检修工作票管理新规制度.doc

*******有限责任公司
检修工作票制度

1.总则
1.1. 为了实现设备检修全过程安全控制，遵循“安全第一，防止为主”方针，防止设备检修过程中发生人身和设备事故，特制定本制度。
1.2. 本制度规定了*******有限责任公司（如下简称 “公司”）检修工作票（如下简称“工作票”）管理内容、规定与办法、检查与考核。
1.3. 本制度合用于所有在公司生产厂区实行检修作业外协单位和公司所属各单位。
1.4. 管理机构为技术部，负责对各单位执行工作票制度状况进行监督、检查、考核。
2.工作票填写
2.1. 工作票包括内容有：检修单位、工作负责人、参加检修人员及人数、工作内容、筹划工时、实行详细时间、安全办法、工作票序列号、验收、工作票签发人、工作允许人等。
2.2. 工作票填写必要使用统一原则术语，设备应注明名称及标号。
2.3. 工作票由工作负责人填写，也可由工作票签发人填写，工作票应用黑色或蓝色圆珠笔、中性笔填与签发写，应尽量用仿宋体书写，笔迹应清晰、端正、不得潦草、不得任意涂改，禁止错字漏字多字等现象。检修工作票为2联单，第一联工作允许人收执，第二联工作负责人收执。
2.4. 为使工作票序列号不发生重复、不持续等现象，各单位工作票序列号统一编写。
2.5. 票面需要填写数字，应使用阿拉伯数字（母线可以使用罗马数字）；时间按24h计算，年度填写4位数字,月、日、时、分填写2位数字。
2.6. 检修单位（班组）应填写工作负责人所在单位车间工作班组全称，几种班组进行综合检修，则班组栏填写检修单位。
2.7. 工作内容(任务)和工作地点，应分别明确填写工作内容项目及从事工作确切地点。
2.8. 工作票中安全办法在填写过程中每条办法均有序号，应按顺序填写。
2.9. “必要采用安全办法”栏填写工作应具备安全办法，安全办法应周密、细致，不错项目、不漏项。检修工作需要运营人员在运营方式、操作调节上采用办法，以及采用隔断安全办法，必要写入安全办法栏。不需要做安全办法则在相应栏内填写“无”，不应空白。
2.10. 工作票安全办法“执行状况栏”，依照“必要采用安全办法”栏中规定，需要硬性值班人员执行，由工作允许人完毕安全办法后，在相应栏内做“√”记号，如不需要做安全办法，工作允许人在相应“执行状况”栏中填写“无”；需要检修作业人员执行安全办法，由工作票填写人在相应办法后注明“检修自理”，工作负责人完毕该项安全办法后，在相应“执行状况”栏内写“检修自理”。
2.11. “运营值班人员补充安全办法”栏内容涉及：由于运营方式或设备缺陷需要扩大隔断范畴办法；运营人员需采用保障检修现场人身安全及运营设备安全办法；补充工作票签发人（或工作票负责人）提出安全办法；提示检修人员安全注意事项；如无补充办法，应在该栏中填写“无补充”，不得空白。当所有安全办法所有执行结束后，由工作允许人和工作负责人共同签名，填写允许开工时间。
2.12. 每份工作票签发人和允许人修改总计不得超过两处，但对设备名称、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动。工作票填写中若浮现个别错、漏字需要修改时，应在错字上划两道横线，漏字可在弥补处上、下方作“√”记号，然后在相应位置补上对的或漏掉字，笔迹应清晰，并在错漏处由修改人员签名。
3.工作票签发人、工作负责人、工作允许人拟定及审批权限
3.1. 工作票签发人由工段长、专业负责人担任，工作票签发人只能签本专业工作票，如电气只能签电气工作票，机械只能签机械工作票。工作允许人由班组长、主值担任。
3.2. 工作负责人由业务技术上和组织能力上能胜任工作人员担任。
3.3. 检修工作票由工作负责人填写后，工作票签发人签发，由生产单位运营工段长（当值值长、调度）批准，班组长（主值）允许后执行。一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作允许人三者不得互相兼任。
4.工作票使用及规定
4.1. 有筹划设备消缺、大小修等工作工作票，应在开工前一天交给工作允许人，当天消除缺陷工作票应在开工前一小时，暂时工作可在工作开始此前，送交工作允许人，由工作允许人对工作票所有内容进行审查，必要时填写补充安全办法，确认无问题后签名。
4.2. 事故抢修以及必要夜间进行紧急检修工作，经运营工段长（当值值长）批准后，可以不办理工作票，但必要由运营人员做好安全办法，并将状况记录在规定记录簿上，方可开工；第二天白班上班时，消缺工作依然继续进行，应补办工作票手续。
4.3. 不用填工作票事故抢修工作涉及运营人员排除故障工作，但必要明确工作负责人、工作允许人，并按规定做好安全办法，履行工作票允许制度，操作人员应将工作负责人姓名、采用安全办法、工作开始和结束时间记入值班记录。
4.4. 一种工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。因抢修或其他紧急工作需要，工作负责人需离开该工作现场，进行其她检修任务时，将工作票上交操作人员保管，并做好记录，停止该工作，并重新办理抢修或其他工作工作票；当工作结束后，需再次进行原工作时，与操作人员共同到现场检查安全办法，确认所有安全办法符合工作票规定，方可开始工作。
工作票有效时间以批准工作时间为准，如果在预定期间内未干完，须办理延期手续。如果要扩展工作项目，应由工作负责人征得工作票签发人和工作允许人批准并在工作票上增添新项目。若需变更或增设安全办法应重新办理工作票。
4.5. 安全监护人必要始终在工作现场，对工作班人员安全认真监护，及时纠正违背安全动作。
4.6. 生产现场禁火区域内进行动火作业、高空作业等时，必要同步执行有关制度。
4.7. 因工作关系需要变更工作负责人时，应由工作票签发人批准并告知工作允许人，工作允许人将变动状况记录在工作票上，并进行签名。被变更工作负责人要向新工作负责人交待清晰工作内容、安全办法和工作人员状况后方可拜别。
4.8. 办理终结手续时，操作人员应会同工作负责人检查施工现场工作人员与否所有撤离，现场与否整洁，检修工具与否遗留，同步工作负责人应向操作人员交待检修设备与检修前与否有异动，并阐明设备检修后，运营中应注意问题。
4.9. 工作结束后，工作票由工作负责人和操作人员分别收回，交本部门（专业）统一登记，统一保管。
5.检查与考核
5.1. 技术部不定期抽查工作票执行状况，并每月对各单位工作票不合格项进行考核，每张考核50元，工作票在执行中存在下列状况之一者为不合格票。
不合格工作票评判原则
序号
内容
备注

工作票丢失（依照票号）

票面填写不符合规定者

工作班成员与实际不符

未按规定签名或代签名

工作内容（任务）和工作地点填写填写不清晰或不符，电气工作票中设备未填写电压级别或双重名称。

应采用安全办法不齐全、不精确或所规定采用安全办法与系统设备状况不符；

同一工作票时间内一种工作负责人同步持有两份及以上有效工作票

转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代关于安全事项

工作票签发人、工作票负责人和工作允许人不符合规定规定，

工作负责人变动，工作班成员变动、工作票延期等未办手续。

使用术语不规范且含义不清晰

未按规定盖章

已终结工作票，所拆除办法中接地线数目与装设接地线数目不同，而又未注明因素；

允许手续未办妥检修人员已开始工作

安全办法中，装设接地线未注明编号

安全办法中，不按规定填写，而有“同左”“同上”“上述”等字样；

用票种类不当

未按规定使用附页；

工作票无统一编号或重号，涂改号等。

未按规定相应填写标号或未打“√”或未写“检修自理”
“检修自理”由工作票负责人填写

应填写项目而未填写（如时间、地点、设备名称等）；

笔迹不清或漏、错字修改不符合规定（修改三处即为作废票）

在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；
保管期12个月

已执行安全办法与必要采用安全办法序号不相应；

“运营值班人员补充安全办法”栏、“补充办法执行状况”栏内空白；

工作现场没有工作票

工作现场没有监护人

工作现场随意变动安全办法

其他违背关于规定和原则。

5.2. 技术部对检查发现该单位不合格工作票较多，将按工作票合格率进行考核，不合格率低于98%，考核责任单位200元。
工作票合格率计算办法：

式中：该月应执行总票数 = 该月已执行合格票数+该月已执行不合格票数+该月已执行没有收回票数
6.附则
6.1. 本制度由公司技术部负责解释。
6.2. 本办法自20**年*月*日起执行。

票面需要填写数字，应使用阿拉伯数字（母线可以使用罗马数字）；时间按21小时计算，年度填写四位数字，月、日、时、分填写两位数字。
“班组”栏；一种班组检修，班组栏填写工作班组全称；几种班组进行综合检修，则班组栏填写检修单位
“必要安全办法”栏；填写工作应具备安全办法，安全办法应周密、细致，不错项目=、不漏项。检修工作需要运营人员在运营方式、操作调节上采用办法，以及采用隔断安全办法，必要写入安全办法栏。不需要做安全办法则在相应栏内填写“无”不应空白。
工作票安全办法“执行状况栏”；依照“必要采用安全办法”栏中规定，需要硬性值班人员执行，由工作允许人完毕安全办法后，在相应栏内做“√”记号，如不需要做安全办法，工作允许人在相应“执行状况”栏中填写“无”；需要检修作业人员执行安全办法，由工作票填写人在相应办法后注明“检修自理”，工作负责人完毕该项安全办法后，在相应“执行状况”栏内写“检修自理”
“运营值班人员补充安全办法”栏内容涉及：由于运营方式或设备缺陷需要扩大隔断范畴办法；运营人员需采用保障检修现场人身安全及运营设备安全办法；补充工作票签发人（或工作票负责人）提出安全办法；提示检修人员安全注意事项；如无补充办法，应在该栏中填写“无补充”，不得空白。
没份工作票签发人和允许人不得超过两处。其中设备名称、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动。工作票票面修改处应有修改人员签名或盖章。

部门：
1.工作负责人： 2.参加工作人员： 共 人 附页： 张
3.工作内容及地点：

4.筹划工作期限： 年 月 日 时 分开始，
年 月 日 时 分完结。
5.必要采用安全办法
6.办法执行状况

工作票签发人： 接票人：
年 月 日 时 分 年 月 日 时 分
7.运营值班人员补充安全办法
8.补充办法执行状况

编号： 9.批准工作时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
工作允许人： 月 日 值长： 月 日
工作负责人： 月 日
10.上述安全办法已所有执行，从 年 月 日 时 分允许开始工作
工作负责人： 工作允许人：
11.工作负责人变更：自 年 月 日 时 分原工作负责人拜别，变更为
但任工作负责人。
工作票签发人： 工作允许人：
12.工作票延期：有效期延长到 年 月 日 时 分。
值长： 工作允许人： 工作负责人：
13 工作终结：工作人员已所有撤离，现场已清理完毕，所有工作于 年
月 日 时 分结束：
工作负责人： 工作允许人：
14.检修设备试运后，工作票所列安全办法已所有执行，可以工作：
容许恢复工作时间
工作允许人
工作负责人
月 日 时 分

月 日 时 分

月 日 时 分

15.备注：