工贸企业上墙安全新规制度.doc

工
贸
企
业
上
墙
安
全
制
度

目 录

一、安全目标管理制度 3
二、安全生产责任制管理 4
三、法律、法规标准规范管理 10
四、安全投入管理 12
五、安全生产档案管理制度 13
六、风险评定和控制管理 14
七、安全教育培训管理 16
八、特种作业人员管理 19
九、设备设施安全管理 21
十、建设项目安全设施“三同时”管理 24
十一、生产设备设施报废管理 25
十二、施工和检（维）修安全管理 27
十三、危险化学品安全管理制度 29
十四、重大危险源管理制度 31
十五、作业现场安全管理制度 32
十六、相关方及外用工（单位）管理 33
十七、职业健康管理 34
十八、安全检验及隐患治理 37
十九、应急管理 41
二十、事故管理 42
二十一、安全绩效评定管理 47
二十二、生产设备、设施验收管理制度 48
二十三、劳动防护用具（具）和保健品管理 49
二十四、安全组织机构图、应急预案（业主自己编制）

一、安全目标管理制度

安全生产工作是我企业首要工作，抓好安全生产管理，不仅关系到企业兴衰成败，更关系到广大职员生命安全和家庭幸福，同时也是“以人为本，安全发展”具体表现。为推进我企业安全工作规范化管理，使各级管理人员、班组安全工作有目标、行为有规范、考评有标准、奖惩有依据，结合我企业生产实际，特制订本制度。
一、安全目标制订
依据企业下达安全目标，结合本企业生产规模、装备水平、管理水平和全体职员本身素质，特制订本安全目标。
(一)目标
1、工亡事故发生率：0人次/年。
2、重伤事故发生率：0人次/年。
3、整年实现“六为零”。即无工亡事故，重伤事故为零，无重大设备事故为零，无重大火灾事故为零，无重大交通事故为零，职业病发生率为零。
4、本年度轻伤发生率实现比上十二个月度下降5%。
5、从业人员安全教育率为100%。
（二）实现目标工作内容
1、企业部署日常工作、隐患排查治理项目及重大安全工作。
2、安监部门和企业检验中提出整改事项。
二、目标实施
1、坚持分层负责标准，企业厂长要自上而下地对安全目标进行层层分解，签署安全目标责任书，切实将安全目标落实到各班组长及班组组员。
2、专职安全员要监督各班组目标完成情况，每个月对目标完成情况进行分析、通报，奖优罚劣，制订方法，确保安全生产目标实现。
3、分管安全生产副总经理牵头，按月检验各班组目标完成情况，对存在问题提出整改意见，并在安全会上通报各班组目标完成情况，对下一步工作作出具体安排。
三、目标考评
1、各班组长按月总结每个责任人目标完成情况，建立个人安全目标档案，作为个人平时或年度考评评价依据。
2、企业管安全生产副经理、专职安全员要对各班组和个人每个月或整年安全工作作出客观公正评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为班组和个人考评评价依据。
3、由安全技术员负责搜集各班组每个月安全目标分析、考评情况，由企业经理对本企业整年安全目标完成情况进行总结，根据安全奖惩制度提出奖惩意见。

二、安全生产责任制管理

1目标
“安全第一、预防为主、综合治理”是党和政府一贯方针，本企业落实，“谁主管，谁负责”、“管生产必需管安全”标准，加强本企业安全管理，明确各级人员责任，保障职员在生产过程中安全和健康，全体职员全部必需在各自岗位对实现安全生产负责，实现全员安全生产责任制，确保企业生产连续顺利发展，特制订本制度。

2职责
2.1总经理是企业安全生产第一责任人，对企业安全工作负总责任。
2.2各部门关键责任人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门安全工作。
2.3各班组长是本班组安全直接责任人，直接管理本班组安全工作。
2.4各岗位职员是本岗位安全直接责任人，直接管理本岗位安全工作。

3各级人员安全生产具体职责
3.1总经理安全生产职责
3.1.1总经理是企业安全生产第一责任人，对本企业安全工作负全方面责任，必需认真落实实施各项生产法规、制度和标准。
3.1.2重视职员劳动条件和企业安全、工业卫生情况，重视女工劳动保护工作。
3.1.3同意、公布本企业各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术方法计划和长远计划。
3.1.4常常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广优异安全技术和管理方法，审定重大灾难事故预防和处理方案。
3.1.5建立健全安全组织和机构，依据实际情况，按企业职员总数千分之二至千分之五百分比，配置、充实安全专业人员，提升专业人员素质，稳定完全专业队伍。
3.1.6定时召开安全生产专题会议，立即研究和处理相关安全生产重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中关键安全技术问题。组织企业性安全教育和考评工作。
3.1.7坚持“五同时”标准，即：在计划、部署、检验、总结、评选生产时候，同时计划、部署、检验、总结、评选安全工作。
3.1.8依据国家要求确保安全投入经费，有计划地处理重大隐患和职业危害，不停改善劳动条件。

3.2生产副总经理安全生产职责
3.2.1帮助企业总经理抓好全方面安全生产工作，对安全生产负具体领导责任。
3.2.2组织领导安全生产检验，落实隐患整改方法等。
3.2.3组织帮助调查、分析、处理伤亡事故和重大险肇事故，确定改善方法，并组织落实。
3.2.4检验各级领导安全生产工作情况。
3.3总工程师安全生产职责
3.3.1在总经理领导下，对本企业安全技术工作全方面负责。
3.3.2组织制订、修订和审定本企业各项安全技术规程，组织编制安全技术方法计划、方案及安全技术长远计划。
3.3.3帮助总经理组织安全技术研究工作，负责处理疑难或重大安全技术问题，推广和采取优异安全技术和安全防护装置。
3.3.4确保新建、改建、扩建工程和职业卫生、安全设施“三同时”工作实施。
3.3.5审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中安全技术问题。
3.3.6审批特殊动火证，参与重大事故技术分析工作。

3.4工段长（炉长）安全生产职责
3.4.1工段长（炉长）是工段安全生产责任人，对工段安全生产工作负全方面责任，认真落实实施各项安全生产法规、制度和标准。
3.4.2拟订、修订工段安全技术规程和安全生产管理制度，编制工段安全技术方法计划和方案，经同意后组织实施。
3.4.3组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。
3.4.4组织落实工段级安全教育，并督促检验班组级安全教育。
3.4.5组织职员进行安全思想和安全技术教育，定时进行考评；签发新上岗独立作业人员安全作业证。
3.4.6组织工段级定时、不定时安全检验，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态；发觉隐患立即组织整改，工段无力整改要采取临时安全方法，立即向企业部书面汇报。
3.4.7组织或参与工段各类事故调查和处理工作，并按要求立即上报。
3.4.8建立、健全安全、防火组织，领导并支持工段和班组安全员工作。

3.5班组长安全生产职责
3.5.1组织职员学习、落实实施企业和分厂相关安全生产规章制度。
3.5.2组织班组级安全教育。
3.5.3定时组织安全活动，认真实施交接班制度，做到班前讲安全，班中检验安全，班后总结安全。
3.5.4检验岗位工艺指标及各项安全制度实施情况，做好设备和安全设施巡回检验及维护保养工作，并做好统计。
3.5.5严格劳动纪律，正确佩戴劳动防护用具，不违章指挥，有权阻止一切违章作业，监督检验本辖区各工种作业人员作业，维护正常生产秩序。
3.5.6负责本岗位防护器具、安全装置和消防器材日常管理工作，使之完好。
3.5.7发觉隐患要立即处理，做好统计，不能处理要上报领导，同时采取控制方法，发生事故要立即组织抢救、保护现场，立即汇报。

3.6安全员职责
3.6.1安全员在企业生产副总经理直接领导下开展工作。
3.6.2落实相关安全生产法规、制度和标准，并检验实施情况参与拟订、修订分厂安全技术规程和相关安全生产管理制度，并监督检验实施情况。
3.6.3帮助生产副总经理编制安全技术方法计划和方案，并督促实施。
3.6.4制订企业安全活动计划，并检验实施情况。
3.6.5对班组安全员进行业务指导，帮助生产副总经理搞好职员安全思想、安全技术教育和考评工作。
3.6.6参与企业新建、改建、扩建工程设计和设备改造和工艺条件变动方案审查工作。
3.6.7深入现场进行安全检验，阻止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。
3.6.8负责企业安全装置、防护器具、消防器材管理工作。
3.6.9负责伤亡事故统计上报，参与事故调查和分析。

3.7班组安全员职责
3.7.1帮助班组长开展各项安全活动，提出改善安全工作提议。
3.7.2严格实施相关安全生产各项规章制度，发觉违章作业有权阻止，并立即汇报。
3.7.3监督检验班组人员正确使用劳动防护用具、器具和消防器材。

3.8工人安全生产职责
3.8.1参与安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。
3.8.2认真实施交接班制度，接班前必需认真检验本岗位设备和安全设施是否齐全完好。
3.8.3精心操作，严格实施工艺规程，遵守纪律，统计清楚、真实、整齐。
3.8.4随时巡回检验、正确分析、判定和处理生产过程中异常情况。
3.8.5认真维护保养设备，发觉缺点立即消除，并做好统计，保持作业场所清洁。
3.8.6正确使用、妥善保管多种劳动防护用具、器具和防护器村、消防器材。
3.8.7不违章作业、并劝阻或阻止她人违章作业，对违章指挥有权拒绝实施，同时立即向领导汇报。

3.9生产科安全职责
3.9.1组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程修订。
3.9.2在进行生产技术革新和挖潜改造时，要同时处理隐患，确保安全。
3.9.3碰到生产中异常情况，应立即处理，危险紧急情况，先处理后汇报，严禁违章指挥。
3.9.4负责生产（工艺）事故调查、统计、上报，制订事故防范方法。
3.9.5落实安全生产法规和安全生产管理制度，落实“级安全教育制度”，在召开相关生产和项目管理会议中，应同时研究安全生产工作；
3.9.6安排生产任务，制订劳动强度时要合理，要考虑生产设备承受能力，有节奏地均匀地生产，控制加班加点；
3.9.7编制生产计划同时考虑安全技术方法，实施检验生产计划时，应同时实施检验安全方法计划；
3.9.8参与伤亡事故调查分析，提出事故判定意见。

3.10设备科安全职责
3.10.1负责企业设施设备等固定资产管理，负责各项设备管理检验、评选、考评工作。
3.10.2负责制订、修订企业设备安全操作维护规程，并监督检验实施情况。
3.10.3负责设施配置、标识、维护、保养等工作。确保设施、设备符合环境保护、安全技术要求。
3.10.4负责编制设备大、中修计划并实施。做好设备改造、检修中环境、安全保护方法。
3.10.5负责编制设备购置需求计划，参与设备选型、安装等工作。
3.10.6负责企业供电管理；协调和供电部门关系，分配各部门用电及安全。
3.10.7负责企业压力容器、锅炉等特种设备管理。负责特种设备年检工作。
3.10.8负责企业设备管理及机电维修人员质量、环境和安全意识和业务技能培训、考评工作。
3.10.9负责设备事故分析、调查和处理工作。
3.10.10负责相关内部质量、环境和安全信息搜集、整理及传输。
3.10.11负责本部门相关环境、职业健康安全项目标监测。
3.10.12负责本部门纠正和预防方法实施。

3.11安全环境保护科安全职责
3.11.1落实实施安全生产法规、制度和标准，帮助总经理组织推进安全管理工作，研究和推广现代安全管理方法和技术。
3.11.2组织制订或修订、审查安全技术规程、安全管理制度和职员劳动防护用具标准，并监督检验。
3.11.3组织编制、汇总、审查安全技术方法计划，督促相关部门按期实施。
3.11.4组织对职员进行安全思想、安全管理和安全技术教育。协同劳资、教育部门，定时组织安全考评。
3.11.5参与企业性安全大检验，监督、检验隐患整改工作。
3.11.6负责对锅炉、压力容器、气瓶安全监察工作，参与安全装置校验监督，建立好台帐。
3.11.7负责动火审批及其管理工作。
3.11.8参与新建、改建、扩建工程及新产品设计审核、完工验收及试运转工作。
3.11.9帮助相关部门做好职业病防治等工业卫生工作。
3.11.10常常进行现场检验，指导基层安全工作，发觉违章有权阻止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即通知相关领导。
3.11.11组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产优异经验。
3.11.12综合分析研究安全生产中突出问题，立即向领导或相关部门提出改善意见。
3.11.13负责企业内剧毒品、爆炸品、起爆器材、放射性物品等保卫和要害岗位、厂内交通、消防管理工作。
3.11.14定时组织相关人员进行消防检验和应急预案演练。
3.11.15负责消防器材计划、配置和维护管理工作。
3.11.16负责伤亡事故调查、统计、上报和建档工作，参与各类重大事故调查处理和工伤判定工作。

3.12质监科安全职责
3.12.1组织制订（修订）并监督实施分析（化验）系统安全技术规程和专业操作规程。
3.12.2负责多种冶金原料、生产中间体和产品质量分析，提供正确分析数据，把好质量关。
3.12.3负责质量事故调查处理，参与其它事故相关数据分析和测定。

3.13基建部门安全职责
3.13.1组织编制或审查基建项目标施工组织设计，使其符合安全、消防和卫生卫生要求。
3.13.2在签署施工协议时，要对承包施工单位进行资格认定，并签订施工安全协议或相关条款。
3.13.3组织对外来施工作业人员进行入厂安全教育和施工前安全交底工作。
3.13.4按季节特点组织开展现场安全检验，监督施工人员遵守国家《建筑安装工程安全技术规程》和本企业安全生产各项制度。
3.13.5按“三同时”标准，确保安全生产和消除有毒有害原因设施和主体工程同时完工验收和使用。
3.13.6参与施工过程中发生各类重大事故调查和分析。

3.14供给、销售科安全职责
3.14.1对采购器材、设备、防护用具、器具必需有验收统计制度，并对上述产品质量负责。
3.14.2对生产、试验、研究所需新化学物品、采购时（包含国外进口）必需了解其物理化学性能，和安全使用和储运要求，并索取书面资料。
3.14.3严格实施相关防火和危险物品管理要求，搞好仓库防火、防盗、危险物品、气瓶和贮运设施管理工作。
3.14.4销售危险化学品时，必需检验运输单位化学危险物品经营、运输许可证，有证方可发货。
3.14.5定时对驾驶人员进行安全教育、考评，配合安全部门做好厂内车辆检审工作。
3.14.6对运输工具、车辆和驾驶人员严格管理，督促相关人员对车辆维护保养。
3.14.7参与厂内交通事故调查、分析和处理。
3.14.8按要求或标准发放劳动防护用具和器具。
3.14.9对危险化学品和易燃易爆物品，做到安全储运。

3.15财务部门安全职责
3.14.1安全技术方法费用要单独立项、专款专用。
3.14.2因为安全方法不落实技术项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。
3.14.3要确保劳动防护用具、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用合理使用，没有安全部门签注同意费用，不准报销。
3.14.4根据国家相关文件要求，负责安全技术费用提留，做到依据同意安全技术方法费用，要专款专用，并优先安排。
3.14.4建立财务安全方面罚款专用帐户，按相关要求统一使用，做到专款专用。
3.14.5认真做好职员工伤保险工作，对到期职员保险必需按时办理转换手续。
3.14.6新、改、扩建项目标消防设施投入，必需按相关标准进行提留，确保资金投入。
3.14.7帮助安全部门组织本部门人员教育和培训工作。
3.14.8参与企业安全技术方法计划制订，按国家相关要求，确保安全方法经费提取和专款专用。
3.14.9确保劳动保护用具、保健用具支出、购置和供给发放。

三、法律、法规标准规范管理

1目标
为获取、识别、更新适适用于企业安全法律、法规及其它要求，为体系运行提供依据，特制订本制度。

2适用范围
适适用于本企业获取、识别、更新法律、法规及其它要求并建立台帐。

3职责
3.1安全环境保护科负责安全法律、法规和其它要求搜集、识别及更新并建立台帐，并对实施情况进行监督检验。
3.2安全环境保护科负责向各部门单位宣传适用法律、法规及其它要求。
3.3安全环境保护科负责组织相关部门单位对识别法律、法规及其它要求进行符合性评价。
3.4各部门单位负责将相关法律、法规及其它要求传达给职员，并遵照实施。
3.5各部门单位获取法律、法规及其它要求，应立即传输到安全环境保护科。
3.6 安全环境保护科负责编写企业安全生产规章制度。
3.7各部门单位负责编写本部门单位安全操作规程。
3.8安全环境保护科负责法律法规及安全操作规程公布。

4程序
4.1获取路径
4.1.1由安全环境保护科经过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其它方法查询获取国家安全法律法规、标准及其它要求。
4.1.2上级部门通知、公报等由综合办公室搜集整理。
4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取法律、法规及其它要求，应立即报送安全环境保护科进行识别和确定并立案。
4.2登记和识别
4.2.1依据企业生产、活动和服务过程中全部危险、有害原因，结正当律法规最新内容及版本，识别适用法律、法规、标准和其它要求。
4.2.2依据本行业特点，识别适用法律、法规、标准和其它要求。
4.2.3安全环境保护科组织相关部门对获取和识别法律、法规、标准及其它要求组织评审确定，报企业领导审核同意，并编制《适用法律、法规清单》。
4.3更新
4.3.1当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新立即识别。
4.3.2安全环境保护科每十二个月进行一次法律、法规、标准及其它要求获取、识别、更新工作。
4.3.3当生产过程中危险、有害原因发生变更时,应立即进行法律、法规和其它要求重新识别。
4.4法律、法规及其它要求发放、实施、检验和符合性评价。
4.4.1安全环境保护科立即将适用法律、法规和其它要求中关键内容进行摘编，并下发到相关部门单位。
4.4.2各部门单位要组织学习法律、法规、标准及其它要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况统计于安全例会台帐，班组学习情况统计于班组活动统计中。
4.4.3安全环境保护科每十二个月一次对落实安全法律、法规情况进行监督检验，对不符正当律、法规和其它要求现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全环境保护科建立法律、法规及其它要求符合性评价统计。
4.5规章制度及安全操作规程
4.5.1 安全环境保护科负责编写企业安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格实施。
4.5.2各部门单位应依据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品危险性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应根据岗位安全操作规程进行操作。
4.6评审和修订
4.6.1安全环境保护科每十二个月一次组织相关部门单位对颁发制度文件进行评审，对不宜性文件立即进行修订。
4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应立即对多种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。
4.6.3修订时应填写《文件更改审批表》，注明原因及更改内容，经安全副总同意后进行修订。
4.6.4新修订规章制度及安全操作规程应立即发放到岗位，确保各岗位规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。

四、安全投入管理

1目标
为了建立本企业安全生产投入长久有效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、职员及社会公共利益，依据国家财政部、安监总局《高危行业安全生产费用财务管理措施》要求，结合本企业安全生产费用实际需要，制订安全生产费用管理制度。

2工作程序
2.1本企业属归工贸企业。应该根据整年实际销售收入0.5%提取安全生产费用，专门用于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改善企业安全生产条件。
2.2安全生产费用预算、使用和支出范围：
①分厂、仓库等作业场所预防事故设施：防爆电气设备维修、更新，防雷、防静电、接地设施检测，通风排风系统维修、更新，防腐、防渗漏设备维修，特种设备检测检验等费用预算。
②生产分厂、仓库等作业场所降低和消除事故影响设施：消防、技防和可燃气体检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用具，冲淋洗眼设施维护、更新等费用预算。
③安全评价、隐患评定，职业卫生评价，职业病预防健康体检费用预算。
④安全标准化管理体系认证费用预算。
⑤企业责任人、安全管理人员和从业人员和特种设备作业人员培训、考评、取证费用预算。
⑥应抢救援资源和演练费用预算。
⑦安全生产事故隐患排查、治理费用预算。
⑧其它直接用于安全生产活动费用预算。
2.3企业安全生产费用应该优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产整改所需支出。
2.4安全费用提取和年初预算、年底决算要列入企业年度财务收支计划，并单列财务科目。根据“企业提取，政府监管，确保需要，规范使用”标准，建立专户核实，加强财务管理。
2.5企业财务部应于当年年底和第二年年初，分别造具安全生产费用“下十二个月预算”和“上十二个月度决算”。在上报董事会、总经理同时，抄送工会和生产安全部门。

五、安全生产档案管理制度

为了掌握本企业基础安全情况，实现对隐患及不安全原因动态管理，立即消除事故隐患提供数据，使安全工作管理有序，做到有据可依，有据可查，深入规范各项安全工作，实现安全标准化管理，结合企业实际情况，特制订本制度。
1、企业任命安全员为安全资料管理员，搜集企业全部相关安全资料，对全部安全资料进行统一管理。
2、归档安全资料关键有：企业资质及相关证照、安全生产管理领导小组人员名单及变动情况统计、管理人员和特种作业人员名单及上岗资格证书、职员劳动协议、管理人员及职员安全教育培训档案、职员健康档案及职业病档案、工伤保险单据、救护协议、相关安全文件、安监部门隐患整改通知书、安全会议统计、预案、危险源管理清单、特种设备相关档案、隐患排查治理台账、监测资料、事故统计和统计资料、安全方法经费及使用情况和安全生产规章制度、操作规程等资料。
3、安全资料必需进行分类整理，做好登记，编制标签及资料清单，方便查阅。
4、资料查阅。其它相关安全生产人员需要查阅资料，由兼职资料管理员提供，兼职资料管理员外出办事不在现场时，须通知兼职资料管理员知晓，查阅完成后，将所查阅资料归还原处。

六、风险评定和控制管理

1目标
识别、评价影响职业安全健康危险源，确定、更新《重大危险源清单》，为企业职业安全健康目标制订和危险源控制提供依据。

2适用范围
本程序适适用于企业在各项管理、生产和服务过程中危险源识别、评价、确定和更新。

3术语
3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失意外情况。
3.2事件：造成或可能造成事故情况。
3.3危险源（危害）：可能造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合根源或状态。
3.4相关方：关注组织职业安全健康情况或受其影响个人或团体。
3.5风险：某一特定危险情况发生可能性和后果组合。
3.6风险评价：评定风险大小及确定风险是否可许可全过程。
3.7安全：免去了不可接收风险状态。
3.8可许可风险：组织依据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接收程度风险。

4职责
4.1各部门责任人组织本部门进行危险源识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危险有害原因辨识评价表》，书面报送安全环境保护科。
4.2安全环境保护科负责对企业危险源作深入辩识、汇总、登记及评价。
4.3综合办公室、安全环境保护科负责组织相关部门和人员进行风险评价。
4.4职业安全健康管理体系管理者代表负责确定重大危险源清单。

5工作程序
5.1范围和评价方法
5.1.1企业成立评价组织，评价组织组员由安全生产管理人员、办公室人员和熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。
5.1.2明确每次或每项评价活动目标。
5.1.3确定评价范围，应覆盖全部活动、区域如生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。
5.1.4选择科学合理评价方法，评价方法要适用。
5.1.5依据相关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制订评价准则，评价准则应包含事件发生可能性L和后果严重性S及风险度R。
5.2风险评价
5.2.1依据已确定风险评价方法、评价准则，定时进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面可能性和严重程度分析，评价内容应全方面。
.5.2.2依据风险评价，正确划分风险等级，统计重大风险，形成《重大风险清单》。
5.3控制方法
5.3.1依据风险评价结果及经营运行情况等，确定优先控制次序，逐项采取控制方法，并形成控制方法清单。
5.3.2控制方法应包含工程技术方法、管理方法、教育方法、个体防护方法。
5.4风险控制
5.4.1依据风险评价结果，落实所选定风险控制方法。
5.4.2对确定为重大隐患项目，应建立档案。
5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。
5.5风险信息更新
5.5.1对常规活动每十二个月应定时进行风险评价和评审，很规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出和生产经营活动相关风险和隐患。
5.5.2每十二个月定时评审或检验风险控制结果。
5.5.3当发生事故或变更时，应立即进行风险评价。

七、安全教育培训管理

1目标
为了深入落实落实《安全生产法》，依法加强安全教育培训和安全资格证管理，建立良好安全生产秩序，确保职员生命安全和身体健康，促进其掌握安全生产技术知识，提升安全生产技术素质防范事故能力，实现安全生产,特制订本制度。

2适用范围
本制度适适用于本企业安全培训教育和安全资格证管理。

3职责
3.1企业负责各级管理人员和专业技术人员培训。
3.2安全环境保护科负责企业级培训，各部门负责各单位级培训，安全环境保护科负责对企业级和班组级培训抽查和监督。
3.3各单位负责本制度实施。

4工作程序
4.1各级管理人员安全培训教育
4.1.1依据《安全生产法》要求，总经理及主管安全生产副总经理必需经过相关部门安全培训取得职业安全卫生资格证后，方可任职，并定时进行复审。
4.1.2企业级领导必需取得职业安全卫生资格证方可任职。每三年进行一次复审，取证培训和复审培训工作由企业负责组织。　
4.1.3专（兼）职安全人员安全教育培训由安全生产监督管理部门和企业负责组织进行，其必需经安全培训取得资格后，方可任职，并定时进行知识更新学习和培训。
4.1.4班组长及班组安全员培训，由安全环境保护科负责组织实施，每十二个月要集中组织培训学习，不停提升其安全素质。

4.2生产岗位职员安全培训教育
4.2.1新进职员培训教育
4.2.1.1新进职员经企业级培训教育合格后，持安全教育介绍信，到安全环境保护科进行登记，进行企业级培训。（培训时间>24课时）经企业级培训考评合格后，安全环境保护科开具培训合格介绍单到生产科。
4.2.1.2生产科依据培训合格介绍单开具调令分配到各工段，进行工段级培训（培训时间>12课时，），培训合格签署安全生产责任书，然后分配到岗位上，进行班组级培训（培训时间>12课时，），培训合格后，指定率领师傅并签署师徒关系责任书，上岗一段时间后，填写职员工作情况反馈信息单。安全生产责任书、师徒关系责任书、职员工作情况反馈信息单定于每个月5日上交安全环境保护科。
4.2.2外来实习和代培人员培训教育
由教育部门负责管理，并通知本厂安全管理部门进行四级安全教育，经考评合格后，签署《外来实习人员安全环境保护承诺书》后，方可在相关部门派专员率领下，按指定路线进入生产现场。
4.2.3“转岗”、“复工”、“四新”安全培训教育。
4.2.3.1职员调整工作岗位（转岗）或离岗30天以上，重新上岗（复岗）时，应实施对应企业级、分企业级、班组级安全教育培训后，方可上岗；离岗30天以下，试其情况，应进行分企业级、班组级安全教育培训。
4.2.3.2非本厂职员调入，不管是否改变工种，应按新工人进行安全教育。
4.2.4使用新工艺、新技术、新设备、新材料在投产以前，应立即制订安全操作规程和安全管理规章制度，并对岗位职员进行有针对性安全教育培训。掌握一定操作技能后，方可上岗作业。
4.2.5工段级安全教育由工段安全员负责并实施。教育内容是工段生产特点和生产步骤及设备配置情况；工段安全规章制度和安全生产技术规程；作业场所和工作岗位存在危险原因，防范方法及事故应急方法；事故案例等。
4.2.6班组（岗位）安全教育由班组长负责，班组安全员组织实施，教育内容是：本岗位安全操作规程；班组生产步骤及设备配置情况；生产设备；安全装置、劳动防护用具（用具）性能及正确使用方法；事故案例等。

4.3特种作业人员安全培训教育
4.3.1从事电工、行车工、起重工、司炉工、电（气）焊工、机动车辆等特种作业人员，必需经过专门安全知识学习和安全技能培训并经考试，取得特种作业操作证（定时复审）方可上岗操作，严禁无证上岗。
4.3.2特种作业人员取证，复审培训工作依据上级主管部门要求由企业负责统一开展工作，各单位要认真组织、主动配合参与培训。
4.3.3特种作业人员按计划参与学习、培训、和复审，未按期参与复审教育考试者原操作证作废。

4.4临时工安全培训教育
4.4.1根据“谁使用，谁负责”标准，凡在我厂使用外来人员、临时工、农民工等均由使用单位造册报生产科和安全环境保护科立案。
4.4.2各部门临时用工超出5日，按岗位非全日制用工培训程序进行三级培训。
4.4.3临时用工不超出5日，在进行三级培训时，可合适缩短培训时间，培训内容应关键针对安全。
4.4.4各劳务输出企业派往用工部门临时用工人员，必需先签署劳动协议方可上岗。
4.4.5对从事特种作业无证人员一律不得使用。

4.5外来施工人员安全培训教育
4.5.1凡外单位来厂承包工程，检修检测人员必需经企业相关部门审查其资质后，由企业相关部门介绍到分厂。
4.5.2各单位应对外来施工人员进行安全教育,并签定《外来施工单位安全环境保护协议》，培训中应通知其本厂安全管理制度及相关各项安全要求。

4.6非全日制用工安全培训教育
4.6.1非全日制用工（包含：岗位民工、打杂民工、驾驶员）进厂后，到对应分厂开具请求培训介绍单，并持介绍单到安全环境保护科进行登记，由安全环境保护科组织企业级安全教育和培训。
4.6.2企业在为新入厂民工开请求培训介绍单时，应注明岗位、所属劳务企业。
4.6. 3安全环境保护科在培训前严格按用工条件进行把关，凡不符适用工条件不予培训。特殊情况，应由介绍人或劳务企业报生产科长后，并报企业级领导同意并签字确定后方可参与培训。
凡有以下情形之一不得录用：
未满18周岁,女性超出50周岁或男性超出60周岁；文盲；智障等。
4.6.4非全日制用工经企业级培训考评合格后，由安全环境保护科组织和对应劳务队签署劳动用工协议，并开具培训合格介绍单，非全日制用工持介绍单和协议方可在分厂登记并进行分企业级培训。
4.6.5企业培训合格后分配到班组及岗位，指定率领师傅，签署师徒关系责任书，上岗一段时间后，填写职员工作情况反馈信息单。

4.7日常性安全培训教育
4.7.1各单位要依据本单位安全生产特点，对在岗职员进行常常性安全教育培训，并将培训情况和成绩记入安全教育档案或安全操作证中。
4.7.2各单位每十二个月必需进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学习，合格后方可上岗。
4.7.3在进行设备大修和危险性作业之前，检修和施工单位必需事先制订好书面安全技术方法，并上报安全环境保护科，同时要对作业人员进行作业前安全教育，落实安全监护制度。
4.7.4班组要坚持天天班前会和每七天一班组安全活动，安全活动要有部署，有要求，有内容，有统计，有检验，讲实效。
4.7.5各单位要常常利用班前会，黑板报，口号等形式宣传安全文化安全法律法规和政策，总结安全生产经验。工段长每个月要对职员进行一次安全讲话。工段长领导每七天要参与班组安全活动。

八、特种作业人员管理

1目标
为落实企业安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制订本要求。

2适用范围
本要求适适用于我企业特种作业人员、特种设备作业人员和在我企业从事特种作业人员，作业人员包含：电工、司炉工、机动车辆驾驶员等其它相关作业人员等工种，以下统称为特种作业人员。

3职责
3.1安全部门负责特种作业人员日常监管。
3.2各部门负责实施。

4工作程序
4.1特种作业人员在独立上岗作业前，必需根据国家相关《特种作业人员安全技术培训考评管理措施》、《特种设备作业人员监督管理措施》及其它相关要求进行和本工种相适应、专门安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质专业培训机构培训和考评合格后，持有相关行政管理机构核发有效操作证件方能上岗作业。
4.2特种作业人员应熟知本岗位及工种安全技术操作规程，严格按摄影关规程进行操作。
4.3特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检验，清除周围影响安全作业物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必需对周围设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。
4.4特种作业人员必需正确使用个人防护用具用具，严禁使用有缺点防护用具用具。
4.5安装、检修、维护等作业时必需严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必需清理现场残留物，预防遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故，视情节根据相关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。
4.6特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。
4.7特种作业人员在工具缺点、作业环境不良生产作业环境，且无可靠防护用具和无可靠防范方法情况下，有权拒绝作业。
4.8各分厂应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现违章行为，立即进行纠正和教育。
4.9安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作行为进行阻止和处理。
4.10特种作业人员培训、发证和复审：
4.10.1需要增加使用特种作业人员时，以书面汇报经总经理同意后，报企业人力资源部核准后，由相关部门组织培训和考评。