省高速公路企安全生产标准化工作指南模板.doc

四川省高速公路企安全生产标准化工作指南国务院相关深入加强企业安全生产工作通知（国发【】23号）国务院办公厅印发落实落实国务院相关深入加强企业安全生产工作通知关键工作分工方案通知国办函40号落实落实国务院相关深入加强企业安全生产工作通知关键工作分工方案四川省人民政府相关深入加强企业安全生产工作实施意见川府发59号国务院安委会相关深入开展企业安全生产标准化建设指导意见（安委4号）国家安监总局相关宣传落实企业安全生产标准化基础规范通知企业安全生产标准化基础规范AQ/T9006-四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则-03-01 公布 -03-01实施 四川省安全生产监督管理局 发 布目录1范围52规范性引用文件53、术语和定义64通常要求85关键要求105.1目标（40分）105.2组织机构和职责（50分）105.3安全生产投入（80分）135.4法律法规和安全管理制度（100分）145.5教育培训（100分）175.6生产设备设施（160分）205.7作业安全（160分）275.8隐患排查和治理（120分）33附件一44前 言5月7日，国家安全监管总局印发了相关宣传落实企业安全生产标准化基础规范通知(安监总政法72号)，(以下简称通知)， 通知要求各地结全当地实际，对多年已开展安全生产标准化工作进行梳理，主动研究制订、修订相关企业安全生产标准化配套要求。为深入落实落实通知精神，结全四川实际，制订了四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则。本细则由四川省安全生产监督管理局提出并归口。1范围本标准适适用于四川省内已投入营运高速公路企业开展安全生产标准化工作咨询、服务和评审。2规范性引用文件下列文件对本标准应用是必不可少，其最新版本（包含报有修订单）适适用于本标准。中国安全生产法中国消防法中国公路法中国道路安全法中国职业病防治法生产安全事故汇报和调查处理条例中国国务院令第493号相关深入加强企业生产工作通知国务院（国发23号）使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）公安部高速公路交通管理措施四川省安全生产条例四川省生产经营单位安全生产责任要求（四川省人民政府令第216号）四川省建设项目安全设施监督管理措施（四川省人民政府令第254号）四川省人民政府相关深入加强安全生产工作决定（川府发20号）四川省生产安全事故汇报和调查处理要求四川省人民政府令第225号四川省公路路政管理条例四川省第八届人民代表大会常务委员会第九次会议经过并实施作业场所职业危害申报管理措施（国家安全监督管理总局令第27号）劳动防护用具监督管理要求（国家安全监督管理总局令第1号）作业场所职业健康监督管理要求（国家安全监督管理总局令第23号） 安全生产事故隐患排查治理暂行要求（国家安全生产监督管理总局令第16号）安全标志及其使用导则（GB28947）工作场所职业病危害害警示标志（GBZ158）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-）企业安全生产标准化基础规范（AQ/T9006-）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-）3、术语和定义下列术语和定义适适用于本标准。3.1安全生产标准化经过建立安全生产责任制，制订安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产步骤符合相关安全生产法律法规和标准规范要求，人、机、物、环处于良好生产状态，并连续改善，不停加强企业安全生产规范化建设。32安全绩效依据安全生产目标，在安全生产工作方面取得可测量结果。33相关方和企业安全绩效相关联或受其影响团体或个人。34资源实施安全生产标准化所需人员、资金、设施、材料、技术和方法等。35高速公路营运企业对已经建设高速公路实施营运、养护、管理企业。36企业关键责任人本企业安全生产第一责任人。37职员企业直接支付工资多种用工形式人员，包含协议用工、临时用工、雇用等人员。38四不放过事故原因未查明不放过，责任人未处理不放过，整改方法未落实不放过，相关人员未受到教育不放过。3.9“两措” 反事故方法和安全技术劳动保护方法。反事故方法是指企业为预防设备事故发生及由此诱发生产安全事故，确保设备安全可靠运行为目标所采取技术组织方法。安全技术劳动保护方法是指企业为消除生产过程中不安全原因，预防伤害和职业危害、改善劳动条件和确保生产安全所采取技术组织方法。安全技术劳动保护方法是指企业为消除生产过程中不安全原因，预防伤害和职业危害、改善劳动条件和确保生产安全所采取技术组织方法。3.10“两票”“三制”两票：工作票、操作票。三制：交接班制度、巡回检验制度、设备定时切换和试验制度。3.11设备缺点生产设备在运行过程中产生局部损耗、偏离了设计性能等需要进行维修或调整才能恢复失效。3.12生产事故人身事故、较大以上设备事故依据生产安全事故汇报和调查处理条例定性、等级划分。生产通常设备事故根据国家相关要求实施。火灾事故依据相关调整火灾等级标准通知进行定性及等级划分。环境污染事件等级划分根据国家突发环境事件应急预案实施，依据政府环境保护部门认定结果定性。3.13设备障碍未组成生产设备事故，但造成设备损坏或一定直接经济损失不安全事件。设备障碍等级划分及标准由各企业自行确定。3.14设备异常未组成生产设备障碍，但造成设备运行出现非正常情况或轻微损坏、损失不安全事件，设备异常等级划分及标准由各企业自行确定。3.15未遂事件由设备和人为差错等多种原因引发险情，但未造成人员伤亡或财物损失事件。3.16火险未造成人员伤亡，损失轻微失火事件。3.17安全设施预防生产活动中可能发生人员误操作,和外因引发人身伤害、设备损坏等，而设置安全标志、设备标志、安全警示线和安全防护设施总称。3.18安全防护装置配置在生产设备上，起保障人员和设备安全作用全部隶属装置，如防护罩、安全门、安全阀、限位器、联锁装置和报警器等。4通常要求4.1标准企业开展安全生产标准化工作,遵照“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以隐患排查治理为基础，提升安全生产水平，降低事故发生，保障人身安全健康，确保生产经营活动顺利进行。4.2建立和保持企业安全生产标准化工作采取“策划、实施、检验、改善”动态循环模式，依据本标准要求，结合本身特点，建立并保持安全生产标准化系统；经过自我检验、自我纠正和自我完善，建立安全绩效连续改善安全生产长久有效机制。4.3评定和监督企业安全生产标准化工作实施企业自主评定、外部评审方法。企业应该依据本标准和相关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。5关键要求5.1目标（40分）考评要素考评内容标准分查证方法评分标准及方法得分备注方针目标1.企业依据本身安全生产实际，制订文件化安全生产方针和目标10查阅安全工作计划文件1. 未以文件形式公布生产，不得分；2. 安全生产目标不具体，不合理，扣4分2.安全生产方针和目标得到全部从业人员落实落实；公众易于取得6抽查从业人员，查企业公布方法1. 抽查从业人员，每一人次不清楚企业安全生产方针和目标，扣1分；2. 未采取公告栏等有效形式进行公告，扣2分。3.签署各级组织安全目标责任书10查阅各级组织安全目标责任书文本1. 没有安全目标责任书不得分，每缺乏一个部门、一个基层单位，扣2分；2. 各部门和各基层单位安全目标责任书是依据各部门和各基层单位实际情况编制，而且有考评内容。目标责任书没有针对性扣2分；3. 无考评内容扣2分。4.各部门和各基层单位制订安全工作计划或计划，以确保安全生产方针和目标有效完成6查阅各部门和各基层单位年度安全工作计划1. 企业各部门和各基层单位未制订切实可行年度安全工作计划，不得分；2. 缺一个部门或一个基层单位安全工作计划扣1分，扣完为止。5.对安全生产目标完成效果进行评定和考评8查阅考评材料1.按目标责任书考评内容进行考评，未考评不得分；2.每漏考一次或一项扣1分。扣完为止。5.2组织机构和职责（50分）5.2.1组织机构（15）考评要素考评内容标准分查证方法评分标准及方法得分备注组织机构1.按要求设置安全生产管理委员会或安全领导小组，配置安全生产管理人员7查阅相关文件、统计1.企业未建立或虚设按要求设置安全生产管理委员会或领导小组，未配置安全生产管理人员，不得分；2.安委会或安全领导小组组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分；3.安委会或安全领导小组不定时召开会议或没有会议统计，扣1分，扣完为止。2.企业关键责任人和安全生产管理人员应含有和本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力，并经主管部门考评合格，取得安全资格证书8查阅相关文件、资料，如教育培训活动统计、个人安全教育培训登记卡等1.关键责任人和安全生产管理人员未参与企业组织多种安全生产培训和教育活动，扣2分；2.没有个人安全教育培训登记卡，扣2分；3.未取得安全资格证书，扣4分；扣完为止。5.2.2职责（35）考评要素考评内容标准分查证方法评分标准及方法得分备注职责1.企业关键责任人应根据安全生产法律法规给予职责，全方面负责安全生产工作，并推行安全生产义务。6查阅制度文本，现场核查1.关键责任人安全生产职责不明确，不得分；2.没有改造关键职责，每缺一项，扣1分；扣完为止。2.企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员安全生产职责，并对各级管理层进行安全生产责任制和权限培训，对落实情况进行考评；定时对安全生产责任制进行适宜性评审和更新。8查阅相关文件、制度文本，现场核查1.未建立制度，不得分；2.未以文件形式公布生效，不得分；3.责任制内容和岗位工作实际不相符，每个扣1分；4.没有对安全生产责任制落实情况进行考评，不得分；5.无培训或无培训统计，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚，扣1分；6.未定时进行适宜性评审，扣1分；无评审统计，扣1分；评审、更新频次不符合制度要求，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式公布，扣1分。扣完为止3.实施全员、全过程、全天候安全管理和监督标准6查阅相关制度文本，实地核查1.没有值班制度和值班统计扣1分；2.安全标准化管理涵盖不全方面，缺1个岗位扣1分。扣完为止4.明确各级管理人员及从业人员安全职责5查安全生产职责文本，现场抽查1.从业人员能明确安全标准化管理给予本人必需改造安全生产职责，一人不符合扣1分；2.现场抽查从业人员推行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分；扣完为止5.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产单位基层安全职责6查安全生产责任制，现场核查1.查安全生产责任制，缺乏一个职能部门或生产基层单位职责扣1分；2.查安全生产责任制内容和生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作符合性，一处不符合扣1分；3.查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位推行安全生产职责情况，一处不符合扣1分；扣完为止6.建立安全责任考评制度，定时考评，给予奖惩4查安全责任考评制度、考评统计材料、安全生产奖惩管理台账等1.查安全责任考评制度，内容应包含部门安全责任考评和从业人员安全责任考评，无考评制度扣2分，缺乏1项扣1分；2.安全责任考评制度应要求考评职责、频次、方法、标准、奖惩措施等，缺乏1项扣1分；3.查安全生产奖惩管理台账，无台账扣1分，缺1级台账扣1分；扣完为止5.3安全生产投入（80分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注安全生产投入1.建立安全生产费用提取和使用管理制度20查阅相关制度文本1.无制度不得分；2.制度内容一项不符合扣1分；扣完为止2.确保安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账20查阅安全费用台账1.未按要求提取安全生产费用，不得分；2.安全生产费用按计划投入不足，不得分；3.无财务专题科目或报表中无安全生产费用归类统计，不得分；4.无安全费用使用台账，或台账不完整，扣1分；扣完为止3.制订包含以下方面安全生产费用使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配置劳动防护用具；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评定和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应抢救援器材、装备配置及应抢救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其它和安全生产直接相关物品或活动。 （8）制订职业危害防治，职业危害原因检测、监测和职业健康体检费用使用计划。 25查阅安全生产支出账目1.未制订使用计划，不得分；2.计划内容缺失，每缺一个方面扣3分；3.未按计划实施，每一项扣1分；4.有超要求范围使用，每次扣2分；扣完为止4.建立职员工作保险、安全生产责任保险管理制度，并依法参与工作社会保险，为从业人员缴纳工作保险费15查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料1.无该项制度，不得分；2.未以文件形式公布生效，扣2分；3.查企业为从业人员交纳工作社会保险资料，漏保一人扣1分。扣完为止5.4法律法规和安全管理制度（100分）5.4.1法律法规、标准规范（25）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注法律 法规、标准 规范1.建立识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求管理制度。5查阅相关制度文本未建立识别和获取适用安全生产法律法规、其它要求管理制度，不得分2.各职能部门应定时识别和获取本部门适用安全生产法律法规和其它要求，并向归口部门汇总。5查阅相关制度文本、安全生产法律法规及其它要求清单每少一个部门定时识别和获取，扣1分；未立即汇总，扣1分；未分类汇总，扣1分。扣完为止3.定时识别和获取使用安全生产法律法规和其它要求，并公布清单。5查阅相关制度文本及清单无安全生产法律法规和其它要求清单，不得分；未定时识别和获取，不得分；工作程序或结果不符合要求，每次扣1分；每缺一个安全生产法律法规和其它要求文本或电子版，扣1分。扣完为止4.立即将适用安全生产法律法规和其它要求传达给从业人员，并进行相关培训和考评。5查阅相关宣传和培训活动统计、各级部门学习计划和台账统计未培训考评，不得分；无培训考评统计，不得分；每缺乏一项培训和考评，扣1分。扣完为止5.遵守安全生产法律法规和其它要求，并将相关要求立即转化为本单位规章制度，落实到各项工作中。5查阅相关培训或宣传统计未立即融入转化成规章制度，每项扣1分；制度和安全生产法律法规和其它要求不符，每项扣1分；未落实到实际工作中，每项扣1分。扣完为止5.4.2规章制度（25）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注安全生产规章制度1.制订健全安全生产规章制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、公布、使用、评审、修订等效力15查阅制度清单及文本1.建立健全本要素要求安全生产规章制度，缺1种制度扣1分；2.规章制度内容不含有可操作性，一项不符合扣1分。扣完为止（安全生产规章制度最少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查和治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理（生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度）、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用具管理，应急管理，事故管理等）2.发放到相关工作岗位，规范从业人员生产作业行为10查阅制度清单及文本，实地核查1.规章制度发放到相关工作岗位，少1个岗位扣1分；2.制度内容不符合要求或和实际不符，发觉1本不符合扣1分。扣完为止5.4.3操作规程（25）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注安全操作规程1.依据企业本身特点，编制齐全、适用岗位安全操作规程15查阅操作规程制度文件、岗位安全操作规程1.无岗位安全操作规程，不得分；2.岗位操作规程不齐全、不适用，每缺一个，扣1分；扣完为止2.向职员下发岗位安全操作规程，并对职员进行培训和考评10实地核查1.安全操作规程未发放到相关工作岗位，不得分；每少发一个岗位，扣1分；2.无培训和考评统计等资料，扣1分；每缺一个培训和考评，扣1分；扣完为止5.4.4评定（5）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注检验评定每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况和适用情况进行检验、评定。5查阅制度文本、相关统计，现场核查未进行，不得分；无评定汇报，不得分；评定汇报每缺乏一个方面内容，扣1分；评定结果和实际不符，扣2分；评定周期超出每十二个月一次，扣2分。扣完为止5.4.5修订(10) 考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注管理制度和操作规程修订依据评定情况、安全检验反馈问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10查阅制度文本、相关统计、现场核查未立即组织进行修订，不得分；无修订计划和统计资料，不得分；应修订而未修订，每项扣1分。扣完为止5.4.6文件和档案管理（10）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注文件和档案管理企业应严格实施文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。企业应建立关键安全生产过程、事件、活动、检验安全统计档案，并加强对安全统计有效管理10查阅制度文本，查阅安全统计档案1.无该项制度，不得分；2.未以文件形式公布，不得分；3.未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、步骤、形式、权限等，扣1分；4.未明确具体档案资料、保留周期、保留形式等，扣1分。扣完为止5.5教育培训（100分）5.5.1教育培训管理（20分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注教育培训管理1.建立安全教育培训管理制度；确定安全教育培训主管部门，定时识别安全教育培训需求，制订各类人员培训计划5查安全教育培训计划、档案1.无该项制度，扣2分；未以文件形式公布生效，扣1分；制度中缺乏一类培训要求，扣1分。2.未明确主管部门，扣2分；未定时识别需求，扣1分；识别不充足，扣1分；无培训计划，扣1分；培训计划中每缺一类培训，扣1分。扣完为止2.建立从业人员安全教育培训档案，做好安全教育培训统计。5查阅安全教育培训档案、培训统计1.企业应建立从业人员安全教育培训档案，少1人档案扣1分；2.教育培训档案统计不符合要求要求，每项扣1分。扣完为止3.安全教育培训主管部门应对培训效果进行评定和改善5查考评期内每一次安全教育培训效果评定汇报查考评期内每一次安全教育培训效果评定汇报，少1次扣1分，评定内容不全方面扣1分。扣完为止4.企业各级管理人员应为安全教育培训提供对应资源确保5查考评期内各年度安全教育培训计划、综合评定资源确保情况1.查考评期内各年度安全教育培训计划，综合评定资源确保情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求或培训老师不落实，每项扣1分；2.无培训场所或培训计划不落实，每项扣1分。扣完为止5.5.2安全生产管理人员教育培训（20分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注管理人员教育培训1.企业关键责任人和安全生产管理人员，应由相关主管部门对其安全生产知识和管理能力考评合格后方可任职10查阅相关培训统计及相关人员安全1.关键责任人未接收相关主管部门组织安全资格培训或无安全资格证，扣5分；2.安全生产管理人员未接收安全培训或无安全资格证扣4分，先任职后取得安全资格证，每人扣1分；3.以上人员未按要求立即进行再教育或安全资格复审，第人次扣1分。扣完为止2.其它管理人员（包含职能部门责任人、基层单位责任人）、专业工程技术人员安全教育培训由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考评合格后方能任职。10查安全教育培训制度，检验安全教育培训台账，查相关考评材料1.查安全教育培训制度，有对其它管理人员、专业工程技术人员安全教育培训程序（内容）和考评合格方能任职要求，无要求扣2分。2.检验安全教育培训台账，其它管理人员（包含职能部门责任人、基层单位责任人）、专业工程技术人员要求每十二个月最少进行1次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣1分。扣完为止5.5.3操作岗位人员教育培训（35分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注操作岗位人员教育培训1.对操作岗位人员进行基础功训练和安全教育培训；考评合格方可上岗8查安全教育培训制度，抽查从业人员上岗证，查相关考评统计1.查安全教育培训制度，有对从业人员进行基础训练和安全教育培训，并考评合格颁发上岗证（或安全生产操作证）要求。无要求内容，不得分。2.随机抽查从业人员上岗证，每个考评不合格或未经安全教育培训而上岗职员扣1分；3.对从业人员每十二个月最少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣0.5分。扣完为止2.特种作业人员必需根据国家相关要求经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按要求参与复审12查特种作业人员管理台账，抽查特种作业人员操作资格证书1.无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业，不得分；2.查特种作业人员管理台账，无特种作业人员台账，扣2分；3.抽查特种作业人员操作资格证书，证书过期未立即审核，每人次扣2分。扣完为止3.操作岗位人员转岗、下岗再就业、干部顶岗和脱离岗位六个月以上者，应进行部处、科室、班级安全教育培训，经考评合格后，方可从事新岗位工作。5查教育培训制度、查相关人员教育培训管理台账1.查教育培训制度，无对应要求扣2分；2.查转岗人员教育培训管理台账，无台账扣1分；3.复查工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）教育培训管理台账，无台账扣1分。以上每人次不符合规范要求，扣1分。扣完为止4.在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对相关岗位操作人员进行专门安全教育和培训。相关人员经考评合格，方可上岗操作。5查相关部门技术资料和安全教育培训管理台账1.未立即编制新安全操作规程，扣2分；2.未进行专门培训，每项扣1分；3.相关人员（操作人员和管理人员）未经考评合格上岗操作，第人次扣2分。扣完为止。注：无“四新”项目按缺项计。5.新职员在上岗前必需经过企业、科室、班组三级安全教育培训。5查从业人员安全教育培训管理台账、档案1.未进行企业级安全教育培训，每人扣1分；2.未进行科室级安全教育培训，每人扣1分；3.未进行班组级安全教育培训，每人扣1分；扣完为止5.5.4其它人员教育培训（15分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注其它人员教育培训1.企业应对相关方作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全教育培训。7抽查培训或安全通知统计未进行培训，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场，每人次扣1分；教育培训内容未依据具体作业活动特点，或无针对性，每处扣1分。扣完为止2.对外来施工单位作业人员进行入场安全教育培训。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全教育培训。8查外来施工单位管理档案，查对外来施工单位安全管理台帐1查外来施工单位管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全教育培训要求，无要求扣2分。2查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2分，两级教育培训内容不符合，每一级扣1分。扣完为止。5.5.5安全文化建设（10分） 考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注1.企业应经过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多个形式安全文化活动，引导全体从业人员安全态度和安全行为，实现法律和政府监管要求之上安全自我约束，保障企业安全生产水平连续提升。5查企业安全文化建设实施方案及安全活动计划1.未开展企业安全文化建设，不得分，安全文化建设和企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符合，每项扣1分；2.安全活动计划不符合规范对班级安全活动形式、内容、要求要求，每项扣1分。扣完为止2. 企业各级管理人员应定时参与班组安全活动；班组安全活动应有内容、有统计；企业管理人员和安全员应对安全活动统计进行检验、签字。5查班组安全活动统计1查班组安全活动统计内容，内容不符合班组安全活动计划要求形式、内容和要求，每班次扣1分。2未对班组安全活动统计进行检验、签字，每次扣1分。3. 企业各级管理人员未参与班组安全活动，扣1分扣完为止5.6生产设备设施（160分）5.6.1生产设备设施建设（60分）考评要素考评内容标准分查证方法评分标准及方法得分备注生产设备设施建设1安全设备设施应和建设项目专题工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用6查“三同时”管理适度；查安全评价汇报；查现场安全设施投用情况1.无“三同时”管理制度，不得分；2未进行“三同时”管理，不得分；3有一处不符合要求扣1分；4.该项目未进行安全预评价和安全验收评价，每缺一项扣1分；5、查现场安全设施投用情况，安全设施不完好，闲置不用或使用；不符合要求要求，每处扣1分。扣完为止。2.企业应对项目提议书，可行性研究汇报，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确定和完工验收六个阶段，根据国家要求进行管理。6查企业新建、扩建项目提议书、可行性研究汇报、初步设计，总体开工方案、开工前安全条件确定和完工验收六个阶段相关资料1.查企业新建、扩建项目提议书、可行性研究汇报、初步设计，总体开工方案、开工前安全条件确定和完工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣2分；2.查开工安全条件确定资料。没有安全部门认定签字，缺一项扣1分；3.查开工前对安全生产设施调试考评统计，无调试、无效果评价，每项扣1分；扣完为止。3.关键生产场所建构筑物防火最小安全间距，应遵照建筑设计防火规范（GB50016）； 生产、生活区域内建构筑物，应按建筑物防雷设计规范要求设置防雷设施。6现场检验1. 未按建筑物防雷设计规范要求设置防雷设施，不得分；2. 建构筑物防火有一处不符合要求，扣1分，扣完为止。组成重大火灾隐患，除本小项不得分外，追加扣除4分。4.变电、配电、发电、供电等，计算机房、监控室、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和预防小动物进入方法；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。6现场检验3. 未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置，不得分；4. 电缆穿线孔等未用防火材料封堵或损坏，每处扣1分。扣完为止。5.加油站应根据汽车加油加气站设计和施工规范设计建设；危险化学品库内有消防、隔热、降温、通风等设施，安装对应等级防爆电器。6现场检验1. 不符合汽车加油加气站设计和施工规范设计建设，不得分；2. 危险化学品库消防设施，一处不健全，扣1分；扣完为止。6.建设完善路政及安全设施，包含：警告标志、禁令标志、指示标志、反光标志及防眩设施、标线、标识、紧急电话、公路通信；路灯照明、监控防护栏、防护网、防护桩、警示桩、防护堤、安全岛等交通安全设施；还应包含公路管理房屋、对应服务设施、绿化景观等。6现场检验1. 未根据高速公路相关标准设置标志，一处扣1分；2. 安全防护设施设置不全或不规范，一处扣1分；扣完为止。7.收费站内建（构）筑物应符合国家安全技术标准，收费站房、收费亭、挡车器、挡车杆、防爆窗、减速带、隔离块、标牌、防撞护栏、防雷接地装置等，和电气、消防器材符合国家标准；通讯设备、监控设备、收费系统、保险柜等设备完好，使用正常。6现场检验1. 收费站未设置防雷装置，不得分；2. 收费站未按要求配置消防设施，不得分；3. 安全防护设施设置不全或不规范，一处扣1分；扣完为止。8、建设高等级计算机监控系统和可靠性高本身安全防护设施，确保监控系统设备不受攻击侵害，保障企业安全防护体系安全稳定运行。6查系统安装资料、查运行统计1.计算机监控系统低于管理信息系统及办公系统，不得分；2.和其它信息系统之间以网络方法互联时，未采取国家认证可靠安全隔离设施，不得分；3.未配置UPS电源系统，不得分；4.UPS电源系统无接地装置，扣2分9、设有集中监视和显示火警信号6现场检验无集中监视和显示火警信号，不得分；未进行验收合格就使用，扣2分；不能正常工作，不得分。10.建立生产设备设施变更管理制度，推行变更程序，并对变更全过程进行隐患控制。6查制度、 查过程未建立变更管理制度，扣1分；发生变更时，未严格推行变更程序扣1分；未实施隐患控制，不得分5.6.2设备设施运行和管理（100分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注1.企业应建立设备设施管理制度；建立设施设备台账；严格购置、验收、使用和管理步骤，确保设备设施安全符合性。5查制度，现场抽查设备设施及管理台账1.未建立设备设施管理制度，不得分；2.无台账，扣1分；3.无操作规程，扣1分；4.无验收及检测统计，扣1分；扣完为止2.多种安全设施应有专员负责管理，定时检验和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定时检修。安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除，检修完成后应立即复原5查多种安全设施台帐，查安全设施检验统计，查安全设施明细、安全设施检修资料和装置现场1.查多种安全设施台帐内容，一项不符合扣1分；2.查检修统计，未定时检修扣1分； 3.查安全设施检验统计，未定时检验和无检验统计均扣1分。4.查安全设施检修资料和装置现场，发觉因检修拆除，检修完成未立即复原，又未采取安全方法，每项扣1分。扣完为止。3. 建立特种设备台帐和档案、定时检验，证件齐全5查特种设备台帐和档案；查特种设备定时检验汇报和维修统计。1.查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，缺一项扣1分；2.查特种设备定时检验汇报和维修统计，未定时检修、统计不全，每一项不符合扣1分；3.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣1分；4.查特种设备使用许可证，超出检验周期内使用，每一项扣1分。扣完为止。4制订监视设备管理制度，建立监视设备台帐，定时进行校准和维护，并保留校准和维护活动统计5查监视设备管理制度，查台帐统计，查校验维修统计1.查监视设备管理制度，未制订易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，每项扣1分；2.查台帐统计，无易燃易爆、有毒有害、防雷、防静电检测设备测量校验台帐统计，每项不符合扣1分；3查校验维修统计，无定时校验和维护统计扣1分。扣完为止。5设备设施检维修前应制订方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制方法。检维修过程中应实施隐患控制方法并进行监督检验5查设备设施检维修方案及过程统计1.查设备设施检维修方案，无检修方案，本项不得分；2. 查设备设施检维修方案，无作业行为分析或控制方法，每项扣1分；3查检维修过程统计，未实施隐患控制方法，每项扣1分；4.未实施过程监督检验，每项扣1分。扣完为止。6.安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除，应采取临时安全方法，检维修完成后立即复原。5现场查验1.安全设备设施拆除、挪用或弃置不用，不得分；2.检修拆除未采取切实可行临时方法，扣1分；3.检修后未立即复原，扣1分。7.服务区加油站及危险化学品库应满足相关安全标准要求，并制订有应急预案。油罐无腐蚀、泄漏；油罐上液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；就有可靠防雷接地和防静电接地；罐体和罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够间距；危险化学品按危险性进行分类、分区、分为储存。库内有隔热、降温、通风等方法，消防设施齐全，消防通道通畅。采取对应等级防爆电器。8查制度、查现场1.加油站、库房不符合安全标准要求，不得分；2.无应急预案，扣2分；3.加油站消防器材和灭火设施不足，无报警装