工程签证审批
一、工程签证审批程序为:
工程签证发生时，项目管理人员要认真研究施工协议、招投标文件及相关定额，明确工程发生事实及图纸上不能标识清楚工程量和尺寸，并进行现场拍照，会同预算人员约定。做到签证工程量正确、字迹清楚、书写规范、签证原因清楚、计量单位和定额或清单相符。
1、 由施工单位依据工程发生实际情况将工程签证内容上报工程监理进行审签《联络单（设计变更/现场签证）》（见附件九） 。
2、 工程监理审核无误后签署明确意见上报工程管理部施工管理员审签。
3、 施工管理员对工程签证内容逐一核实后签署意见上报工程管理部责任人。
4、 工程管理部责任人对工程签证进行审核，符合相关程序和手续后签署意见上报企业工程分管领导及总经理审定。
5、 对工程费用 5000 元以上工程签证经分管副总经理审定后报总经理审批后生效。
6、 各级工程管理人员必需严格在权限范围内办理多种设计变更及现场签证，如不在权限范围之内签字给企业造成了损失，将追究相关人员责任。

设计变更及现场签证审批权限、步骤明细表

项 目
金额调整范围
（比原状增加或降低）
有效签字人（共同签署）
设计变更
5000元（含）以下
监理单位、现场工程师、工程部造价管理人员、工程管理部经理、部门分管责任人
1万元(含)或该单项CEA申请金额10% 以下
监理单位、现场工程师、工程部造价管理人员、工程管理部经理、部门分管责任人、企业责任人
1万元或该单项CEA申请金额10% 以上
工程部经理、部门分管责任人、财务责任人、企业责任人、企业发展部（工程建设部）
现场签证
单项签证金额元（含）以下
监理企业、跟踪审计单位（如有）、现场工程师、工程部造价管理人员、工程部经理
单项签证金额大于元小于5000元（含）
监理企业、跟踪审计单位（如有）、现场工程师、工程部造价管理人员、工程部经理、部门分管责任人
单项签证金额大于5000元
监理企业、跟踪审计单位（如有）、现场工程师、工程部造价管理人员、工程部经理、部门分管责任人、财务责任人、企业责任人
7、审批步骤

工程变更事项步骤图
工程变更事项发生

施工单位上报《工作联络单（设计变更/现场签证）》

设计单位审查设计变更

监理单位审查

现场工程师、工程部主管审查

工程管理部造价管理人员审查

工程管理部经理审查

工程管理部经理审批
工程管理部经理审批位审查

工程管理部主任审批位审查

部门分管责任人审批
位审查
部门分管责任人审批
部门分管责任人审批
位审查

企业责任人审批
位审查
财务责任人审批

企业责任人审批

企业发展部（工程建设部）审）审批

审批完成，施工单位实施。
各单位保留审批资料

现场签证事项步骤图
现场签证事项发生

施工单位上报《工作联络单（设计变更/现场签证）》

设计单位审查设计变更（现场签证此步骤省略）

监理单位审查

跟踪审计单位审查（如有）

工程部 (现场工程师、工程经理)审查

工程管理部造价管理人员审查

工程管理部经理审批位审查
工程管理部经理审批
工程管理部经理审批位审查

部门分管责任人审批
部门分管责任人审批
位审查

审批完成，施工单位实施。
各单位保留审批资料
企业责任人审批
财务责任人审批

二、工程签证必需在对应工程发生后 7 天内完成；工程签证结束后，项目管理人员要在 3 天内将签证单原件及照片报送造价管理人员一份并自留一份。
三、对定额或清单不能确定单价或总价工程签证，由企业工程项目责任人组织施工管理员、预算人员等会同总监理工程师，和施工单位进行商务谈判，明确签证内容及结算费用，形成会议纪要，按要求审批程序，经工程分管领导和总经理审核同意后实施。
3.6 处罚条例
全部违规设计变更、现场签证不予结算；因为工作失误造成不合理工程变更、现场签证要追究当事人责任。
一、对承包商：违规设计变更造成 5000 元以下或违规签证金额5000 元以下，一次处以 3-5 倍罚款，二次则给予清退。违规设计变更造成 5000 元以上或违规签证 5000 元以上，一次处以 5-10 倍罚款，并清退。
二、对直接责任人：违规设计变更造成 5000 元以下或违规签证金额 5000 元以下，一次留用察看并扣发整年绩效工资,二次给予开除；违规设计变更造成 5000 元以上或违规签证 5000元以上，给予开除。情节严重移交司法机关追究法律责任。
三、对部门主管：违规设计变更造成 5000 元以下或违规签证金额 5000 元以下，一次警告处分并扣发整年绩效工资,二次免职处分并扣发整年绩效工资；违规设计变更造成 5000 元以上或违规签证 5000 元以上，免职处分并扣发整年绩效工资。情节严重移交司法机关追究法律责任。
四、对主管领导：违规设计变更造成 5000 元以下或违规签证金额 5000 元以下，一次扣发六个月绩