基本工艺纪律检查考核新规制度.doc

工艺纪律检查考核制度1 目规定工艺纪律检查考核组织、考核规定和考核办法，保证生产工艺在受控状态下执行。2 范畴合用于对公司各车间和关于部门工艺纪律考核。3 职责3.1 总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员构成：组长：制造技术负责人副组长：工艺部经理、生产部经理、质检部经理、管理部经理。成员：各车间班组长、质检员、工艺员、人事主管、设备主管。3.2 工艺纪律检查考核组在工艺部下设办公室，办公室主任由工艺部经理担任，由工艺员兼职负责工艺纪律检查考核寻常工作。3.3 各生产区经理兼作生产区工艺纪律检查员，车间班组长兼做各车间工艺纪律检查员。4 各级工艺纪律检查组织职责与权限4.1公司工艺纪律检查考核组职责与权限。4.1.1 领导各单位工艺纪律检查员开展寻常工作。4.1.2 不定期地组织工艺纪律抽查，每月做小结，检查成果做通报；每季度对公司进行一次全面工艺纪律大检查，对抽查成果作出评估和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩根据，定期向检查组长报告。4.1.3 对一贯严格遵守工艺纪律单位和人员（涉及各级领导）予以表扬和奖励，对违背工艺纪律单位和人员（涉及各级领导）予以批评和教诲。对因违背工艺纪律而导致质量、设备或人身事故，则依照情节轻重及损失大小，对负责人予以扣发奖金，补偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任。4.2 工艺纪律检查考核办公室职责与权限4.2.1 检查各单位工艺纪律检查员工作，按月收取各单位工艺纪律自检报表，进行报告、上报。4.2.2 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年三、六、九月和十二月，做好季度工艺纪律大检查总结，报技术负责人。4.2.3 对贯彻工艺纪律好单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励建议，对违背工艺纪律事件，向工艺纪律检查组报告，提出解决意见。4.3 各单位工艺纪律检查员职责与权限4.3.1 依照公司工艺记录考核评分细则，制定本单位考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实行，并报工艺纪律检查考核办公室备案。4.3.2 每月对本单位职工执行工艺纪律状况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表。4.3.3 组织本单位职工学习工艺纪律方面规章制度、原则等关于知识，提高本单位职工工艺质量意识。4.3.4 把本单位职工执行工艺纪律状况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录。4.4 关于部门职责：4.4.1 工艺负责对各单位工艺纪律考核细则进行审批。4.4.2 质检部负责生产现场执行工艺纪律状况反馈。4.4.3 工艺部是工艺纪律检查考核线归口单位；5 工艺纪律考核规定5.1 建立健全工艺管理体系公司要建立从工艺部、质量部、生产部到各车间完整工艺管理体系。5.2 建立健全各项工艺管理制度5.2.1 制定和完善个性管理管理制度、原则和各类人员相应责任制度、工作原则，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。5.2.2 要有切实有效工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教诲。5.3 技术原则、设计图样与工艺文献5.3.1 对的生产中使用产品技术文献要做到对的、清晰，符合关于原则规定，能对的指引生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指引操作，保证产品加工质量。重要产品对的率达到98%以上（涉及软件错误）。5.3.2 完整产品技术原则、设计文献、工艺文献必要完整，达到技术文献完整性原则规定。重要产品完整规定达到100%。5.3.3 统一技术文献要统一。各种技术文献蓝图与底图要统一；各部门、车间使用文献要统一，技术原则、设计图样、工艺文献有关技术规定要统一。重要产品重要技术参数与技术规定统一率达到100%。5.4 生产工人“三定”和岗位培训5.4.1 生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有筹划地开展各种技术教诲，不断提高工人技术知识和操作技能。未经培训合格，达不到相应专业、工种技术级别应知应会规定工人，不得顶岗生产。5.4.3 对精、大、稀和核心设备操作工，焊接等特殊工种，必要按关于规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应级别生产操作。5.5 生产人员都要坚持“三按”，即按技术原则、按设计图样、按工艺文献进行操作。5.5.1 生产工人按照工艺工作“五字”程序进行准备、操作与交检。五字规定是：“借”接受任务后，一方面将产品设计图样、工艺文献和工装借全；“看”看懂设计、工艺文献，熟悉技术原则，明确加工规定，核对检查关于工装、材料或工件、设备、检测量具与否符合技术规定；“提”发现问题或有所建议，要及时向技术部门或关于人员提出，作出解决；“办”没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作；“检”做到首件必检，加工中抽查，竣工后交检。5.5.2 技术文献中规定关于时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必要严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检查人员核对后存档备查。5.5.3 对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应工位器具和工具箱，整洁地摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文献和工作地点整洁。5.6 各部门要做好执行“三按”保证工作5.6.1 所有技术原则、设计图样和工艺文献，都要贯彻产品关于原则，严格按“文献和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。5.6.2 生产作业筹划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。5.6.3 凡交付生产构造材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必要进行检查，符合有原则和技术文献规定。如需代用时，要评审代用原则或规定符合性。5.6.4 所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好技术状态，满足生产技术规定。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。5.6.5 对材料、产品零部件加工、装配、实验、包装等，都要按照技术原则、设计图样和工艺文献严格进行质量检查把关。5.6.6 生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”，即不合格原材料、元配件不进厂；不合格半成品不转下道工序和组装；不合格产品不出厂。5.6.7 合理化建议和技术改进，要依照纠正（防止）办法程序，通过鉴定、审批、纳入关于技术文献、方可用于生产。6 考核规则6.1 工艺纪律考核采用百分制积分办法。考核内容及评分原则按工艺纪律考核评分细则执行，见附录A。6.2 公司对各单位执行工业抽查和大检查，按照工艺纪律考核评分细则进行打分，并结合单位自检状况和其她渠道反馈信息，综合评估分数。6.3 如果单位自检分数低于抽查和大检查分数时，在抽查和大检查评分基本上，恰当予以增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查分数时，恰当予以减分。6.4 各单位所得总分达到应得总分85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为先进单位。6.5 浮现下列状况时为执行工艺纪律不合格单位：6.5.1 当年因违背工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，导致重大经济损失，人员重伤、死亡单位；6.5.2 在工艺纪律检查、考核中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，防碍检查工作正常进行单位。7 奖惩7.1 工艺纪律贯彻状况，要和职工奖励、晋级挂钩，工艺纪律检查考核成果，作为单位和个人评发奖金条件之一。7.2 每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，注重质量，优质、高产、低耗车间、部门和个人（涉及各级领导人员），要予以表扬和奖励。7.3 通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位当月奖金，并取消参加先进单位评比资格。7.4 不按技术原则、设计图样和工艺文献生产，无论生产工件和产品如何，均以违背工艺纪律论处，给当事人与关于领导以批评教诲。7.5 由于反工艺纪律而导致质量、设备、人身事故，应及时分析因素，查清责任，依照情节轻重及损失大小，进行如下解决：a） 扣发责任者奖金；b） 扣发责任者及主管领导奖金；c） 扣发单位奖金；d） 补偿经济损失；e） 行政处分；f） 送司法机关依法惩处，追究关于领导责任。按关于规定，将事故因素、损失状况和解决成果及时专项上报主管部门。7.6 对违背工艺纪律扣奖、罚款收入，一并用做奖励执行工艺纪律先进单位和个人奖金。8有关/支持性文献8.1纠正（防止）办法控制程序8.2工艺纪律考核评分细则9记录9.1内部审核筹划9.2内部审核检查表9.3内部审核报告9.4惩罚单附录A 工艺纪律考核评分细则序号项目考核内容与应达到规定额定分数检查评分原则责任单位1建立健全有效统一工艺管理体系（15分）1.1公司和车间间两级工艺管理体制健全，机构设立能满足工作需要，职责明确，能认真履行51.1. 1查各级组织机构和职责条例，机构不健全或不熟悉职责条例，此项无分。1.1.2不认真履行职责，每发现1项，扣0.5分。工艺部、质量部及其她各单位1.2有完善工艺管理制度和管理原则，各岗位工作原则齐全，建立了责任制，职责明确51.2. 1按职责条例检查相应管理制度和管理原则，按岗位检查工作原则和责任制，每缺1项扣0.5分1.2.2按记录或信息反馈检查贯彻执行状况，不按原则和制度办事，每发现1次扣1分工艺部、质量部及其她各单位1.3有工艺纪律考核制度、考核细则与办法，并认真考核，工艺部对各单位每月抽查1次，每季度进行一次全厂工艺纪律大检查，有考核记录和报表。51.3.1无条列、制度和细则，此项无分1.3.2查考核记录，每少检查1次，扣1分1.3.3各单位报表不及时，每次扣0.5分，少1次报表，扣1分技术部、工艺部、质量部及其她各单位2在生产中使用技术原则、设计图样和工艺文献必要完整、对的、统一（20分）2.1产品技术原则和技术文献做到对的、清晰，重要产品对的率98%，普通产品对的率95%（涉及软件错误）10重要产品达不到98%，每差1%，扣3份；普通产品达不到95%，每差1%，扣2份。对的率=对的项数/抽查项数100%技术部、工艺部及关于单位2.2产品设计图样、工艺文献、技术原则完整性，要符合公司原则规定，重要产品和新产品完整率应达到100%，老产品96%5重要和新产品完整率达不到100%，每少1%，扣0.5份，普通产品完整率达不到96%，每少1%，扣0.3份，技术部、工艺部及关于单位2.3各种技术文献电子图和生产图应统一，各车间、部门使用同一文献应统一，原则、设计、工艺有关规定要统一，重要产品统一率达到100%，普通产品应达到96%5重要产品达不到100%，每少1%，扣0.5份，普通产品达不到96%，每少1%，扣0.3份统一率=统一项数/抽查项数100%技术部、工艺部及关于单位3生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考核（10分）3.1各重要生产单位实行“三定”，各岗位实行持证上岗，保障一线有足够人力、人员稳定4查定员状况，未作到“三定”，此项无分，每少定1个单项，扣1分生产部及生产车间、3.2生产工人均应通过培训合格后，方能顶岗生产3查培训记录关于资料或现场抽查，发现1人不符合规定，扣0.5分。行政部及关于单位3.3对焊工、电工等特殊工种，必要按关于规定考试合格，持证上岗，且证书在有效期内。3查关于培训记录或资料，发现无操作证，每1人次扣1分，操作证过期，每1人次扣0.5分行政部及生产车间序号项目考核内容与应达到规定额定分数检查评分原则责任单位4坚持按技术原则，按设计图样，按工艺文献进行操作（35分）4.1生产工人要认真执行“借、看、提、办、检”五字规定154.1.1进行现场抽查，如不符合此项规定，每发现1次，扣1分4.1.2现场抽查，发现1人次不知五字规定期，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分质量部及生产车间4.2严格执行“三按”，如脱离工艺（由于设备等因素），应履行适当审批手续，工艺贯彻率达到98%15现场抽查，工艺贯彻率达不到98%，每少1%，扣3分工艺贯彻率=贯彻项数/抽查项数100%质量部及生产车间5各重要关于部门要做好保证“三按”（技术原则、按设计图样、按工艺文献）执行工作（25分）5.1生产部总筹划及各有关部门生产作业筹划要严格按工艺流程安排35.1.1查生产作业筹划安排同工艺文献一致性，低于80%，无分5.1.2抽查筹划报表，未达到流程规定，扣1-3分计调室及生产车间5.2凡交付生产原材料、辅助材料以及外购件、外协件等，必要进行检查，符合原则和关于文献，代用材料，应有代用审批手续。2查有无合格或审批凭证，每发现一项不符合规定，扣0.5分供应处、质检部及生产部5.3生产设备要经常保持良好技术状态，满足生产技术规定，设备完好率要达到95%以上.35.3.1依照设备维修保养制度进行检查，每发现一次不符和规定，扣0.2-0.5份5.3.2查设备完好率报表，达不到95%完好率，此项无分， 每发现一次不符和规定 扣0.2-0.8分设备组及生产车间5.4认真贯彻工装管理制度，对在用工装做到及时检修、维修、报废，保证工装处在完好状态3按工装管理制度进行检查，每发现1个问题，扣0.5分设备组及生产车间5.5监测装置按周期检定和校准，保证使用精度适当。35.5.1无监测装置台帐，扣2分。5.5.2现场观测，发现1次超期未检定，扣0.5分质量部及生产车间5.6产品另部件加工、装配、实验、包装运送等做到“三不”，不合格材料、配件不进厂；不合格半成品、零部件不转入下道工序和装配；不合格产品不出厂4查原始记录、检查记录或现场抽查，没发现1个问题，蔻蔻0.5-1分质量部及生产车间5.7工位器具必要齐全，零部件、工装要分类定位存储，加工后零件不准直接接触地面，大件要有垫，防止磕碰、划伤、锈蚀25.7.1现场观测，不配备工位器具者，此项无分；工位器具配备不齐，扣0.2-1分5.7.2发现零部件有磕碰，划伤、锈蚀，每件扣0.1-0.5分计调室及各生产车间序号项目考核内容与应达到规定额定分数检查评分原则责任单位5各重要关于部门要做好保证“三按”（技术原则、按设计图样、按工艺文献）执行工作（25分）5.8物品要按规定位置管理摆放，建立原则信息标志，明显各类区间零件摆放位置，严格隔离废品和不合格品原则信息标志红色禁止进入绿色合格品蓝色半成品黄色回用品、待解决品白色废品35.8.1现场观测，按原则信息标志，每缺1中，扣0.5分5.8.2不按定置摆放，每发现1处，扣0.3分计调室及各生产车间5.9生产现场内外，经常保持清洁，交畅通通，各类金属屑、末做到分类村放，及时运出，工具箱摆放整洁2现场观测，发现不符合规定者，每项扣0.2-0.5分各生产车间