原材料外购件外协产品检验规范.doc

原材料、外购件、外协产品质量检查规范编制： 审核： 批准： 1、目的本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、协议和技术协议的规定。2、合用范围本规范合用于本公司对采购的物资及外协产品的检查。3、职责3.1 机电物资部对所采购物资的特性(技术规定)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。3.2 质量安全环保部负责采购物资、外协产品的检查和记录的保存。3.3 工程（技术）管理部负责编制采购物资的采购规范。3.4 经营协议部负责编制外协件的技术协议。3.5 机电物资部仓库负责外购产品的储存管理。4、原材料的检查4.1 检查验收依据1）有关的国家标准；2）产品专用标准、图纸；3）订货协议或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议；4.2 材料进厂验收4.2.1 质量证明书的审查、确认材料检查员在接受检查任务后应在二日内完毕材料质量证明书的核算工作。核算内容如下：1）核算供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清楚。原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及协议的规定；2）核算原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清楚可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；3）根据3.3的规定，拟定复验项目和取样数量，并及时开出取样告知单，以便取样。4.2.2 编写材料检查号材料检查员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检查号填写在质量证明书上。4.2.3 实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完毕以下工作：1）查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、协议一致； 2）检查实物外观质量及几何尺寸。当发现与质量证明书及有关标准规定不符时，按不合格品解决单解决； 3）对钢板应逐件书写检号、材质、规格。其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；4）经鉴定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检查号标记，做为合格确认。若判为不合格的材料按不合格品解决单处置；5）检查员应监督入库材料的码垛、堆放情况，核对标记、数量、填写验收记录。5、焊材的检查5.1 焊接材料进厂后材料检查员应核对材料进厂有关资料进行验收，应将质证、使用说明书、采购协议、技术规定及有关标准进行核对，同时认真核对实物标记、检查包装、生产日期和保质期。检查合格后在入库单签字认可，库管员方可将焊材入库码放并挂牌标记材质、规格。5.2 对质证有怀疑，应对怀疑项目进行复验，检查员应委托有资质的检测部门进行检查。复验不合格的焊材应按不合格品解决单执行。并由采购部门向供方退货。5.3 库存焊材的帐物卡应一致，并在卡片上注明焊材名称、规格、批号、货位号、数量和入库日期。6、油漆的验收对采购的油漆，检查人员应：（1）核对协议、采购规范、供方提供的资料；（2）检查生产时间和保质期、清点数量；（3）检查包装桶中涂料颜色、所呈现的状况及质量有无变化，验证标准见附后的验证规范；（4）验收合格签“入库单”。7、标准件、密封件检查7.1 采购的标准件、密封件的检查与原材料验收程序相同，验证标准见附后的验证规范；7.2 验收合格的，物资检查员要按标记和可追溯性的控制程序的规定做出标记；7.3 对初次使用的新材料、标准件，技术部门应向机电物资部提供该物资的相关标准及验收依据，在验收时提供应检查人员。8、外购部件及配件的检查8.1 部件及配件进厂后，检查人员应做以下工作：1）核对产品合格证、材料质证、协议、采购规范、订货技术协议、发货清单；2）检查包装、产品外观、图纸、易损件清单；3）核对产品铭牌参数；4）资料与产品铭牌参数核对无误，产品外观无缺陷，在“入库单”上签字认可。5）检查人员对重要配套产品应进行拍照、存档。对于出现有质量问题的部件和配件，由质量安全环保部告知机电物资部，由机电物资部与供货方进行交涉、解决。8.2 在产品总拼（组）装过程中，应对外购部件和配件产品进行正式检查并记录。8.3 单个部件需要单独进行检查时，必须组织相关专业技术人员共同参与进行检查，由检查人员现场记录。8.4 进厂无法进行检查的产品1）机电物资部可与供方在签订协议时注明，在对方组（拼）装时告知我方派检查人员现场验收，并记录组（拼）装情况；2）既使我方认可组（拼）装情况，产品发给我方后，也不免去供方的产品在总拼（组）装和用户使用中出现问题的责任。9、外协件检查9.1 资料验收1）外协加工须在合格供方名单中选择厂家；2）外协加工件进厂时，由机电物资部告知质量安全环保部，并随同合格证、质保书、图纸、技术协议、记录卡等有关资料一起进行验收；3）外协热解决工序产品，要提供热解决报告、时间-温度记录。按协议规定提供资料不齐全、不对的的，质量安全环保部应告知外协部门补齐后再进行检查；4）外协电镀产品的检查记录。9.2 实物检查 检查人员依据图纸、技术协议进行如下工作，并保存记录：1）清点数量；2）外观检查；3）抽样测量加工件几何尺寸或电镀层厚度；检查后，应在实物上做出合格与否的标记，合格品办理入库手续，不合格品将检查结果及时反馈给机电物资部，机电物资部告知外协厂解决。9.3 为保证产品质量，根据实际情况也可辅之于下列措施：1）批量较大的外协件，根据协作厂的生产进度，可定期或不定期的派员在协作厂抽验产品质量；2）关键部件和配件，应安排专职质检人员在协作厂对关键工序进行现场检查；3）焊接件可安排在协作厂验收；4）中间工序的协作回厂后由检查人员复验，检查合格签转序合格证转入下道工序；10、不合格品的鉴定与处置凡具有下列情况之一者，均判为不合格品：（1）原材料质量证明书所列数据不合格者；（2）经复验不合格者加倍重试仍不合格者；（3）未经充足证实的材料，如实物无标记或标记不清，或与质证不相符的材料；（4）外观质量、几何尺寸不合格的材料。不合格品按不合格品解决单的有关规定执行。11、相关记录11.1 进货验证记录 11.2 外购件、外协检查记录 附表： 钢材检查规范序号检查项目检查规定检查频率检查工具检查地点备注1外 观1.1 应无肉眼可见裂纹。1.2 允许外表面有少量锈斑，不允许局部点蚀。方法：产品每批抽3个样品，做外观和尺寸的检查。目 视仓库2尺 寸符合标准规定游标卡尺卷尺仓库保存记录3化学成份符合标准规定每批核对质保书仓库4机械性能符合标准规定每批核对质保书仓库紧固件检查规范序号检查项目检查规定检查频率检查工具检查地点备注1外 观应无裂缝、凹痕、皱纹、切痕及表面损伤等缺陷。每批抽10个做外观检查。目 视仓库2尺 寸符合图样产品标准规定每种规格抽查三个。游标卡尺螺纹环塞规仓库保存记录3化学成份符合标准规定每批核对质保书仓库4机械性能符合标准规定每批核对质保书仓库焊材（焊条、焊丝、焊剂）检查规范序号检查项目检查规定检查频率检查工具检查地点备注1外 观1.1 焊材外包装应密封完好，使焊材处干燥状态；1.2 焊条药皮上应无裂纹、气泡、杂质、剥落等缺陷；1.3 焊条药皮应倒角，焊芯端面应露出，以保证须利引弧。所有检查外包装，每批抽查一包做检查。目 视仓库2化学成份每批核对质保书仓库3力学性能每批核对质保书仓库 铸件（毛坯）检查规范序号检查项目检查规定检查频率检查工具检查地点备注1外 观1.1 几何形状符合图样规定，毛坯有加工余量；1.2 应无肉眼可见裂纹；1.3 应无可见冷隔；1.4 内外表面无多肉、凹陷；1.5 应无影响强度和密封性能的砂、气孔、缩松等缺陷。全数目 视仓库2尺 寸符合标准规定全检直 尺卷 尺仓库保存记录3化学成份符合标准规定每批核对质保书仓库4机械性能符合标准规定每批核对质保书仓库锻件（毛坯）检查规范序号检查项目检查规定检查频率检查工具检查地点备注1外 观1.1 几何形状符合图样规定，毛坯有加工余量；1.2 应无肉眼可见的裂纹或夹层、折叠、夹渣等缺陷。全数目 视仓库2尺 寸每批2件直尺/圈尺仓库保存记录3化学成份每批核对质保书仓库4机械性能每批核对质保书仓库油漆的验收规范序号检查项目检查内容（同批抽查一桶）1颜 色不含颜料的涂料检查其原色的深浅限度；具有颜料的涂料检查其表面颜色配制的是否符合规定的标准色卡。2容器中状态测定在包装桶中涂料所呈现的状况，如是否出现结皮、增稠、胶凝、分层、沉底、结块等现象以及能否重新混合成均匀状态的情况。3贮存稳定性测定涂料在包装桶中贮存期间的质量有无变化。例如：存放后也许产产生的异味、稠度、结皮、返粗、沉底、结块等性能变化。进 货 物 资 验 证 记 录 （钢材）格式编号： 记录号码：供方名称/登记号码采购订单号码： 日期：材 质数 量执行标准有关的公司标准检查项目和规定外观、尺寸规定方法：产品每批抽3个样品，做外观和尺寸的检查。不允许存影响产品质量的外观缺陷；尺寸符合标准。化学成分、机械性能标准规定方法：供方提供的产品合格证明书确认。化学成分和机械性能数值在标准规定范围之内。特殊规定表面无损探伤： 没有规定 ， 有规定 （探伤方式： ）检查结果供方提供的产品合格证明书编号材质/规格/材检号材料外观合格 不合格合格 不合格合格 不合格实测尺寸质量证明书化学成分、机械性能是否符合标准规定材料复验结果检查结论： 合格 不合格 检查员： 日期： 质量部门负责人： 日期： 进 货 物 资 验 证 记 录（附表）格式编号： 记录编号：检查结果抽检样品n=1n=2n=3n=4供方提供的产品合格证明书编号材质/规格/材检号外 观合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格尺 寸化学成分、机械性能抽检结果检查员/日期抽检样品n=5n=6n=7n=8供方提供的产品合格证明书编号材质/规格/材检号外 观合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格尺 寸化学成分、机械性能抽检结果检查员/日期检查员： 日期：进 货 物 资 验 证 记 录 （其它物资）格式编号： 记录号码：供方名称/登记号码采购订单号码： 日期：序号产品名称型号规格出厂批号数量质保书编号检查项目和执行标准检查结果12345678910111213检查员： 日期： 质管部部门负责人审批： 日期：外购产品检查记录格式编号： 记录序号：产品名称规格型号数 量生产厂家出厂编号所属协议编号验收地点所属编号验收内容序号验收项目1外包装形式包装箱裸装2包装是否完好3合格证有无4技术文献使用说明书 套图纸 张检测报告 份其它5规格型号是否符合采购规定铭牌参数：6随机配件是否完整缺件：7产品表面油漆质量8产品外观制造质量有无损坏：检验结论检查员： 日期：外协产品检查记录格式编号： 记录序号： 产品名称规格型号数 量生产厂家出厂编号所属协议编号验收地点所属编号验收内容序号检查项目检查结果1产品外观2合格证、安标证、生产许可证3技术资料（外协技术协议、图纸、工艺） 验收结论检查员： 日期：