日照电厂设备缺陷管理规定样本.doc

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华能日照电厂企业标准

Q/203-04·08－

设备缺点管理要求

－05－01公布 －05－01实施
华能日照电厂 发 布
设备缺点管理要求

1 范围

本要求要求了华能日照电厂设备缺点管理术语定义、职责、各级工作内容。
本要求适适用于华能日照电厂全部主辅设备、公用系统、生产建筑物和非生产设施检修管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件中条款经过本要求引用而成为本要求条款。其修订版、再版及最新版本适适用于本要求。
华能国际电力股份《管理制度汇编》
华能山东分企业《管理制度汇编》
华能日照电厂管理体系文件、标准化文件、管理制度、文件

3 术语定义

3.1 缺点定义：设备缺点是指运行及备用中设备或系统及生产设施随时发生影响人身和设备安全可靠经济运行等异常问题，具体以下：
3.1.1系统或设备之性能或功效和设计不符(已变更并办理变更手续视为等同于设计状态)；或是虽无设计但影响人身和设备安全及经济运行；
3.1.2泄漏，包含漏油、漏水、漏汽、漏气、漏风、漏灰、漏煤、漏烟、漏粉等；
3.1.3运行设备和备用设备发生异常；
3.1.4系统或设备标志不全。
3.2缺点分类：
3.2.1 A类缺点：
a） 严重影响人身安全缺点；
b） 严重影响设备安全缺点；
c） 造成或可造成主机或关键辅机强迫停运、破坏备用缺点；
d） 造成或可造成主机或关键辅机设备损坏或机组降出力缺点。
3.2.2 B类缺点：
a） 严重影响经济性缺点；
b） 主机或关键辅机运行参数异常缺点；
c） 造成或可造成通常辅机损坏或异常运行缺点；
d） 通常表计、保护、自动功效漂移或不全。
注：关键辅机设备以下：凝泵组、循泵组、真空泵、汽泵组、电泵组、凝汽器、除氧器、高加、低加、一次风机、送风机、引风机、磨煤机、给煤机、空预器、捞渣机、碎渣机、渣浆泵、电除尘器、输煤皮带、翻车机、堆取料机、碎煤机、高厂变、高备变、低厂变。
3.2.3 C类缺点：
a） 系统或设备异常或部件不全但不影响安全和出力；
b） 通常渗漏点（包含生产场所漏水）；
c） 生产设施（含厂房、墙壁、门窗和地面等）缺损；
d） 标志不全。
以上A、B、C类设备缺点存续时间作为设备可用系数、完好率统计依据。
3.3 缺点要求消除时间：
3.3.1自缺点发觉之时起要求消除时间A类缺点为以同意时间为准（组织抢修处理）、B类缺点和C类缺点皆为二十四小时。
3.3.2 属于无备品、无材料缺点，责任部门一天内提出备品、材料计划并报物资企业。自备品、材料计划同意之时起，各材料、备品到货时间同意时间为准；在材料、备品到货后，转入正常消缺管理（即备品到货时间加要求消除时间）；常见消耗性材料和轮换备品由设备部门自备。
3.3.3多种物资计划要求到货时间以下：
3.3.3.1国外备品：十五个周内到厂；
3.3.3.2中国备品或设备外修：十五天内到厂；
3.3.3.3常规材料或常规加工件：二天内到厂；
3.3.3.4不常见材料或复杂加工件：五天内到厂；
3.3.3.5确有原因不能按时到货时，物资企业办理延期手续；
3.3.3.6紧急情况或特殊情况协商后副总及以上领导同意时间为准。
3.4 微机标注相关事项：本制度用微机程序进行缺点管理，全部缺点通知、查询、统计、考评等以微机上内容和时间为准（特殊条款除外），相关事项要求以下：
3.4.1 主控室微机操作由机组长负责，机组长为微机管理专责人；燃、化、运行微机操作由运行班长负责，运行班长为微机管理专责人；微机操作员在录入缺点前须输入操作者工号及密码，方可许可操作，不然将被拒绝操作。
3.4.2 无备品缺点在“缺点判定”栏内标注“备品备件”以供区分；需停主机消除缺点在“缺点判定”栏内标注“停主机处理”以供区分；需停辅机消除
缺点在“缺点判定”栏内标注“停辅机处理”以供区分。
3.4.3 属渗漏范围缺点在“漏点”栏内标注Y或N以供区分，机组长确定。
3.4.4 假如运行人员发觉缺点属多家设备原因，机组长要反复输入该缺点内容，在“部门”栏内分别填上各责任部门，当值值长进行确定，最终属于哪家缺点则该单位缺点内容有效，其它反复缺点作废处理并立即注销。
3.4.5 机组长上班后开启微机进行缺点输入，下班前从缺点管理程序中退出。
3.4.6 相关录入微机时间要求：
a）缺点发觉时间：是指发觉缺点后录入微机工作申请操作完成时刻。
b）工单（工作票）准备好时间：是指录入微机工单内容操作完成时刻，同时也是工单申请签发时刻。
c）工单签发时间：是指签发人在微机上签发工单操作完成时刻。
d）物资到货时间：是指物资到货后录入微机操作完成时刻。
e）停运主辅机安排时间：是指值长收到领导同意“设备检修申请单”时刻；值长须在10分钟内将领导回复时刻录入微机。
f）许可时间：是指运行人员完成所做方法许可检修工作录入微机开始时刻，同时也是检修工作开工时刻。
g）申请验收时间：即是检修工作完成在集控室录入微机时刻。
h）验收时间：是指运行人员和检修人员一同验收合格录入微机时刻，同时也是该条缺点关闭时刻，若验收不合格经微机操作该时间自动变为检修进行时间。
i）实际消缺时间：h）－f）＋c）－a）。
j）签批时间：c）－b）。（定额4小时）
k）物资采购时间：d）－c）。
l）办票时间：
1） f）－c）（不需停主辅机和不需采购物资）。
2） f）－d）（不需采购物资）；
3） f）－e）（需停主辅机和需采购物资）。
m）验收时间：h）－g）。

4 职责分工

4.1 生技部：是设备消缺工作管理部门。
4.1.1 负责本制度运转，监督各部门实施本制度情况。
4.1.2 监督运行部门对缺点发觉情况，定时和不定时对运行部门进行检验。
4.1.3 协调日常消缺工作，负责设备分工界定和缺点界定，仲裁消缺工作中发生争议。
4.1.4 生技部专工审核等材料、等备品、外修、延期缺点。
4.1.5 生技部专工参与A类缺点验收工作。
4.1.6 协调消缺工作和物资供给关系，负责消缺备品争议调查确定。
4.1.7 负责统计汇总相关消缺月度报表，提出考评意见，经审批后实施。
4.2 运行部门：为设备使用部门，负责设备状态管理及设备缺点查找、录入等，做好消缺配合工作，负责消缺验收，并对维护部门消缺工作进行监督。
4.2.1 运行人员应熟悉系统及设备，熟悉掌握厂《设备缺点管理要求》、《设备分工管理要求》及设备分工变更通知等。
4.2.2 按岗位责任制和巡回检验制度对现场生产设备、设施、系统进行巡查，立即发觉设备缺点，关键缺点立即电话通知维护部门，并由运行人员将发觉缺点立即输入微机，对缺点发觉立即性、正确性负责。
4.2.3 主动配合检修消缺，立即办理隔离方法和工作票，并对检修防护方法进行确定和监督检验。
4.2.4 运行人员在接到检修人员验收申请通知后，必需在30分钟内完成缺点验收及工单关闭，对检修现场卫生情况进行确定并对验收质量负责。
4.2.5 遇有原因不明且和运行工况和运行操作相关缺点时，进行分析，并提出明确分析汇报。
4.2.6 系统及设备缺点情况是运行交接班关键内容之一，交班者在交接班时清
楚本班发觉缺点数量(包含运行发觉及检修发觉)、关键缺点情况、未消除
缺点数量及是否采取方法。
4.2.7 发觉A类缺点后在通知维护部门同时，应按以下次序汇报：运行部门主任、生技部主任、安监部主任、运行副总、检修副总、安监副总，同时机组
长写出事故预防方法。
4.2.8 暂不能消除危机人身或设备安全缺点运行专工制订确保安全运行方法，并督促机组长实施，做好事故预想，兼顾安全性和经济性。
4.2.9 缺点转移要求：当某条缺点经检修人员现场检验确定不是本部门设备缺点时立即通知当值运行人员，当值运行人员注销该条缺点；同时将该条缺点提为应所属部门，消缺时间重新计时开始。
4.2.10 接班人员要对上一班缺点交待把关，当发觉内容不详或不正确时，应认真查对和确定，不得推诿。
4.2.11 运行部门主任(专工)检验交接班统计上缺点交待情况、检验机组长对检修交待把关情况。
4.2.12天天早会汇报缺点情况.
4.3 维护部门：为设备主人部门，负责设备维护及设备缺点消除工作，对消缺立即性和消缺质量负责，对消缺工作中安全注意事项负责，对设备健康水平负全方面责任。
4.3.1 检修人员在接到运行人员消缺通知后，上班时间15分钟内、非上班时间30分钟内赶到现场消缺，运行人员统计到场时间。
4.3.2 检修消缺必需坚持工作票制度，任何情况下进行消缺工作必需先向运行人员说明。
4.3.3 必需坚持文明检修，严格实施文明检修制度，修前修中做好防护方法，修后做到工完料净场地清。
4.3.4 对暂不能消除危及人身或设备安全缺点，检修人员应写出书面特护方法交机组长，并负责实施。
4.3.5 消缺安全技术方法编制由维护部门负责。
4.3.6消缺工作结束后，维护人员向运行人员申请验收，维护人员和运行人员一同到现场验收缺点处理情况，验收合格后关闭工单；下列缺点消除后申请验收时要向运行人员作出书面检修交待：
4.3.6.1经过设备解体消除缺点；
4.3.6.2设备或系统保护、自动、控制方面缺点；
4.3.6.3经过设备或系统异动而消除缺点；
4.3.6.4检修人员认为应向运行人员进行交待得缺点。
4.3.7 凡设备有缺点而运行无法操作设备，检修人员应在运行人员监护下，根据运行人员要求由检修人员操作；凡自动调整装置及带有远方控制系统或设备，如自动无效、远方无法操作时，责任维护部门须在二十四小时内消除，不然，设备操作按运行人员要求由检修人员操作，直至设备恢复正常运行。
4.3.8 凡泄漏而无法消除缺点，维护部门应采取合适方法，造成污染由维护部门负责清理；对要求时间内消除不了且造成设备环境污染漏点，维护部门须指定专员清理，被污染设备或地面所属部门负责监督。
4.3.9 每日早会和下午生产例会对本部门关键消缺缺点消除情况、材料消耗、工时消耗、完成时间等进行汇报，并提出需协调问题。
4.4 物资企业
4.4.1 按事故备品清册进行贮备，贮备率达95%以上。（暂不实施）
4.4.2 物资分企业负责立即提供所需要备品备件、材料、加工件及外委检修，并按同意材料计划上要求到货时间保质保量立即到货；不能立即到货时，立即将信息反馈给相关部门和领导，并填写《物资延期到货申批单》（该单物资企业自备）。
4.4.3 物资分企业认为备品、材料等技术规范不明确，可拒绝订货，并立即向提报材料计划部门、生技部、检修副总反应。
4.4.4 备品、材料等到货后立即将到货时间输入微机，并同时电话通知维护部门及专业专工进行验收。
4.5 安监部
4.5.1 监督各部门消缺工作中工作票使用情况、安全方法实施情况。
4.5.2 监督考评各部门文明检修情况。
4.6 企划部
4.6.1 负责全厂微机网络及用户微机维护管理，而且发生故障时进行立即消
缺，各生产部门微机故障时提出缺点立即电话通知企划部并做好维修统计。
4.6.2 将经过同意月度缺点报表纳入厂月度经济责任制考评。
4.7 运调部
4.7.1检验对暂不能消除危机人身或设备安全缺点特护方法实施情况。
4.7.2运调部值长对所发觉缺点责任部门及类型变更更改负责。
4.7.3 方法专工负责对需停辅机或需停主机消除缺点认定。
4.7.4 需停辅机或需停主机消除缺点由责任部门填写《设备检修申请单》，经同意后报送当值值长，值长依据运行方法主动安排，并汇报生技部主任、运行副总、检修副总、生产厂长（总工程师）。
4.8 运行副总
4.8.1 主持异常运行工况分析，遇有原因不明且和运行工况和运行操作相关缺点时，合理安排运行方法，牵头进行分析，并提出明确分析汇报;属设备问题时，转检修副总安排深入分析和处理。
4.8.2 检验运行部门主任(专工)在缺点检验中到位情况，督促运行人员学习熟悉《设备缺点管理制度》、《设备分工管理标准》，熟悉系统及设备。
4.8.3 督促、跟踪、检验消缺效果，必需时提出考评提议。
4.9 检修副总
4.9.1 主持日常检修消缺工作。
4.9.2 指挥、协调各部门消缺工作。
4.9.3 同意重大缺点处理技术方案。
4.9.4 组织设备重大缺点治理和重大课题攻关。

5 管理内容和要求

5.1 缺点发觉、登记和通知：
5.1.1 运行人员、维护人员及生产管理人员查找。
5.1.2 运行人员发觉缺点立即汇报机组长或班长，维护人员发觉缺点立即汇报班长，重大缺点立即向值长汇报。
5.1.3 机组长、班长输入微机，并汇报值长。
5.1.4 值长或值长安排机组长、方法专工在微机上进行缺点认定、分类。
5.1.5 机组长、班长通知维护部门消缺。
5.2 缺点处理程序：
5.2.1维护部门向运行提出消缺申请工单和通知，（消缺需停主/辅机同时提出书面“设备检修申请单”，申请同意后），微机送交已签发工作票（工单），此时即为送票时间，并做好安全技术方法和文明生产防护方法，必需时重大缺点维护部门必需制订安全技术方法。
5.2.2运行人员做好安全隔离方法，然后办理工作票开工，并通知检修人员，
此时为开工时间；不需做隔离方法工单办票时间定额为20分钟；需做方法工单办票时间定额为1小时；需做特殊方法工单办票时间由运调部认定。
5.2.3 维护部门组织消缺。
5.2.4 消缺完成，清理好现场，按要求填好检修交代，向运行人员提出验收申请和通知；（对于A类缺点维护人员同时向生技部专工提出验收申请）。
5.2.5运行人员进行验收，对消缺质量和现场卫生情况及检修交代进行确定。
5.2.6机组长、班长审查检修交待，并认可签字。
5.2.7消缺后需试运行设备，由值长负责协调安排，运行和维护部门实施。
5.2.8验收合格后办理终止工作票（工单），注销缺点，此时即为缺点消除关
闭时间；运行人员应在检修申请验收后30分钟内完成缺点工单关闭（由职能部门或值长组织重大设备缺点验收时间由运调部认定）。
5.2.9遇有临时发生严重威胁安全生产和经济运行缺点，由生产厂长或总工程师决定申请临时抢修。
5.3 缺点延期要求：
5.3.1 按期不能完成缺点必需提前2小时办理完《设备缺点变更审批单》，不然按超期缺点处理。
5.3.2 符合以下条件之一缺点，能够依据情况合适延长消缺期限：
5.3.2.1 A、B类缺点，在最近一次小修或临修中达不到消缺条件（如系统不能停运、停运时间不够长等）时，经生技部专工审核、生技部主任或总工程师（或副总工程师）同意，能够延期至下一次机组检修或机组大修时消除。
5.3.2.2需低谷消缺缺点，在要求期限内机组运行未出现所需低谷时，经生技部专工审核、生技部主任或总工程师（或副总工程师）同意，可延期至最近一次低谷时消除。
5.3.2.3 无备品、无材料缺点，所需备品、材料在计划批按时间内未能到货，由物资企业提前一天提出到货延期申请经生技部专工审核、生技部主任同意，能够依据备品到货日期及缺点紧迫程度，给合适延期。
5.3.2.4 C类缺点，在要求期限内，确因系统特殊运行方法或设备特殊情况，达不到消缺条件，经生技部专工审核，生技部主任同意，能够给合适延期。
5.3.2.5缺点一旦超期，仍要办理延期手续，在消缺延期申请批按时刻前超时部分仍进行考评。
5.4 等材料、等备品、等加工件缺点处理程序：由缺点所在部门办理《设备缺点变更审批单》、同时提出材料计划，一并报送生技部专业专工，由生技部专业专工联络物资企业计划员确定材料到货时间并报请副总及以上领导同意后录入MAXIMO。若因未立即到货而引发缺点超时和消缺率考评从物资企业中扣除赔偿给缺点所在部门。
5.4 监督检验：
5.4.1 天天早上例会由运行部通报缺点发觉情况，由设备维护部门汇报A、B类缺点处理情况。
5.4.2 每个月5日前安监部汇总上月消缺中安全情况和消缺工作票实施情况。
5.4.3 每个月5日前消缺专责人汇总上月消缺情况和考评情况，提出考评意见（设备缺点管理考评措施另文制订），经主任审核，分管厂长（总工程师）同意后报企划部。

6 附则

6.1 本要求由生技部负责解释。
6.2 本要求自05月01日公布实施。
附录A
（规范性附录）
设备缺点延期申批单

编号：
申请部门

专业

班组

设备缺点名称

缺点编号

设备缺点类型
需停
主机

需停
辅机

等
备品

等
材料

缺点
延期

到货延期

发觉缺点时间

应完成时间

计划延期
完成时间

申请原因：

申请人： 年 月 日
防范方法：

部门专工： 年 月 日
部门意见：
签 字： 年 月 日
物资到货时间确定：
签 字： 年 月 日
生技部意见：
签字： 年 月 日
运调部意见：
签字： 年 月 日
同意：
签 字： 年 月 日
注：1. 本申批单仅用于设备缺点变更管理。
2. 本申请单一式三份，审批后申请部门、运调部、生技部存各一份。
3. 包含到物资到货时间申批单，物资企业存一份。