基本工艺指标基本工艺卡片管理新规制度.doc

工艺指标（工艺卡片）管理制度1 目标为愈加好控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，确保产品质量特制订本措施。2 范围本标准要求了鸿基焦化有限责任企业指标管理职责、管理内容和要求。本标准适适用于鸿基焦化各生产车间。3 职责3.1 生产技术部是企业工艺指标归口管理部门，负责：1）确定工艺卡片内容、语言和格式；2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、公布和保留；3）工艺卡片日常管理，确保工艺卡片有效性、适宜性；4）监督工艺卡片使用。3.2 工艺指标由生产技术部负责监督检验3.3 设备指标由设备部负责监督检验3.4 安全环境保护指标由安环消防部负责监督检验3.5 产品质量指标由生产技术部负责监督检验3.6 生产车间负责工艺指标具体编制和实施，对运行中存在问题提出修改意见。4 工艺卡片内容和要求4.1 工艺卡片指标起源装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环境保护达标排放要求等。4.2 工艺卡片内容4.2.1内容包含：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环境保护监控指标、关键技术经济指标、主管领导及部门签字、实施日期。4.2.2具体控制指标关键包含：l 关键控制工艺指标l 关键环境保护监控指标l 装置关键公用工程系统指标l 关键工艺运行指标l 关键设备运行指标l 原料质量控制指标l 装置产品质量控制指标4.3 工艺卡片中包含技术秘密部分，不能公开展示。4.4 工艺卡片中各项指标应达成要求：l 符合装置生产操作特点l 确保产品质量l 节能降耗l 工艺技术水平优异5 工艺卡片编制、变更及修订5.1 原始工艺卡片编制及审批5.1.1 各生产车间依据4要求,制订出工艺指标卡片初稿。5.1.2 工艺卡片交车间主任签字生产技术部会同相关部室进行审核并会签副总工程师审核总工程师审核同意后下发实施。5.1.3 临时工艺卡片管理新装置开工早期能够使用临时工艺卡片，运行六个月后，生产工艺运行稳定，修订临时工艺卡片，形成正式工艺卡片；临时工艺卡片审批、生效程序等同工艺卡片；临时工艺卡片必需有时间限制，过期自动作废。5.2 工艺指标变更、调整5.2.1 下列情况应对工艺指标进行变更、调整：1) 未达成4.4要求；2) 装置技术改造要求；3) 原材料性质已发生改变；4) 产品结构发生改变；5) 操作条件发生改变；5.2.2 控制指标变更，须由生产车间填写文件审批单，说明变更内容和理由，交生产技术部会同相关部室进行审核并会签、主管副总工程师审定、总工程师同意后实施。5.3 工艺卡片修订工艺卡片标准上每十二个月评审、修订一次，修订工艺卡片未实施前，原工艺卡片有效。5.3.1 装置每次大检修后，生产技术部组织相关部门对该装置检修前工艺卡片进行评审，确定工艺卡片有效性；5.3.2 装置进行技术或设备改造后，生产技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。5.3.3 修订程序：生产车间依据要求,修订工艺卡片指标交车间主任签字生产技术部会同相关部室进行审核并会签副总工程师审核总工程师审核同意后下发实施。工艺卡片原件由生产技术部保管。5.3.4 新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必需从原存放地注销，生产技术部负责检验。5.4 工艺卡片文本格式、编号、装订和发放：5.4.1 工艺卡片文本格式、编号、装订和发放由生产技术部负责；5.4.2 工艺卡片正式文件编号由生产技术部按文件控制程序要求负责统一编制；5.4.3 生产技术部编制发放编号并进行发放登记；5.4.4 二次发放工艺卡片按文件控制程序要求进行管理；5.4.5 全部最新版本工艺卡片均统一在生产技术部专用计算机内保留,并由专员管理。6 指标控制和检验6.1 工艺指标合格率要求98%，工艺指标合格率=（工艺检验瞬时值合格指标个数/检验工艺指标个数总和）100%6.2 车间要随时跟踪工艺卡片实施情况，对违反工艺操作纪律处罚统计必需保留齐全。6.3 班长和操作工需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时和DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。工艺技术员具体负责班组工艺卡片实施情况检验和监督。6.4 现场检验工艺指标超标15分钟立即调整，并查找原因，提出纠正方法，杜绝再次发生超指标现象。6.5 假如某一操作指标数次或连续超工艺卡片控制范围，车间需向生产技术部汇报，组织查找深层次原因，落实方法并填写纠正和预防方法验证单，消除超指标现象。 6.6 生产车间操作现场必需有工艺指标现行有效版本，并按要求进行检验、统计和考评。6.7 生产技术部对指标检验和考评每个月最少进行一次。7 考评生产技术部定时监督检验实施情况，设备部、安环部配合，不符合者按工艺技术管理工作考评实施。附录A 工艺卡片格式和内容附录B 工艺指标变更单格式和内容附录C 工工艺卡片修订单格式和内容附录D 纠正和预防方法验证单格式和内容工艺指标变更单编号：GL-JS-33 日期： 年 月 日 工艺指标名称： 原指标： 现变更改为： 变更原因：车间主任： 化验室：生产部：设备部：生产技术部： 副总工程师：总工程师：工艺卡片修订单编号：GL-JS-44 日期：X年X月X日 修订内容名称： 原修订内容： 现变更改为： 变更原因：车间主任：化验室：生产部： 设备部： 生产技术部： 副总工程师：总工程师：工艺指标纠正和预防方法验证单编号：GL-JS-45 日期：X年X月X日 工艺指标名称： 指标具体内容： 连续超标次数： 分析原因： 纠正方法： 预防方法： 备注：