基本工艺管理新规制度.doc

工艺管理制度1.目：为提高公司工艺技术管理水平，明确各级管理人员责任，提高工艺技术管理意识和能力，以保证生产处在安全、稳定、高产、低耗状态，特制定本管理制度。2.合用范畴：合用于莘县华祥盐化有限公司工艺技术管理。3. 管理组织机构及职责：3.1工艺管理组织机构。组 长：生产综合管理办公室主任副组长：生产综合管理办公室副主任成 员：调度室主任 、机电部主任、烧碱车间主任、安全管理办公室主任、氯酸车间主任、动力车间主任、环氧氯丙烷车间主任、质检部主任。3.2职责生产综合管理办公室是本制度归口管理部门,负责组织对各部门检查与考核，各生产车间和有关职能部门负责对本制度规定进行贯彻。4.工作规定4.1操作规程管理制度4.1.1操作规程是指引操作人员按正常程序进行操作，保证生产稳定运营指引性文献。4.1.2岗位工艺操作规程编制、审核、审批必要符合规定，保证作业指引书充分性、适当性和有效性。4.1.3工艺操作规程内容4.1.3.1岗位工作任务4.1.3.2岗位工作原理4.1.3.3工艺流程简图或岗位工艺流程阐明4.1.3.4重要工艺指标控制4.1.3.5本岗位重要设备原理及作用，设备规格型号、参数一览表4.1.3.6正常开停车操作程序4.1.3.8异常现象及易浮现问题因素及解决办法4.1.4操作规程修定4.1.4.1各岗位工艺操作规程由所属车间主任组织修定4.1.4.2车间把修订状况、内容进行汇总，报生产综合管理办公室审核4.1.4.3生产综合管理办公室将操作规程审核、整顿、打印成册，报请分管经理批准后，下发、宣贯，由车间组织培训并执行。4.1.4.4新上项目工艺操作规程由生产综合管理办公室负责制定，经分管经理批准后，下发、执行。4.1.5工艺操作规程内容修改4.1.5.1生产综合管理办公室负责全面管理，车间建立台帐，对工艺指标变更及时记录。4.1.5.2因打印错误，工艺操作规程需要修改时，有关车间可直接在操作规程进行修改，在改动内容上由车间主任盖章承认并告知生产综合管理办公室。4.1.5.3当生产装置进行改造、工艺条件发生变化时，生产综合管理办公室及时告知有关车间及职能部门，对作业指引书进行评审、修改和改进，改动较小时可在操作规程上直接改动，如改动较大时，进行换页或换版并备案，有关车间组织岗位操作人员进行学习，保证操作人员及时纯熟掌握修改内容。4.1.6工艺操作规程管理4.1.6.1各工序操作规程，用于各岗位职工生产作业指引书，作为公司干部职工学习、培训资料和操作根据，各岗位操作人员必要严格按照操作规程进行操作。4.1.6.2因操作条件变化，导致工艺操作规程不适当时，应由车间及时向生产综合管理办公室提出建议。4.1.6.3各级考核人员均有对各岗位操作人员操作进行监督权力，对不按照规程操作人员有权进行惩罚。4.1.6.4因违背工艺操作规程导致工艺事故，对负责人按工艺事故规定进行解决。4.1.6.5操作规程为公司受控技术资料，车间、岗位各一份，均有车间技术员负责保管，不得丢失、随意更改、涂划。 4.2工艺检查制度为贯彻各项工艺指标、操作规程执行状况，发现影响工艺因素，增进工艺管理工作，保证生产正常运营，制定本制度。4.2.1组织检查 生产综合管理办公室依照生产状况或管理需要每月至少一次组织车间技术员进行联合检查；4.2.2检查内容4.2.2.1检查重要工艺指标及操作规程执行状况，并对其真实性，合格性进行拟定。4.2.2.2 检查重要工艺指标原始记录、分析记录、判断其精确性。4.2.2.3检查重要导淋排放、物料跑冒滴漏。4.2.2.4检查车间级工艺纪律执行状况、工艺台帐。4.2.2.5检查工艺管线与工艺设施维护使用状况。4.2.3检查频率4.2.3.1生产综合管理办公室每周对全厂各车间进行两次工艺检查。4.3.3.2车间每周对车间内各工段不低于三次检查，并如实记录。4.2.3.3车间每月将检查成果，以工艺技术指标执行状况月报进行记录上报生产综合管理办公室，并对上报精确性负责。4.3工艺指标管理制度工艺指标管理分为厂控重要指标和普通辅助指标，作业指引书上规定工艺参数以及进行生产调节时，也许引起工艺运营条件变化指标均在此范畴之内。4.3.1因工艺运营条件、环境等客观条件变化而引起原工艺指标不适应，需对原指标进行变更，在变更、修改前各有关单位必要做出科学和符合实际分析，经关于领导审批后报生产综合管理办公室。4.3.2工艺指标变更、调节程序4.3.2.1指标变更、调节时应遵循科学性、安全性、先进性、经济性、合理性原则。4.3.2.2因车间某一项工艺条件不适应当前生产运营状况需进行调节时，由所在车间提出申请，报生产综合管理办公室审核，分管领导批准后执行。4.3.3工艺指标调节审批4.3.3.1正常工艺运营条件调节，由生产综合管理办公室审核后，报请分管领导进行批准。4.3.3.2涉及到影响设备长周期运营工艺调节，由机电部进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。4.3.3.3涉及到生产安全、稳定运营工艺调节经安所有进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。4.3.3.4涉及到产品产量工艺调节，由调度室进行评审后，报请生产经理进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。4.3.3.5工艺运营条件调节，由生产综合管理办公室以工艺指标变更申请表形式,申请调节,经分管领导批准后，以书面告知形式下发至车间(工段)等有关部门执行。4.3.4工艺交接班4.3.4.1交接班必要保证工艺指标在稳定范畴内，达不到指标范畴不准强行交班。4.3.4.2交接班记录做到真实、完整。4.3.4.3交接仪表显示温度、液位、流量状况。4.3.4.4交接班双方应对本岗位所有工艺指标对口交接，重点部位一点一点交接，重点数据一种一种交接，不能浮现死角，接班者批准接班，双方填写交接班记录并签名后，交班者方可离岗。4.3.4.5因交接班不清浮现工艺波动，依照时间对负责人加倍解决，接班后浮现任何问题追究接班者责任。4.4工艺事故管理制度工艺事故是指生产过程中，因违背操作规程、工艺指标、指挥操作失误导致损失（如原料、半成品、辅料跑冒、成品不合格以及报废等）或使生产波动而减产、停车对生产系统导致较大影响。4.4.1事故分类4.4.1.1工艺事故按其损失影响限度分为特大事故、重大事故、较大事故和普通事故。4.4.1.2凡导致停车及大幅减量30台及以上为特大工艺事故。4.4.1.3导致直接经济损失超过5万元或系统停车超过16小时为重大工艺事故。4.4.1.4导致直接经济损失2-5万元，对生产系统潜在威胁较大或导致单套装置或系统停车事故为较大工艺事故。4.4.1.5未达到特大、重大、较大事故，涉及没有导致明显损失而对生产系统导致了损害或潜在影响为普通事故。4.4.1.5.1不按操作规程进行操作。4.4.2.5.2不按规定投加辅料导致辅料损失或成果波动。4.4.2.5.3导淋排放不及时导致堵塞。4.4.2工艺事故解决4.4.2.1工艺事故分析4.4.2.1.1发生事故，应及时向直接领导（工段长）及当班调度回报，对重大或特大事故及时向车间、生产综合管理办公室和调度室回报，来不及报告时，可先解决事故后再回报。4.4.2.1.2普通事故，由车间组织发生事故工段、操作人员及工段长、当班值班长进行调查分析，并把分析成果报备案。4.4.2.1.3较大事故安环部会同调度室、生产综合管理办公室及当班调度员等关于部门，依照各级解决意见进行分析，报厂部解决。4.4.2.1.4重大、特大事故由安全管理委员会成立调查组进行分析解决，并制定防止办法。4.4.2.2发生事故后，必要由责任单位组织关于人员，对事故教训进行学习，采用切实有效办法，生产综合管理办公室对所采用办法效果进行检查、贯彻，防范类似事故发生。4.5工艺隐患整治管理制度4.5.1凡是属于如下条件之一均为工艺隐患。4.5.1.1可以引起工艺运营条件变化。4.5.1.2错误指引工艺运营条件变化状况。4.5.1.3不可以指引工艺运营条件变化状况。4.5.1.4工艺运营条件已危及生产安全稳定运营。4.5.2工艺隐患分类；4.5.2.1对于工艺运营条件已危及生产安全稳定运营和可以引起工艺运营条件变化工艺隐患为较大工艺隐患。4.5.2.2对于错误指引工艺运营条件变化状况和不可以指引工艺运营条件变化状况工艺隐患为普通工艺隐患。4.5.3工艺隐患反馈：4.5.3.1车间内部工人查出工艺隐患，向车间进行反馈；较大工艺隐患车间负责向生产综合管理办公室反馈。4.5.3.2车间查出工艺隐患，车间内部可以解决车间内部解决，车间不可以解决，车间向生产综合管理办公室反馈。4.5.3.3生产综合管理办公室查出工艺隐患，要及时反馈至有关车间或部门。4.5.4工艺隐患整治；4.5.4.1车间内部工人查出和车间查出工艺隐患，由车间进行整治，车间内部不能进行整治由生产综合管理办公室协调进行整治。4.5.2.2生产综合管理办公室查出工艺隐患由相应车间进行整治，对于某一车间不能自己进行整治由生产综合管理办公室进行协调其她单位协助整治。4.5.4.3对于需停车进行整治工艺隐患，如不危及安全生产，报请分管经理批准后，借停车进行整治。4.5.4.4对于危机安全生产工艺隐患，的确需腰停车进行整治，报请总经理批准后停车进行整治。4.6工艺操作记录（原始操作记录）管理制度4.6.1各工段操作工要保持工艺记录完整无缺、内容齐全。书写清晰、认真；记录数据要准时、如实填写，不得在上面乱涂乱画；4.6.2工艺记录字体须采用规范化统一发放仿宋字体，并按规定用蓝黑或碳素笔填写，并保持记录整洁；4.6.3超过工艺指标范畴指标，一律用红色笔记录，当班应及时进行解决，并将解决成果如实记录；4.6.4工艺记录中内容不得有空项，特殊状况下空项须用红色斜线标示，标示时，应采用从左上角向右下角划斜线方式,在同一张表格中斜线应尽量保持平行。4.6.5依照生产状况如判断仪表失准或分析成果不精确，可暂时不进行记录，应及时联系电仪及分析人员进行校对，并在备注栏中注明因素及解决成果。4.6.6分析人员做出异常成果，及时告知有关人员，且必要加做分析，以拟定成果真实性，并做好记录。4.6.7仪表人员对各仪表应进行定期校验，并及时按生产岗位规定对仪表进行校对，对校验成果精确性进行负责，并签字承认。4.6.8责任：9.8.1工段操作工对工艺记录每一种数据负责；4.6.8.2分析工对每个成果负责；4.6.8.3带班长、工段长属第一工艺管理负责人，对本班每一种成果负责；4.6.8.4工段、车间对上报工艺记录负责；4.6.8.5各级巡检人员均有权对工艺记录进行检查、考核。4.6.9各车间工段工艺记录由车间妥善保管，不得遗失，每月月底车间安排专人统一进行装订，并加以封面（注明：xx年xx月xx工段），于次月3日前（节假日可顺延）送生产综合管理办公室统一存档备查。4.6.10生产综合管理办公室将该项工作纳入工艺管理工作中，一经发现违背上述规定者，将按规定进行考核。4.7工艺例会制度4.7.1依照公司规定及工作实际，每月下旬召开工艺例会。4.7.2参加人员：生产综合管理办公室、各车间工艺技术员。4.7.3会议程序4.7.3.1由各车间对本月工艺管理做出总结，并提出建议。4.7.3.2生产综合管理办公室对全月工艺管理状况进行总结，找出长处，查找局限性，布置下月工作重点。4.7.3.3会议提出下月需要整治贯彻问题。4.7.3.4会议形成纪要形式按规定下发。4.8重要安全指标管理制度4.8.1重要安全指标是指在生产过程中直接影响安全生产指标 ：进槽盐水含氨；液氯含三氯化氮；氯中含氢。4.8.2管理职责：4.8.2.1生产综合管理办公室负责制定工艺指标；拟定监控分析频次；制定超标因素分析及解决方案。4.8.2.2质检部负责生产过程指标分析监控。4.8.2.3氯酸车间、烧碱车间对指标生产控制及异常状况解决。4.8.2.4调度室负责对指标监控及异常状况下协调解决。4.8.3重要指标值、分析频次及取样地点： 进槽盐水含无机氨1mgl 分析频次：一次周 取样点：盐水折流槽 进槽盐水含总氨4mgl 分析频次：一次周 取样点：盐水折流槽 总管氯内含氢：0.13 分析频次：一次8小时,取样点：电解氯总管尾氯内含氢： 0.4 分析频次：一次8小时 取样点：盐酸分派台液氯含三氯化氮200ppm 分析频次：一次旬 取样点：液氯排污罐4.8.4质检部按照分析频次取样检测将分析成果及时报送有关管理车间、调度室及生产综合管理办公室。4.8.5指标不合格时生产综合管理办公室出据解决方案，调度室组织车间解决，解决后质检部再一次检测，直到合格为止。5考核细则5.1台帐：各车间内部要建立相应工艺记录管理台帐（寻常工艺检查记录、考核等），台帐缺少、不全，考核车间20元。5.2原始记录原始记录保存不整洁、不齐全、不准时上交，考核车间20元。5.2.1 记录不完整，考核10元；5.2.2记录不精确，不准时记录（整点记录先后超过15分钟）考核10元，5.2.3书写不认真，考核5元；5.2.4仿宋体不规范，考核5元；5.2.5未按规定颜色填写原始记录，考核5元。5.2.6记录不整洁，考核5元。5.2.7做假记录考核负责人30元5.2.8生产综合管理办公室每月依照工艺记录完整状况、书写内容、记录数据与否精确、字体工整、仿宋体书写状况进行评比奖惩。并根据各车间工段总体状况评比，奖优罚劣。5.3操作规程5.3.1操作规程保管操作规程为操作法定性文献属受控状态，部门和车间应妥善保管，不得丢失、涂改、乱画、扯破、破损。丢失一本考核有关部门50元，随意涂改乱画、扯破、破损每处考核有关部门10元。5.3.2操作规程执行各岗位操作人员必要严格执行操作规程，不按照规程操作者发现一次考核20元。违章操作视后果状况考核50-100元，对违章指挥者考核50-100元。5.4工艺指标：5.4.1对厂控重点指标超标考核10元， 普通指标考核5元。5.4.2厂控指标持续一种班不合格对工段长或值班长各考核2050元，持续两个班以上不合格对车间考核2050元。5.4.3发现未经批准擅自进行工艺调节，一次对调节人员考核20-100元；对执行人员考核10-50元。5.5隐患整治5.5.1车间主任对本车间内工艺隐患整治完毕状况进行贯彻，如到期不能完毕，对负责人考核5-20元，对于厂级巡检人员查出工艺隐患由生产综合管理办公室负责贯彻，由有关单位进行整治，如不能按期整治，对相应责任单位考核20-50元。5.6重要指标：重要指标分析不及时、不精确、报送不及时每次视状况考核质检部负责人520元；解决方案提供不及时、不能解决安全问题考核生产综合管理办公室负责人1050元；调度协调不得力解决不及时，考核调度室1050元；车间解决不及时考核车间1050元。5.7工艺装置无端长流水、跑蒸汽、物料等一项次考核有关部门10元。5.8所有人员没有特殊状况一律准时参加工艺例会，无端迟到者考核5元，旷会20元。5.9以上考核项对做较好部门恰当奖励。