外购外协件检验手册模板.doc

外购外协件检验规程1、目标为了加强对外协外购件质量控制,加紧产品生产周期,确保出厂产品质量.2、适用范围 本规程适适用于本企业采购零部件和外协加工件检验。3、职责3.1质量控制部外检科负责制订产品检验规程编制、外购、外协件检验验收.3.2质量控制部外检科负责外购外协件检验统计填写、数据统计，产品状态标识检验。3.3质量控制部负责本企业产品监视和测量归口管理。3.4质量控制部负责产品监视和测量过程中，产品进厂检验和试验，经过质量统计、标签、区域等方法对产品检验和试验状态进行标识管理；3.5采购部负责编制采购计划签署采购协议。负责对供给商、供给百分比及采购价格等数据维护、外购外协件采购及采购过程中多种质量问题协调。3.6生产技术部负责提供多种产品图纸和相关技术服务。负责制订产品监视和测量工程规范等技术标准。3.7物管部负责产品外包装规格、产品数量、物资及成品标识、贮存和保护，入库、出库控制。 4、控制要求 4.1采购部向质量控制部提供产品到货时间、数量、规格等信息。4.2采购部填写产品质量申检单，并提供供给商尺寸检验汇报和 性能测试汇报和材质单和合格证交质量外检科作为进货验收送检手续。4.3 负责质量检验人员全部必需按相关技术文件要求，对外协外购件性能、规格尺寸、外观和缺点等进行检验，并做好外协外购件检验原始统计，明确判定产品“合格”“不合格”。经检验人员检验合格及签字后外协外购件方可办理入库手续。4.4进货检验过程中出现问题应该立即沟通协调，对于外观、内在有质量缺点、尺寸超差等有可能会影响产品使用要求产品应该进行评审，根据评审结果对产品做有效处理。4.5检验发觉质量证书有问题时不进行检验，直接退货。对于外协加工半成品如:轮毂，底板等产品；要在工件上打印厂商标识,加强追溯性。企业外协外购件、外协加工件及外购部件等，经检验确属不合格，应由检验人员填写对应不合格品评审表或退货单（写清楚退货原因）反馈给生产采购部门进行对应处理，凡物料进入企业后（一个工作日内）应立即检验，方便生产采购部门将不合格物料、零配件立即调换或向外协、外购单位要求退货，同时填写不合格品评审表或报废（拒收）通知单，存档备查。4.6外检员依据检验和试验结果判定是否符合我企业质量要求，验收结果以检验通知单形式通知采购部，合格由物管部入库，不合格按不合格控制程序实施。4.7合格和不合格标识分为“区域”标识和“产品”标识两种；4.7.1区域标识关键有“待检区”、“合格品区”、“不合格品区”及“待处理品区”。4.7.2产品标识关键有“合格品”、“不合格品”和“待处理品”。4.8外协件工废，料废处理4.8.1外协加工过程中出现料废，不准许进入下序加工必需经检验确定，属料废退入料废库。4.8.2外协加工过程中出现工废，按摄影关要求立即进行处理。4.9抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等要求。对于不符合要求经技术评审后，根据评审结果进行处理。4.10对于生产急需使用外协外购件，可由生产部门填写对应紧急（例外）放行申请单，并经相关部门领导同意后放行。放行同时应按要求要求留取一定数量送检“样品”，以提供给检验人员进行检测；4.11在采取“紧急放行”操作同时，检验人员应按要求标准要求继续完成该批外协外购件检验或验证，不合格时可由质量控制部检验人员负责对该批“紧急放行”产品进行追踪处理。4.12对于“紧急放行”后留取样品，检验人员一样按常规进行检验、检测。4.13检验员严格按检验规程、产品图纸和技术文件，协议等要求进行检验并如实填写检测数据，供货单位应提供产品检验自制检验器具和检验工装，保持检验一致性。未经检验产品（紧急放行除外）不准许入库。4.14进厂检验抽样方法：检验产品须由检验人员按检验作业指导书中要求抽检百分比在送检产品中随机抽取，不得由供方人员自行选样。4.15新开发产品检验对于外协加工和外购新开发产品，抽取1-3件进行全尺寸100%检验，并填写全尺寸检验汇报单。不符合技术文件要求，不准许进行产品二次检验。4.16常规产品检验进厂常规产品每批次必需抽取不低于3件以上全尺寸检验并填写检验统计。4.17其它检验要求：对于本厂无法检测项目，能够委托指定供方到有资质第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具汇报。4.18检验合格后，由检验人员做出标识进行验收入库， 5、相关文件 采购控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 不合格控制程序 纠正和预防方法控制程序 监视和测量控制程序6、统计不合格品评审表报废（拒收）通知单产品质量申检单紧急（例外）放行申请单外购外协件进货检验程序工作步骤图 2检验通知2.1 检验通知单3实施验证3.1 样品检测汇报3.2 进货检测汇报多种产品标准4判定是否合格2.1 检验通知单1产品、质量证实资料、到货信息5办理入库8供给商管理程序6 不合格品 控制紧急放行供给商/ 用户采购部质量管理部物管部 7物流管理编制/日期： 审核/日期： 同意/日期：文件编号：TF/QR-704-04紧急（例外）放行申请单 产品/零件名称型号规格批 号放行/转序点产品/零件号材 质数 量申请理由：生产部门意见研发部意见跟踪检验统计质量控制部意见提出部门 / 日期同意(总经理) / 日期 报废（拒收）通知单 文件编号：TF/QR-803-05产品名称产品图号产品批号工序号操作人供给商代号工 废料 废报废（拒收原因）检验员： 年 月 日文件编号：TF/QR-804-01不合格品评审表产品图号零部件名称生产批量检验数量不合格数量反复出现次数责任部门/人存档部门不合格品情况描述：损失：尺寸偏差：不合格部位：材料： 外观：检验员： 年 月 日处理意见： 返工，按方法：返修，按方法： 让步，按方法： 报废 退回需请示上级设计工程师/质量工程师： 年 月 日主管质量副总意见（需要时）： 签字/日期： 委员会评审决议（需要时）：签 名质量控制部生产技术部研发部总工程师销售部用户或用户代表意见(必需时)：签章： 年 月 日文件编号：TF/QR-803-01产品质量申检单供货单位： 年 月 日产品名称产品编号规格型号或图号批次号单位数量备注检验员： 采购员：