基本工艺指标操作管理新规制度.docx

工艺指标操作管理制度

    工艺指标操作规程
    生产工艺管理是企业管理基础组成部分，它是加强企业管理关键一环，为了生产系统安全、稳定运行，不停提升产品产量和质量，降低生产成本，严格各项工艺管理制度，杜绝违章操作，预防各类事故发生，特制订以下制度。
    一、 化工岗位操作规程管理
    化工岗位操作规程是质量管理程序文件组成部分，属受控文件是化工岗位人员操作依据，操作工对操作规程掌握程度关系到生产系统安全、优质、低耗、必需严格管理。
    (一)岗位操作规程编制
    岗位操作规程由设计人员或车间工艺技术人员编制初稿，报生产部修改汇编，生产厂长审核，股份企业总工程师同意后颁布实施。 (二)岗位操作规程发放
    因为岗位操作规程是受控性文件，发放时必需登记、签收，生产部发给车间时要登记、签收，车间发给个人也要签收，人员调离岗位时，车间要立即收回。生产部依据化工岗位人员控制发放总数，车间必需确保每位人员手持一册。
    (三)岗位操作规程落实实施
    1、由车间生产主任负责组织落实实施，调度室监督实施。
    2、车间工艺技术员应组织操作工学习岗位操作规程，每三个月不少于一次。
    3、对于学徒工或新来熟练工更应该抓紧学习，学徒期满后，
    经考试合格、报生产部和综合办考评同意后，方可正式操作。考试不合格者，补考两次仍不合格时，应由车间退回综合办。
    4、车间对操作工学习情况定时进行考评。六个月组织一次安全、工艺操作技术全方面考试，成绩报生产部和综合办。
    (四)岗位操作规程修改和补充
    1、依据生产工艺变更，新设备、新技术采取，合理化建设等进行修改或补充。
    2、由车间提出修改或补充意见，生产部及相关部门修订、审核，生产厂长同意实施。
    3、新操作规程未同意之前，仍按原要求实施。
    二、工艺指标管理
    工艺指标是实现系统安全、平衡运行确保。在生产过程中，必需严格实施各项工艺指标，使生产随时处于受控状态，确保系统长周期稳定运行。
    (一)工艺指标分类
    工艺指标分为厂控和车间控制两类，凡属下列性质为厂控工艺指标;
    1、包含工号(或车间)之间，影响较大;
    2、影响到安全生产或严重影响到产品质量和产量;
    3、影响关键消耗定额，对环境造成严重污染;
    属下列性质，属车间控制工艺指标:
    1、包含到通常，并非要害;
    2、对质量和产量有影响，但不严重;
    3、对原料、材料、动力、消耗虽有影响，但影响不大。
    (二)工艺指标修订和更改
    1、厂控工艺指标及车间控制关键工艺指标，每十二个月修订一次。由车间依据工艺情况以书面形式l 1月底以前报生产部，由生产部组织相关人员评审后，报股份企业总工程师同意，年底前受控下发各单位。
    2、在日常生产过程中，伴随时间推移或季节改变，有些工艺指标可能不能适应生产需求或难以实施，如触媒热点改变等，由车间以书面形式报生产部，生产部组织相关人员评审后，经生产厂长同意受控下发相关单位实施。
     (三)工艺指标落实实施
     1、工艺指标一经下发各单位必需严格实施，调度室和各级管理人员生产指令必需以工艺指标为准，不许可超越工艺指标指挥生产，更不许可违犯工艺指标进行操作。
     2、各岗位操作工必需随时关注工艺参数改变，勤联络、勤调整，将工艺指标调整在最好状态，对多种违犯工艺指标生产指令，有权拒绝实施。
     3、生产调度室随时监督，检验各生产岗位工艺指标实施情况，在指标范围内有权调整工艺指标，有权阻止多种违犯工艺指标操作现象，确保生产顺利进行。
     4、当班工长负责辖区内工艺指标实施。帮助操作工处理工艺
    指标实施过程中出现问题。若一些工艺指标超出范围而无法控制，应立即汇报调度，并请示车间主任处理。
     5、车间工艺员对本车间工艺指标全方面负责。常常检验工艺指标实施情况。对原始操作统计要立即搜集，做好台帐，妥善保管。对达不到指标鄯要分析原因，立即处理，处理不了汇报主任、生产部长直到生产厂长，组成事故，要召集相关人员召开事故分析会。
     6、车间主任、工段长，天天最少要检验一次关键工艺指标实施情况，发觉问题，立即处理。在生产过程中部分指标无法达标而指标又不能更改时，应主动组织人员攻关处理，不应轻易放宽指标，确保生产安全。
     7、生产部工艺员要常常深入生产第一线，了解生产情况，检验工艺指标实施情况，帮助车间处理相关问题。
     (四)工艺指标统计和汇总
     l、各车间工艺技术员应立即、认真做好日、月、年工艺指标台帐统计，并于每个月三日前将上月工艺指标实施情况分厂控和车间控制两部分上报生产部，对合格率未达成96,项目，要有原因分析及改善方法。
    2、生产部工艺员每个月五日前将厂控工艺指标进行汇总报综合办，由综合办在经济月报中向外报出。
     三、技术基础工作管理
     技术基础工作关键责任人是工艺技术员。做好技术基础工作是为以后技术改造、生产中碰到重大技术问题分析提供数据和依
据。
     (一)技术资料搜集 技术人员要搜集并管理好本单位多种技术资料。妥善保管好本单位工艺步骤图、平面部署图、工艺配管设计图、计算书，关键设备图纸和使用说明书及技术改造等历史技术资料。
     (二)工艺技术员天天对收来报表进行统计分析，检验各参数是否在工艺指标范围内，并对超出工艺指标参数进行分析，查找原因，提出纠正方法和考评意见，落实到岗位或个人，严重超标时要立即汇报工艺主任及相关领导。要常常深入现场关注生产动态，把生产中关键情况如实统计下来，加大整理。进行必需归纳和计算，使之系统化，方便掌握规
    律，预见性地采取方法，预防各类事故发生。
     (三)建立健全多种艺台帐(具体内容见2(5工艺台帐管理) 要求:各类台帐必需书写整齐，尽可能采取表格形式，数据真实、正确，台帐统计推迟不能超出三天，水封清理在月初第一周内进行，报表评选上、下半月各一次。
     (四)工艺技术员要定时对生产过程中关键部位进行测定和监测，经过测定积累数据，掌握生产改变规律，为采取技术方法，改善生产装置提供依据。
     1、每个月对触媒活性情况进行一次判定，作出统计，绘成曲线掌握触媒活性改变动态。
     2、每半月对各类换热设备进行一次调查，对进出口温度进行一 次测量并具体统计，每半月对宅要设备或系统阻力进行一次监测，观看阻力改变情况，分析原因，制订方法等。
     3、每十二个月大检修后要认真做好种类工艺台帐，要对开、停车过程中工艺处理情况、开、停车进度，设备打开后内部情况进行统计或总结，对触媒升温、还原、降温钝化做出具体总结，找出存在不足和改善方法。
     (五) 对车间生产情况进行月小结，年总结，月小结每5日前上报年总结元月10日前上报。
     l、总结内容:
     (1)总体生产情况，包含系统运行情况、产量、质量完成情况及及影响;
     (2)工艺指标实施情况，要求对未达标者讲明原因;
     (3)关键原材料消耗，要求对超标者讲明原因，节省幅度较大者总结经验，方便推广;
     (4)工艺事故情况，要求分类总结(即重大、通常、微小);
     (5)岗位纪律检验情况:要求按厂部及自查结果分类总结，并说明处罚及公布情况;
     (6)化工教育情况;
     (7)技术改造及管理方法情况，要求总结出实施效果;
     (8)存在问题、隐患及防范方法;
     (9)触媒及溶液使用情况;
     (10)本单位生产工作中优异或落后事例经典;对本厂生产工作
意见、提议及其它。
     2、要求:
     (1)对以上总结内容。要求叙述简练、明了、真实。用事实及数听说明问题，反对空洞文字叙述，严禁隐瞒问题不报。
     (2)提倡图表化;
     (3)对上述总结内容、本车间无总结可讲，要最终注明“略”;
     (4)总结最终必需有编制、审核、同意并签字。
     (六)技术基础工作要和时俱进，不停了解、搜集中国外优异生产技术和经验，经讨论，同意后用之于我厂生产。
    四、工艺操作事故管理
     要想杜绝事故，首先必需严格工艺纪律，杜绝违章操作并严厉对待和处理事故，狠抓事故是稳产、高产、长周期运转关键确保，是加强操作工责任心有力方法。
    (一)工艺操作事故及管理范围:
    1、工艺操作事故
    生产岗位操作人员在生产运行中违反工艺操作规程、劳动纪律，发生指挥失误、操作不妥、调整不立即、判定处理有误等问题，造成设备损坏、原材料或成品半成品损失、工艺指标破标，生产负荷波动、系统切气停车等后果，均称为工艺操作事故。
     2、工艺操作事故管理范围
    工艺操作事故由生产技术部门管理，并按其严重性由企业、生产部、车间分工负责。
    (二)工艺操作事故分类、分析及汇报:
    工艺操作事故分为重大、通常、微小和未遂四类。各类事故发生后全部必需组织相关人员立即认真地调查和分析，搞清事故发生原因，落实事故责任，吸收教训，受到教育，采取有效方法，确保安全生产。
    1、微小事故
    微小事故属车间管理。事故发生二十四小时内由生产主任组织工艺技术员、当班操作人员进行分析，查清原因，两日内由工艺技术员写出事故汇报，生产主任做出处理，在当月生产小结中报生产部，并在车间丁艺操作台帐登记。
    凡切气、停车微小事故，应按通常事故程序进行分析上报。
    2、通常事故
    通常事故属生产部管理。事故发生后应立即向生产调度室汇报，调度室在处理事故同时向生产部长汇报，并向安技部部长、机动部部长及各主管厂长、企业主管经理通报。
     事故发生二十四小时内必需召开事故分析会，如发生事故范围仅限于一个单位，由该单位组织召开事故分析会，生产部及相关部门参与。如发生事故牵扯到多个单位，由生产部组织召开事故分析会。
     事故发生三日内由事故单位工艺技术员填写好“事故汇报表”一式两份，生产主任审批签字并提出本单位意见，主任审核签字后报生产部，生产部审核批复后一份返回事故单位，一份帮生产部存档，并填人生产操作事故台帐。
     3、重大事故
     重大事故属企业主管经理管理。事故发生后，发生事故单位应立即向生产调度室汇报，如若需要可直接通知医院、气防站、消防队前来抢救。
     调度室在处理事故同时向生产部长、安技部长、主管生产、设备、安全厂长及企业经理汇报，主管生产、安全经理应在二十四小时内向上级部门汇报。
     由主管生产、安全厂长组织生产部、安技部等部门及事故发生单位立即进行事故调查，并在五日内召开事故分析会。
     由发生事故单位生产主任写出事故汇报，主任审核签字后报生产部、安技部，生产部、安技部十日内按“重大事故调查汇报书”格式写出书面汇报，经企业主管经理审批，企业经理审核后报上级机关。
     4、未遂事故由主管生产领导管理。未遂事故应按通常事故程序进行分析、上报。
     (三)工艺操作事故程度划分:
     1、重大事故
     1.1直接损失在5万元以上者;
    1.2间接损失在本系统停1 2小时或本系统日作业计划50,以上;
    1.3因人为原因造成部控或厂控工艺指标在二十四小时以上不能恢复正常;
     1.4产品质量连续16小时以上不合格。
     2、通常事故
    2.1直接损失在0.5,5元者;
    2.1间接损失在本系统停3一12小时或本系统日作业计划15,,50,;
    2.3因人为原因造成部控或厂控工艺指标在12—二十四小时以内不能恢复正常:
    2.4产品质量4一16小时不合格。
   2.5直接损失在500—5000元者;
   2.6间接损失在本系统停车或当班影响合成氨产量超出5吨，尿素产量
    超出10吨，但未达成通常事故;
    2.7虽未造成显著损失，但危及安全生产或影响工艺指标正常实施;
   2.8组成事故，但未达成通常事故程度者。
    4、未遂事故
    凡因操作不妥，违犯操作规程，维护不周等多种原因，已组成事故发生条件，使生产安全遭到严重威胁，足以酿成灾难，幸发觉立即，得以挽救，侥幸未造成严重后果者全部属未遂事故。
    (四)事故损失计算:
    1、直接损失即修复费用。包含修复设备所需材料费、工时费、劳务费、能源费。
    2、间接损失即产量损失。出现停车按停车时间计算，影响产量按作业计划计算。
 3、损失总金额=直接损失+间接损失
     =修复费用+产量损失金额。
    说明:若因为操作事故造成设备损坏，在计算产量损失时，除计算处理事故和恢复生产时产量损失外，还要计算设备检修时产量损失(有备车时可不计算)。
    检修设备损失产量=设备检修时问x产量考评标准。此项不包含在间接损失内。
    (五)事故调查处理:
    l、凡发生事故全部应本着“四不放过”标准，总结经验，吸收教训，要采取严厉认真态度，分析事故原因，确定性质，核实损失，落实事故责任者，提出改善方法和对责任者处理意见。
    2、对事故责任者处分，可依据事故大小，损失多少，责任轻重及其影响和责任者态度等情况，对其进行经济处罚或给警告、记过、降级、降薪、免职、送待岗中心解除劳动协议和刑事处分。生产部只负责罚款处理。
    3、凡发生重大事故，主管经理要亲自调查处理。
    4、凡发生通常事故，事故原因仅限于事故单位，由事故单位调查，生产部及相关部门参与，若事故原因牵扯到多个单位，由生产部组织调
    5、微小事故关键由车间组织调查处理，牵扯到多个单位由生产部组织调查分析。
    6、凡工艺操作事故，相关人员必需参与事故分析会，不得抵触
    或借故不参与。事故分析会上事故相关人员和单位领导必需对各类事故汇报正确性和立即程度负责，决不许可隐瞒不报、虚报和迟报，不然要负担事事故责任。
    (六)事故分析会议
     1、事故分析会议是事故调查分析一个关键形式，标准上重大事故由主管经理组织召开，通常事故由生产部长(事故仅限于一个单位由本单位生产主任)组织召开，微小事故由所在车间生产主任组织召开(事故牵扯多个单位由当班调度长组织召开):
    2、凡事故分析会议，相关单位生产主任、工艺技术员必需参与:
     3、白班、夜班当班期间发生事故，无特殊情况，班后必需召开事故分析会议，三班发生事故，无特殊情况，第二日必需召开事故分析会议;
    4、到会人员通知由会议组织人负责;
    5、事故分析会议统计由组织单位工艺技术员负责。
    (七)事故汇报填写
     1、事故汇报表由事故所在单位技术员填写;
     2、事故所在车间、事故名称、所在岗位、发生时间，必需正确无误:
     3、事故责任者必需清楚区分关键责任者、次要责任者、领导责任者;
     4、事故经过及原因必需正确明了:
     5、事故原因必需说明客观原因、主观原因和管理原因:
     6、必需有具体防范措旅;
     7、要求必需计算事故损失;
     8、对事故责任者处理要求严格实施本制度，不得自行制订标准;
     9、必需有主管领导签字并加盖本单位公章。
     (八)各类事故处罚标准:
     l、微小事故
     ①车间对事故责任者一次性处罚范围:关键责任者100—300元，次要责任者50一150元，扣除月奖范围为l0%一50%。
     ②车间对负有责任生产主任、技术员、工段长应给一次性处罚范围为30—100元;
     ③生产部对微小事故进行考评，每发生一次微小事故在当月经济责任考评中扣除车间200元。
     2、通常事故
     ①对事故责任者一次性处罚范围:关键责任者200,500元，次要责任者100—300元，扣除月奖范围为50,,3个月。由车间提出初步处理意见，生产部审定，报主管厂长同意:
     ②对负有直接责任生产主任、技术员、工段长应给一次性处罚范围50,200元，由车间提出，生产部同意:
    ③对负有问接责任车间主任、生产部长、专责员应给一次性处罚范围为30—100元，由车间提出意见，主管厂长同意:
    ④生产部对通常事故进行考评，每发生一次通常事故，在当月经
济责任制考评中扣除车间1000元。
     3、重大事故
     ①对事故责任者一次性处罚范围为300,1000元，扣除月奖范围为3~12个月，尤其严重者，由事故调查组提出意见，给下岗、解聘或交法机关处理。
    ②对负有间接管理责任车间领导和间接管理责任车间、部室领导及技术员应给对应处罚，处罚范围为:100—300元;
     ③全部处罚决定由主管经理负责事故调查组作出，企业经理审核同意;
     ④生产部在当月经济责任制中进行考评，每发生一次重大事故扣除车间当月奖金3000,5000元。
     五、工艺台帐管理
     工艺台帐建立和健全是工艺管理关键组成部分，是发觉、分析生产上相关情况确实切依据;搞好工艺管理台帐是生产部、车间工艺技术员关键职责，为设备检修、工艺上技术革新和技术改造依据，并为厂积累全方面工艺技术资料;是处理统计报表条件，经过工艺台帐管理正确地实施操作法和工艺指标是安全、稳产、高产确保。
     1、台帐建立必需本着正规、简练、实用、标准化标准。
     2、要求建立各类台帐共24种。
     (1)工艺指标台帐分三种:日台帐、月台帐、年台帐统一为8K。
     (2)节能台帐
     共四种，其中日台帐、月台帐、年台帐统一8K，日节能报表统一为16 K
     (3)事故管理台帐，统一为8K。
     (4)开、停车台帐，统一为8K。 -
     (5)技术改造项目台帐，统一为8K。
     (6)生产重大问题统计分析、处理台帐，统一为8K。
     (7)化工设备工艺管理台帐，统一为8K。
     (8)专有项目台账
     ①触媒管理台帐，统一为8K。
     ②溶液管理台帐，统一为8K。
     ③化工原材料管理台帐，统一为8K。
     ④水质分析、加药管理台帐，统一为16K。
    ⑤尿素质量台帐，统一为16K。
     ⑥原、燃料分析台帐，统一为16K。
     ⑦系统阻力台帐，统一为16K。
     ⑧换热设备测试台帐，统一为16K。
     ?抽、加盲板台帐，统一为16K。
     (9)化工管理台帐
     ①化工教育台帐，统一为16K;
     ②岗检台帐，统一为16K;
     ③生产管理考评台帐，统一为16K。
     3、会议统计
     要求各车间建立三种会议统计、它们分别是:
     (10)生产会议统计;
     (11)专题会议统计;
     (12)事故分析会议统计。
     4、总结。只要建档保留一类总结，就是生产月小结、六个月及年生产工作总结。
     5、各车间台帐建立和健全应接收厂氏及生产部指导和监督检验。
     6、日工艺台帐通常不得拖延三天，尽要能做到日清月结立即汇总和上报。厂控工艺指标和厂控工艺条件及生产控制分析中厂控项目每个月不拖过次月五号，其它管理台帐不得拖延两周。
     7、工艺台帐努力争取正确，不得有虚假和漏缺。
     8、以上所要求24种台帐，各车间可依据具体需要设置，凡不须设置台帐种类，报生产部审批后取消;一旦因技术工艺变动，需要变更台帐种类及内容，应立即报生产部审批进行变更。
     六、原始统计报表管理
     1、各车间统计和报表通常保留三年，关键岗位统计报表保留五年以上，关键岗位统计报表保留十年以上;有些岗位统计报表需作长久保留。
     (1)长久保留岗位统计或报表;各工长值班统计;调度室报表;净化、一、二尿素、粗醇岗位、高压醇岗位、二合成控制室、精醇岗位报表。
     (2)关键岗位:造气炉、净化分析室统计、压缩报表、合成份析
    室报表、氨库统计、热电锅炉、吹风气回收统计、水处理分析报表、空分报表。
     (3)关键岗位报表:造气分析室、锅炉水质分析、合成泵房报表。
     2、各岗位统计报表在保留期，必需完整无缺，不然要追查责任。要求各岗位报表要整齐、清楚，不得破损，各车间按月装订成册存放。
     3、达成或超出保留期限统计报表，需处理或消毁时应按下列要求进行:
     (1)建立过工艺操作管理台帐;
     (2)已做出相关总结;
     (3)由车间或单位上报生产部同意。
     4、统计报表印制，依据情况变更，由车间工艺技术人员重新做出报表底样，报生产部审核同意，由生产部印制保管、发放。印数通常控制在三年，需印制时，提前六个月上报审批，印制报表不得随意改作其它用途。各单位值班工长日志可单独印制，其它统计本由生产部统一印制发放。
     七、溶液管理
    溶液管理(关键指脱硫液、脱碳液)是工艺管理关键组成部分，所以溶液管理必需达成标准化、制度化。
    1、相关车间必需专员管理溶液，明确其职责(并报生产部立案。
     2、相关单位要制订出溶液管理细则，明确其领料、存放、原料加入数量、质量验收，溶液配制方法，存放保管，过滤使用规程各步骤方法及责任。
    (1)严格化工原料领取，质量、数量验收手续。
    (2)领回之料应分类堆放，妥善保管，确保无误。
    (3)配制工作票制度，由溶液主管人员统一指挥。并和当班化工和工长联络，要求填入当班日志。
     3、对于溶液分析项目，依据频率定时分析，出现异常随时分析，立即全方面掌握溶液情况方便对溶液组分立即合理调整。
    4、化工操作应该了解溶液分析数据，查看溶液颜色，发觉异常立即处理或上报工长、车间。
    5、当班操作工在巡回检验中认真检验溶液跑、冒、滴、漏现象并立即处理。
    6、加强溶液过滤，定时更换过滤介质。
    7、存放溶液设备必需封闭，存放容器应有计划定时清理。
    8、各相关车间必需建立化工原料领取数量，实际加入量，溶液存放量，过滤运行时间、过滤介质清理或更换溶液管理台帐，不得失误。
    9、各相关车间在检修时牵扯到溶液排放、存贮必需给生产部上报溶液管理具体方案。