电脑公司管理制度范本样本.doc

三星电脑企业 管理制度年 月 日职员职业规范为树立企业形象和维护企业荣誉，表现企业职员高素质和主动进取精神风貌，形成良好工作气氛，营造严厉、担心、团结、舒适、优美办公环境，特制订本规范。一仪容仪表标准：端庄、整齐、大方。1.1仪容规范：1.1.1勤洗澡、剪发，保持清洁、无异味。1.1.2指甲应修剪整齐（男士指甲不宜超出指尖），保持清洁，不得涂有色指甲油。1.1.3头发要求梳理整齐、利落，不得染颜色鲜艳彩色头发。男士发型要求前不遮眼眉，后不压衣领，两侧不盖耳。女士发型要求文雅大方。1.1.4男士不得留胡须。1.1.5女士可佩带得体首饰；在岗时能够化淡妆，不宜浓妆艳抹；不宜用香味浓烈香水或同时使用两种以上香水。1.2着装规范：1.2.1服装必需保持清洁、整齐，不能有显著污渍和灰尘（尤其是衣领和袖口）。袖口不能卷起，服装不能出现开线或纽扣脱落。1.2.2在岗期间，不得穿拖鞋、短西裤；女士不得穿超短裙（膝盖上7公分）和紧身裤；夏季能够穿着丝袜穿凉鞋，不得赤脚。1.2.3在岗期间，必需持工作牌上岗，工作牌在任何地点全部必需正确佩戴在胸前。二日常行为规范标准：礼貌、周到、文雅、耐心；不否定任何时候，不能强硬说“不”。不指责你是专业人员，对方不是，不对用户表示出怀疑言行。了解站在用户立场考虑问题。切记让对方不满意离开是我们最大失败。2.1、言：2.1.1不顶撞嘲讽、挖苦用户。2.2、行：2.2.1不在店内吸烟、看报纸、聊天、吃东西、干私活； 2.2.2不在店堂内暴露和堆放个人用具； 2.2.3无用户要求，不玩电脑游戏； 2.2.4不准私分或私拿礼品； 2.2.5不接收用户礼品，宴请。当用户提出宴请或赠予小礼品时，需要婉言拒绝； 2.2.6当日工作必需当日完成，不得无故拖延，影响第二天工作。2.2.7注意做好企业商业、财务、技术和机密信息保密工作。2.3、举止：2.3.1不坐着接待用户，不背对用户答语； 2.3.2不在结帐上货时不抬头和用户交流或不理会用户问询； 三接打电话规范3.1、打电话之前，按以下六点理出关键，以免浪费时间，分别为：何人（WHO）、何地（WHERE）、何时（WHEN）、何事（WHAT）、原因（WHY）、怎样（HOW）； 3.2、接打电话响应时间：电话铃响三声之内必需有些人接听； 3.3、接打电话要领： 3.3.1接电话时先报自己企业名称“龙洲电脑”及自己姓名“XXX”； 3.3.2问询对方：“请问您有什么事情” ； 3.3.3用户问询事情无法回复对方时：“对不起，请稍等”并请其它熟悉所问询事项店员接听；3.3.4电话是找其它店员时，应请问其姓名，方便转告，当事人不在时则问其“能不能请您留话”及其姓名、联络方法。随时用笔记下关键，关键数字复述查对无误后转交给承接人； 3.3.5用户结帐和电话铃响同时，应先接听电话并请对方稍等“对不起，请您稍等一下”，再以用户结帐为优先； 3.3.6商议时须用手遮住话筒；必需在和店长或同事商议后才可回复问题，应按下保留键，以免对方听到商议内容。四处理用户投诉规范4.1、投诉处理三标准：首先处理好和用户界面，给用户一个满意处理；然后要找到相关责任人并分析问题性质，进行批评和处罚；最终还要触类旁通分析问题根源，制订改善方法。4.2、投诉处理注意事项：4.2.1做什么4.2.1.1尽可能离开销售区域，注意对其它用户影响； 4.2.1.2和颜相待，倾听用户怨言，对用户表示了解和关注，并做统计； 4.2.1.3明确表示负担替用户处理问题责任； 4.2.1.4必需时请上级出面；4.2.2不做什么4.2.2.1争吵、争辩、打断、批评、拒绝用户； 4.2.2.2在事实澄清以前随口承诺负担责任； 4.2.2.3拖延或隐瞒； 4.2.2.4将事一推了之，让用户自己找其它责任人； 五其它规范5.1遵守国家法规、遵守行业规范；5.2树立“团结、诚信、高效、创新”企业精神；5.3遵守企业规章制度，不迟到、不早退，不矿工，请假不超假； 5.4认真填写企业多种统计及表格，字迹清楚，内容完整； 5.5业务活动中，不徇私情，不受贿赂，不做有损国格、人格事； 5.6一切以用户和企业利益为上，奉行“用户是上帝”宗旨，严于律己，扎实勤奋，遵纪遵法； 5.7自觉实施企业保密制度，不探询、不传输应知以外信息，严禁泄露企业商业机密； 5.8珍惜企业财物，节省使用水电及办公物品； 5.9讲究公共卫生，不乱丢杂物； 5.10工作时间不得看和工作无关报刊，不得影响其它人工作； 5.11部门、同事之间团结互助，主动协作，有任何分歧，应相互沟通或交由上一级主管处理，不得消极怠工； 5.12服从上级调配，按上级指示工作，对于授权以外事项，未经请示不得私自作主； 5.13如因工作需要加班，无特殊原因一律要参与加班； 5.14主动提出合理化意见和提议，为企业发展作出贡献。六、电脑销售规范目标：和用户进行良好双向沟通，了解用户需求，介绍产品，帮助有购机欲望用户做出购置决定，同时展现专卖店真诚、专业服务方法，使用户留下印象深刻消费经历。工具：_ 产品介绍资料 _ DVD、VCD、CD光盘 _ 随机光盘 _ 笔人员说明：_ 销售员步骤说明备注1、微笑并欢迎用户_ 面带微笑，主动向用户问好；_ 以手势示意用户入店参观。“您好，欢迎光临”微笑要自然、亲切。2、确定用户需求_ 观察用户行为，并问询用户是否需要帮助；_ 了解用户购置电脑用途和期望价位；_ 确定用户对电脑应用水平；_ 明确用户真实需求。观察用户行为特征，主动上前提供帮助。3、介绍演示产品_ 给用户比较合适提议并推荐对应机型；_ 将用户带至推荐机型展台，并将资料交给用户；_ 介绍机型基础配置；_ 介绍电脑特点和功效；_ 介绍并演示其它功效。用用户能接收语言进行沟通，不要使用过多专业用语。演示时，职员和样机夹角保持135度，尽可能保持较宽视角。4、拉近和用户感情距离_ 随机和用户聊部分题外话，了解更多用户信息，介绍售后服务体系，给用户部分电脑保养和使用方面提议。保持轻松、自然沟通气氛，消除用户多种疑虑。5、落单_ 再次确定用户购置意向，推进用户做出购置决定；_ 为用户开销售小票，并引导至收款台，准备收款提货；_ 对未能成交用户保持一样热情，深入了解该用户心态，为下次成功销售奠定基础。方法要委婉灵活，例：“您认为哪款机型适合您？今天买还是改天？”很多用户是经过次咨询后，才最终做出购置决定，所以要为和用户下次接触做好准备。附加职责：_ 接听销售热线电话； _ 保持好店面内及店面外围清洁； _ 搜集用户反馈和其它厂商相关信息并立即反馈本部。七、上门技术服务规范目标：为用户提供上门服务，处理用户碰到问题。工具： 系统光盘一套、统计本、签字笔、电脑相关程序光盘一套、其它工具一套步骤说明备注1、上门服务准备_ 查看“上门服务卡”，电话确定约定上门时间。正式着装，佩戴工作证牌。_ 检验所需上门工具。选择最好上门路径，节省时间；进入用户房间时主动出示工作证件。2、搜集故障信息_ 让用户演示故障状态，了解用户问题。_ 亲自操作，确定故障原因。充足了解软件环境，避免将软件问题误判为硬件故障。3、处理用户故障_ 确定为软件问题时，当场处理问题。_ 确定为硬件问题时，察看用户保修卡，判定是否处于无偿保修期内，并确定是否收取费用。严禁在用户家吸烟，喝酒或收授用户礼品。用户关键数据或软件要帮其做好备份处理。4、服务结束离别_ 因硬件故障造成用户使用不便，诚恳向用户致歉。并请用户在“上门服务卡”上签字，将本店名片赠和用户，向用户道别。_ 如有必需，将故障机运输回本店根本检验。已开具收费单据，要照单收回费用。对于收费有疑问要立即电告相关负责。5、追踪回访用户_ 通知用户估计取机时间。取机72小时之内，问询用户故障问题是否根本处理。当故障仍然出现，立即向相关责任人反应，寻求处理方案。由技术部责任人立即回访。附加职责：_ 搜集用户常见问题。 _ 总结用户对产品意见，定时将信息反馈店面责任人。八、电脑验机及安装规范目标：确保用户购置电脑没有任何硬件问题工具：_ 剪刀 _ 电话线 _ 胶带 软件光盘 _ 随机光盘 _ 笔步骤说明备注1、提货_ 从收款台领取提货单，引领用户到验机处等候；_ 将提货单交给库管进行提货，记下主机编号；_ 提货后请用户检验封箱标识。5分钟以内2、安装_ 打开显示器封箱，双手抱住显示器后端，倒放和桌上。打开主机箱，取出键盘，将资料盒暂放一旁。取出主机轻放置到验机台上，连接键盘和主机。_ 取出音箱将信号线连接好。打开资料盒，取出鼠标，手写板，耳麦，遥控器，将多种连线联接插好。接好各电源线。有附加设备如打印机，手柄等。应在接通电源前将其和主机接插好，根据装箱单检验随机资料是否齐全，尤其是随机驱动盘是否齐全。5分钟以内；搬动过程中严禁拖拉显示器，以免划伤外壳；可向用户作简单安装介绍及各项设备操作。3、性能检验_ 次序打开音箱、显示器、主机。_ 严格根据软件安装规范安装全部软件。_ 调制解调器是否正常上网。用附件中录音程序录制一段声音，播放，检验耳麦是否正常，验机过程中倾听机器运行噪音是否高于正常标准。共50分钟；在装机过程中注意和用户沟通交流，调动用户参与精神，使其融入其中。4、装箱_ 装显示器，将显示器包装箱开口向上放于地，将防护衬垫平放桌上，显示器侧放于其上，盖上另一侧防护垫，双手抱住显示器前后端轻放入包装箱中，用胶带标识封好，摆放一旁。_ 装音箱，将防护垫平放桌上放入一对音箱，码放好连线，盖上另一侧防护垫，将音箱放入音箱包装盒。_ 装主机，将主机包装箱开口向上平放于桌上，先将主机放入防护垫，再放入包装箱内。_ 收键盘，将键盘放入键盘盒内，装入主机箱。_ 收资料盒，将余下资料收入资料盒，装入主机箱，用胶带标识封箱。共5分钟：请用户对照装箱单，跟踪装箱；可将开箱时绑扎电线细铁丝顺手收好，方便上门安装时绑扎信号线，做到布线整齐；说明：整个验机安装过程共需65分钟附加职责：_ 向用户介绍电脑基础知识，和用户保持良好沟通； _ 保持装机区域清洁； _ 搜集用户反馈信息并立即反馈销售部责任人。九、送货上门人员规范目标：将用户购置电脑送至家中，做好安装和调试，并深入了解用户信息工具：软件光盘 _ 洁净抹布步骤说明备注1、准备_ 立即送货：搬箱上车时请其它店员帮忙，装车时小心轻放，并码放整齐，安稳。请用户随同引路。_ 约定送货：请用户在封箱标识处签字和具体用户地址，并约好送货时间，请用户在家等候上门送货。切勿让用户动手帮忙，申明送货车可乘坐用户数。（5元）2、运输_送货人员负担全部搬运工作_ 送货途中和用户自然沟通，争取掌握更多用户信息。_ 进用户房间前应套上鞋套。确定电脑安放位置。小心鞋套和一些地板相遇可能很滑。3、安装调试_ 参考验机规范中安装验机部分。具体告诉用户多种信号线作用、连接方法，和使用过程中应注意问题。确定拧好各个信号线螺丝。_ 将电脑后面连线用细铁丝绑扎整齐。_ 如电脑搬运中外壳粘有污渍，用随身抹布擦拭洁净。_ 将移动过用户物品放回原位，恢复原样。将废弃包装塑料袋及包装泡沫塑料收拾洁净放入电脑包装箱内，将包装箱码放整齐。向用户讲解，电脑不要放在电视，音响，暖气，加湿气等家用电器周围。提醒用户不得带电插拨信号线。4、讲解_ 指导用户开关电脑（包含软关机）方法：_ 主动依据用户具体情况提出部分使用电脑提议及相关电脑保养知识。指导用户（尤其是初级用户）练习使用电脑（键盘快捷键功效、完成语音录入设定、熟悉手写板CD，VCD播放、幸福之家、上网和Windows内常见程序）。_ 提醒用户阅读随机资料中“用户指南”。避免使用用户电话，紧急情况时需取得用户同意才可使用。（5元）5、介绍售后服务_ 介绍电脑保修政策及当地定点服务机构。_ 告之用户有问题拨打售后服务热线。_ 介绍随机副赠品及功效卡片（如软件优惠卡，培训卡）使用方法。不得在用户家吃饭，喝水，吸烟。不得收取用户任何礼品。6、告辞_ 一切结束后向用户礼貌告辞；_ 回店后由售后责任人72小时内进行电话回访。在用户家中逗留时间不宜超出50分钟。附加职责：_ 搜集用户反馈信息和其它厂商相关信息并立即反馈销售责任人。十、软件安装规范目标：为用户安装好系统软件及常见软件，以满足用户应用需求工具：软件光盘步骤说明备注Windows 7（第二版）Windows XP（专业版）1硬盘分区（320G分4区依次为C：30G、D：100G、E：100G、F：余下全部），2安装win7到C盘 安装XP到C盘3安装主板、显卡、声卡、网卡等驱动并备份到F：/BAK目录下安装显卡、声卡等驱动并备份到F：/BAK目录下4安装Directx 8.1汉字版 5安装打印机、摄像头、扫描仪等外设驱动6安装Enternet300并创建宽带连接创建宽带连接7安装必备常见软件：Office 完全安装、暴风影音、RM播放器、五笔输入法、winrar汉字版、迅雷、可牛或360安全卫士等。安装其它相关设备软件：如刻录软件、扫描识别软件、打印程序等。安装其它娱乐软件：QQ、QQ游戏等。8其它用户要求安装软件（如金山打字通、CAD、PHOTOSHOP、3D等）9在D盘根目录下新建“我文档”文件夹，并将桌面上“我文档”路径指向该文件夹。10安装DOS工具箱，将密码设置为“hpdn”，并将目前系统备份。11检验cmos设置将开启顺利设为C。如用户需要设置开机密码帮其设置好。12开机运行，检验前置usb及audio接口是否正常。13完成安装业务管理制度为了加强企业业务管理及企业正常运作，维护用户、企业及职员权益，特制订本制度：1企业实施月会制度，时间通常定在每个月底某日下班时间，职员在月会上向上级汇报工作情况，提出存在问题、提议和处理方法等。主管人员必需向下级交待清楚近期工作目标，并核实下属工作完成情况。2由实施董事、总经理、销售经理、业务经理、技术经理、财务组成管理部门，管理部门是企业业务关键决议机构。3每位职员应明确自己职责范围，独立钻研和精通本职业务，对所负责工作必需认真负责、善始善终、一丝不苟，出色完成份内工作。碰到自己无法处理问题，立即向能者请教或向上级汇报。4职员间提倡相互协作，相互学习，不得相互拆台，对内不技术保留，对外不内部竞争。5职员出外联络业务或进行服务后，应做好相关统计，主动立即向主管人员汇报进展情况，方便于业务顺利开展。6销售货物应做好正确统计：货物出门时已收款应登记销售台帐；经同意用户未付款提走货物应由用户亲自做未付款签收；本企业人员提走货物送货上门或临时使用，应做好相关记载。不做上述统计而出货按违规占有企业财物处理。7通常不提倡外欠货款，对于部分用户在一定时间内，可依据用户经济实力、可信度灵活掌握，但通常全部应预付定金和立下欠条。如外欠货款不能准期收回，将从该业务人职员资、奖金等收入中扣出。外欠货款较大业务（超出1000元）应取得销售经理及财务同意。8内部职员在本企业购置电脑或配件，按成本价购置，仅限单台且自家非营业性使用，但通常由企业其它业务人员销售出货。9.一项业务通常由最初经办人员完成，如遇特殊原因需换人时，下传人员须将业务进展或其它情况向接手人说明，做好交接工作。10.送修业务要做好登记，交维修人员当面试机并记明故障情况；修复后，由门市依据维修人员报价收取维修费。维修人员报价应尽可能合理且不能高于其它企业同类修理价格。11.由本企业人员经办或参与经办、和企业业务相关全部收入包含销售收入、进货让利、附送礼品、错收款项、上门服务或修理所得酬劳等均为企业全部，一律交企业财务人员入帐，职员不得私自收取据为己有。如私自收取据为己有按违规占有企业财物处理。 12和企业业务相关由本企业人员所掌握全部信息均为企业全部。如出现私自利用或转让上述信息为个人牟取私利，按违规占有企业财物处理。13.职员在工作时，应尽心尽力，考虑周全，如因为疏忽大意造成经济损失，从经办人工资、奖金等收入中扣出。14.职员出外联络业务，应向主管人员说明去向和事由，主管人员外出应向委托责任人说明。不然，按迟到、早退或矿工处理。15.货物一律由管理部门统一安排购进，并完备进货手续。16. 全部购进货物或代销货物，需交货物保管人员登记（包含型号、数量及价格等），货物保管人员需立即提供货物进出及存留情况。17.进货人应尽可能压低进价以提升企业竞争力。任何人不得从进货价格中谋取私利，不然，按违规占有企业财物处理。18.职员应热爱企业，老实工作。任何人不得以用户名义提取业务费，不然，按违规占有企业财物处理。19业务中需灵活、超常规处理事项应取得主管人员同意。20企业对违规占有企业财物职员，按占有数额处以10倍赔款。违规占有些人是股东，处20倍赔款。人事管理制度为加强企业人事管理工作，确保有效维护企业和职员双方利益，高效使用人才，特制订本要求：1凡到企业求职者，必需如实填写求职记录表，并由管理部门统一招聘，经面试、复试合格后方可进入企业工作。2企业人员一经录用，须和管理部门签署劳动协议书，并具体填写职员资料档案，由管理部门留存。3凡被企业录用职员一律先经过试用，试用期通常为三个月，试用合格转为企业正式职员，对尤其优异试用职员能够提前结束试用。4试用期内，企业认为试用职员不适合在本企业工作，可提前十天通知不予录用；试用人员认为不适合本企业工作，应提前十天通知企业。职员离开企业应在交接手续完成后方可结算工资。不然，对企业造成直接经济损失由离开职员赔偿。5企业录用人员，薪金数额由经理提出，管理部门同意后交财务部实施。6职员进入企业后，应自觉学习企业规章制度和岗位业务知识，熟悉企业环境。7凡企业提供资金或时间给职员参与培训，所获证书由企业代为保管，并由企业和职员签署服务期限协定，如不能推行协定，企业没收其证书，并从其薪金中扣除部分学习费用。8企业职员离职时，必需交还全部企业资料、工具、将自己经办工作交接清楚、认真填写离职单，并清偿企业借款及其它财物。经由管理部门签字后，方可结算工资、奖金等。保密制度 为保障企业业务正常、顺利进行，维护企业、职员及用户正当权益，树立良好职业道德，特制订本制度：一、商业秘密1商业秘密包含：销售手册；采购策略；电脑软件及网络；多种销售资料；销售价格；财务制度；管理程序、手续和策略；市场推广策略；用户资料。2和企业利益相关信息均视为商业秘密。3职员在试用、聘用期间及离职后，均不得直接或间接地将企业商业秘密向非本企业职员泄露。4在某一项目未完成之前，未经授权不得将该项目名称、图纸、方案、价格及经营策略透露给任何人。5企业经营策略，往往会有一定知见面，未经总经理同意或授权，不得将其透露给她人。6非全体职员参与会议，尤其是项目会议，未经同意或授权，会议内容不得透露给其它职员。7职员离职时，必需将手中全部企业资料（包含文件、软件、笔记和其它可统计载体）交还企业，并不得将其内容透露给她人。8商业秘密是关系到企业经营和发展关键部分，假如被泄露，可能给企业造成巨大损失，所以须引发高度重视，一旦发觉这类事件，企业将立即给降级，造成损失，企业将扣发当月工资、解聘并追讨赔偿责任及诉讼法律。二、行政秘密1行政秘密包含：职员人事档案；企业招聘计划；企业人事变动情况；多种信函内容；未定会议及活动等等。2行政秘密范围不局限于以上各项，凡会给企业领导工作带来不便，或和企业利益相关不便她人知道行政信息均可视为行政秘密。3行政工作人员应该自觉提升本身素质，维护职员人事档案保密性，保护职员个人隐私。4财务部是企业最敏感部门之一，财务部职员务必恪守保密制度，维护企业正常运作。5财务工作人员不得透露其它职员工资和奖金。如出现泄密事件，企业将会立即给赔款、降级或解聘处罚，造成损失，企业将追讨赔偿责任及诉讼法律。财务管理制度为了加强企业财务管理及会计核实工作，系统、全方面、正确、真实地反应经济活动，充足发挥财务管理及会计工作事前估计、事中控制、事后反应分析作用。提升经营管理水平和经济效益，依据相关要求，特制订本制度：1企业财务工作应严格遵守中国会计法。2企业采取权责发生制和借贷记帐法。一切记帐凭证、帐薄、报表用汉字书写。商品进销存用管家婆普及版统计。3企业设置独立会计机构，配置必需会计人员，明确各人职责分工，实施岗位责任制方便认真推行职责，正确核实，如实反应和监督各项经营业务，维护企业利益。4加强财产物资管理，建立健全各项财产物资管理制度，定时盘点，以确保企业财产、物资完整，做到帐物相符，家底清楚。5加强成本、费用管理和核实，正确计算成本、有效控制成本。6费用审批权限：1） 企业通常开支，由开支使用人员提出计划，由总经理签字审批后实施。2） 经理和财务主管用款采取交叉审批方法进行。3） 差旅费开支，交部门经理核实后，由总经理签字审批后实施。4） 财务人员如发觉漏审或不符合制度开支，有权提出意见并拒付；必需时可交由股东会讨论处理。5） 严格清帐报销制度，做到前帐不清，后帐不借，往来款项立即清理结算。6） 一切购货、销售及项目协议，由经理签字（10万元以上协议由法人代表签字）后，必需将协议正本交财务一份，方便财务部审核及监督实施。7招待费管理要求：1） 业务招待费是企业经营业务专题费用，必需严格管制。2） 以企业名义招待客人，通常应推行请示同意程序，招待费一律由总经理签字后，财务方可报销。3） 财务部门是业务招待费管理及核实部门，负责对报销单据审核，只有手续齐全单据才可报销。8临时借款管理制度1） 临时借款由财务部统一建帐，统一登记清理，实施限额管理。2） 借款借支需严格根据要求办理。出差申请借款，应认真填写借款申请单，数额依时间、地点确定。市内办事借款数额视具体情况定。3） 全部借款，必需由经理签字、财务主管审批后方可借出。4） 职员应立即主动到财务部报销清理借款，如无特殊情况必需三天内到财务部报销。5） 职员凭费用报销单附正规发票、材料清单及材料入库单报销。凡三天内未清帐，财务应报表给经理。经理应要求职员做出解释，无正当理由，按每日千分之三收取滞纳金。6） 借款不能立即结清，财务部应于超出还款期限二天之内汇报经理，在经理得出意见之前，停发该职员一切费用。9支票管理制度1） 支票由财务部统一管理，现金提取严格由出纳办理，职员未经总经理授权不得领取现金支票。2） 转帐支票使用，应做到票面印签清楚，大小写金额相符，用途明确，票面书写不得涂改，兑付日期必需在支票使用期内。3） 业务活动中需领用支票，应填写领用审批单，注明领取支票内容、金额和用途。由业务经办人申请，总经理签字、财务主管审批后开出。4） 财务人员在开支票时，要注明收款单位、日期、用途和金额或限额。领支票人应在支票存根上签字，并于三天内凭发票到财务部报帐。5） 不能立即报帐，财务部应于二天之内汇报总经理，在总经理提出意见之前，停发该职员一切费用。6） 企业付出款项，不管同城或是异域，标准上一千元以上须用支票或汇票支付。特殊情况，须由经理同意方可使用现金。10仓库管理制度：1） 仓库管理由财务部门负责。2） 货物入库，须由经手人负责清点工作，并提交货物采购单、货物采购发票，及具体清单签字后交给仓库管理人员，仓管人员确定无误后一起交财务做帐。3） 货物应分类存放，做好标识，注意保持库房清洁，做到货物优异先出，确保货物质量。4） 仓管人员应对库房货物定时盘点，并立即和财务部查对 ，做到数量准、种类明。11发票管理制度：1） 财务部专员负责发票申领、保管。2） 领购发票管理人带齐相关印签、税务登记副本、发票领购簿、发票领购人身份证到税务局征收分局领购。保管人员应做好发票具体登记，包含发票号码、使用人员、开具金额、作废张数等。使用人员在领用发票时，实施登记制，并确保发票正确使用及完整。3） 发票必需根据税务部门使用要求开具。开出发票应立即登记并立即入帐。4） 企业在向其它单位购货取得发票时，必需检验发票真伪，开具发票是否正确完整，并立即交财务入帐。5） 费用开支一律凭发票报销。财务部应审核发票真伪、用途和发票是否相符、数量金额是否正确、印签是否齐全等，对不符合要求发票不予报销。行政管理制度行政部全方面负责企业日常行政事务和企业人事、劳资、后勤工作，确保良好工作环境。依据企业现在情况，暂由财务部兼管。一、行政部工作职责1负责传达企业部署工作，帮助经理制订多种规章制度，并监督企业各项规章制度实施，了解各部门工作情况和存在问题，立即向经理汇报。2负责企业日常事务和公关事务，处理多种信函，接待用户等，负责安排多种会议和活动。3负责办理企业和政府部门相关手续。4负责企业文化建设，企业形象建立。5负责企业车辆、电话、传真、复印、打印、文件、资料、办公用具、职员考勤和企业环境卫生、消防、治安、宿舍等统一管理，企业环境卫生轮番派人值班。6负责经理指派其它工作。二、办公物质管理制度：1电话管理：企业电话用于本企业业务，私人电话不得影响企业业务，和企业无关外来人员不得使用电话。企业电话不许可拨打私人电话。2上网管理：在用户须调试电脑和查阅相关业务资料时能够上网，其它情况下如无特殊需要通常不上网。3办公用具管理：办公用具由行政部统一购置、登记和保管，各部门按需领取，不得挪作她用。购置办公用具由行政部申请，报经理审批后实施。全部职员对办公用具必需珍惜，勤俭节省，杜绝浪费。三、考勤管理1企业正常工作时间天天早晨8：306：00。中午不安排休息，职员须原地休息。 职员每七天休息实施分散轮班制。2法定节假日通常安排休息，实在因工作原因影响休息安排补休或核实加班费。3职员应自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，不旷工，不擅离岗位。4职员考勤严格实施登记制度，由行政部监督实施。职员外出公干在考勤本上署名，注明离开或返回时间。考勤本必需完整真实，不得弄虚作假。外出不登记又无正当理由，给每次20元赔款，并统计作为年底考评凭据之一。5请假制度：职员请假，必需如实填写“请假申请单”经同意后方可离开工作岗位。特殊情况不能事先请假，必需电话请假，并于回企业后一小时内立即补办请假手续。请假期满，需要续假，应立即办理手续，经企业同意后方可续假。请假审批权限：一天以内，部门主管签字，行政部同意；一天以上，报经理同意；请假扣发当日工资。正式职员每个月可享受有薪病假一天（需有正规医院假单或病历）。6加班管理制度：职员通常应在工作时间内完成工作任务，企业不提倡加班。确实因工作需要或不可估计原因需要加班，经经理同意，能够加班。因个人原因完不成工作任务而超时作业，企业不给任何赔偿。一月内无法安排补休，能够给加班补助。春节假期加班，发放日平均工资2倍加班补助。纯属按业绩核实工资或奖金，不按以上条款实施。7一月迟到、早退累计超出五次，或一次迟到超出三十分钟，每次给赔款20元处罚。旷工一天扣发两天工资。连续旷工三天以上者，扣发当月工资并解聘。迟到、早退超出60分钟，而又无正当理由，以旷工论处。请假未获同意且自行休假者，以旷工论处。考勤中弄虚作假，赔款2050元。再犯从重处理，拒不更正者扣发当月工资并解聘。8考勤情况作为年底季末发放奖金关键依据（独立核实个人除外）。四、奖惩管理1违反本制度中任何一条者，罚款5-20元，情节严重者重罚。 2对企业有特殊贡献者，除业绩分成外可给奖励，其奖励可由职员本人书面提出申请，再由相关责任人核查报总经理审批给奖励。五、值班管理1、在国家法定节假日关门停业期间，必需安排人员执守企业仓库、门面、办公室等工作场所。2在企业仓库、门面等堆放货物比较集中场所必需派专员不间断地守夜。3全部值班人员必需认真推行职责，确保企业财物万无一失。