海力质量体系程序文件模板.doc

目 录1. QP-HL01- 管理评审控制程序 22. QP-HL02- 文件和统计控制程序 43. QP-HL03- 协议评审控制程序 64. QP-HL04- 材料代用控制程序 85. QP-HL05- 材料标识移植控制程序 96. QP-HL06- 材料管理控制程序 127. QP-HL07- 材料检验控制程序 148. QP-HL08- 工装模具管理程序 169. QP-HL09- 焊接工艺评定管理程序 1710. QP-HL10- 焊接材料保管发放管理程序 1811. QP-HL11- 产品焊接试件管理程序 2012. QP-HL12- 焊缝返修管理程序 2113. QP-HL13- 无损检测质量控制程序 2214. QP-HL14- 理化检验控制程序 2415. QP-HL15- 检验质量控制程序 2516. QP-HL16- 计量器具管理程序 2717. QP-HL17- 设备和检验和试验装置控制程序 2918. QP-HL18- 不合格品控制程序 3119. QP-HL19- 内部审核管理程序 3220. QP-HL20- 质量信息管理程序 3421. QP-HL21- 纠正和预防方法管理程序 3522. QP-HL22- 人员培训、考评和管理程序 3723. QP-HL23- 防腐控制程序 3824. QP-HL24- 质控系统人员管理制度 4025. QP-HL25- 标准化管理制度 4626. QP-HL26-焊工管理制度 4727. QP-HL27- 焊接试验室管理制度 4828. QP-HL28- 探伤室管理制度 4929. QP-HL29- 成品检验管理制度 5130. QP-HL30- 用户服务管理制度 5231. QP-HL31- 质量奖惩制度 5332. QP-HL32- 生产管理制度 54江苏海力风电设备科技管理评审控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL01-页 次1/21 目标评审质量管理体系适宜性、充足性和有效性，达成连续不停地改善和完善质量管理体系，确保企业质量方针和质量目标实现，满足用户要求。2 职责2.1 总经理同意管理评审计划；主持质量管理体系评审活动；审批管理评审汇报。2.2 管代负责审核管理评审计划；协调管理评审活动实施；汇报质量管理体系运行情况；审核管理评审汇报。2.3 管理部帮助管代搜集、准备管理评审所需信息资料；编制管理评审计划；具体组织管理评审；作好评审统计并编写管理评审汇报；负责管理评审资料整理归档；负责管理评审后改善方法检验、监督和验证。如需更改文件，实施文件和统计控制程序。2.4 各部门负责提供和评审输入要求相关相关资料；制订并实施评审结果要求改善方法。3 工作程序3.1 管理评审计划和准备3.1.1 管理评审通常以会议形式进行。每十二个月一次,通常安排在内审结束后,第三方审核前。管理部编制管理评审实施计划(会议通知)。3.1.2 管理评审计划(会议通知)关键内容包含:a) 评审时间；b) 评审目标；c) 评审范围及评审关键；d) 参与评审部门(人员)； e) 评审依据； f) 评审内容。包含系统分析和系统评价现行质量管理体系运行是否适宜、充足和有效，组织机构、资源、质量管理体系管理结构、产品质量、服务质量、工作质量、用户满意程度和质量方针和质量目标实现情况，国家行业相关法律法规落实实施情况等。3.1.3当企业内部或外部环境发生下述重大改变时，可随时进行评审：a) 本厂相关标准和要求等和国家法律、法规不一致时；b) 当发生重大质量事故或用户相关质量申诉连续发生时；c) 当企业内部组织结构发生重大改变时；d) 对质量方针需要进行重新修订时。3.1.4 相关部门依据各自所负担职责，按评审计划做好并提供相关方面资料，作为管理评审输入。质量部汇总部门材料，提出现阶段体系运行情况，连同评审计划，经管代审核后报总经理同意。3.2 管理评审输入管理评审输入应包含以下相关内容、业绩和改善机会：a) 满足风电行业要求及质量方针和质量目标总体有效性；b) 对质量确保体系内部和外部审核结果；c) 伴随内外环境条件改变，质量确保体系运行效果和计划程度，和和用户要求符合程度；d) 用户满意度调查及用户反馈意见或投诉；e) 纠正和预防方法实施情况，和以往管理评审所确定方法实施情况。f) 可能影响质量确保体系原因。江苏海力风电设备科技管理评审控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL01-页 次2/23.3 管理评审会议3.3.1 总经理主持会议，各部门责任人及相关人员对评审输入作出评价，对存在、潜在不合格提出纠正和预防方法，确定责任人和整改时间。3.3.2 评审结束时，总经理对所评审内容作出评审意见，形成相关改善决议或指令，作为管理评审输出，责令各相关部门实施。3.4 管理评审输出管理评审输出应包含相关以下内容：a) 质量确保体系运行过程有效性存在问题，提出并确定改善质量体系方法。b) 产品达成用户满意程度和产品要求符合程度，确定改善产品质量方法。C) 确定质量确保体系运行过程中资源配置及新要求，确定技术改造等资源配置计划。3.5 管理评审汇报管理部依据评审结果和要求，编写管理评审汇报。管理评审汇报经管代审核并报总经理同意后下发至相关部门。此次管理评审输出能够作为下一次管理评审输入。3.6 改善、纠正、预防方法实施和验证3.6.1 各相关部门对管理评审中作出相关改善决议或指令，应制订改善、纠正和预防方法，并加以实施。3.6.2 管理部依据纠正和预防方法管理程序要求，对各相关部门改善、纠正、预防方法实施效果进行跟踪验证。3.7 文件修改和优化假如评审结果引发体系文件更改，应实施文件和统计控制程序。3.8 评审资料整理归档管理部对管理评审产生相关质量统计，按文件和统计控制程序进行保管，包含管理评审计划，评审前各部门准备评审资料、评审会议统计及管理评审汇报。江苏海力风电设备科技文件和统计控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL02-页 次1/21 目标对文件和统计管理作出明确要求，确保相关部门立即得到并使用有效版本，预防误用失效或作废文件和统计。2 范围适适用于质量确保体系相关文件控制。3 工作程序企业内部文件、外部文件按质量体系文件控制程序图进行控制。4 文件分类a) 质量手册、程序文件（管理制度）、通用工艺守则；b) 为确保企业各个过程有效策划、运作和控制所需文件，如操作规程、图样、工艺文件等；c) 企业公布相关文件及制造档案等；d) 外来文件（包含法律、法规、规程、标准及用户提供图样、企标等）。5 文件编号5.1质量手册 QM - HL - 年代号 连接符 江苏海力风电设备科技（“海力”汉语拼音缩写） 连接符 质量手册（英文缩写） QP - HL - 年代号（如）次序号，从“01”开始江苏海力风电设备科技（“海力”汉语拼音缩写） “程序”、“制度”或“工艺”英文代号5.2质量手册修改通知5.3程序、制度文件5.4外来文件编号按原来编号。6 文件编写和审批6.1质量手册由质量部组织编写，管代审核后交总经理同意公布。6.2质量体系程序文件由各质控系统责任人组织系统内人员进行编写，并负责审核，管代同意后公布。6.3其它文件分别由相关部门或质控系统编制，相关部门责任人或责任人审批，也可请相关质控系统人员进行会签，重大项目由企业主管领导同意。江苏海力风电设备科技文件和统计控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL02-页 次2/26.4多种文件须确保正确、清楚、协调、易于识别和检索。7 文件发放7.1文件编写部门依据对质量确保体系有效运行起作用部门、岗位，全部必需使用对应文件有效版本标准，确定发放清单，经主管领导同意后实施。7.2文件发放时办理登记手续，接收人在“文件发放/回收记录表”上签字领用。7.3企业范围内发放文件若为“受控”文件，应在封面上加盖红色“受控”印章，注明发放编号。全部受控文件由企业办公室登记列入“受控文件清单”，向用户提供文件为“非受控”文件，不盖印章。7.4当使用文件严重破损影响使用时，应到原发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原文件发放编号，破损文件由原发放部门收回。7.5若文件丢失，应书面向企业主管领导说明丢失原因，申请补发。同意后由原发放部门补发，补发文件应给新发放编号，并注明原文件发放编号作废。7.6提供给认证机构、供方文件，按内部受控文件处理。7.7文件回收时由回收人在“文件发放/回收记录表”签回栏内签署并注明日期。8 文件修改8.1文件修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其它人员无权修改。8.2当原编制审批部门或人员变动，不能进行修改时，可由管代指定专员进行修改。8.3文件修改应注明和原件关系及修改性质，文件修改后应立即通知持有该文件部门和人员，确保文件统一性和有效性。8.4同一文件经数次修改或作重大修改时应改版。9 文件回收和保管9.1质量部负责质量手册及其程序文件编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。9.2为确保相关部门使用最新版本受控文件，预防使用失效文件，对失效和作废文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时立即回收，集中销毁。9.3对作废受控文件需作为资料保留，由保留部门提出申请，经文件主管部门责任人同意后，在原受控文件上注明“保留文件”后方可保留。9.4制造过程中检验文件在产品完成后由质量部门负责搜集整理，经监理或业主代表签字后，由质量部编号交资料室存档，保留期不少于两年。1 目标江苏海力风电设备科技协议评审控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL03-页 次1/2 为确保接洽协议得到有效控制，以达成各相关方满意。2 范围本程序适适用于本企业协议评审；实施法规、标准、技术条件、验收标准等方面安全性能要求；协议签署、修改、审批等过程内容和方法。适适用于对协议管理和控制。3 职责3.1 经营部对协议进行归口控制，其负责：a）组织对相关部门对协议要求评审，并负责和用户沟通。b）负责协议签署和修改，并对协议要求给予传输至相关部门。3.2分管领导负责对所签署协议审核，包含对常规协议同意。3.3总经理负责对关键协议同意。3.4生产、供给、技术、质量等部门参与协议评审。4 程序4.1 协议要求识别 经营部负责识别用户对产品需求和期望，依据用户要求订货要求，如协议草案，口头订单等填写“协议评审统计”中，协议要求包含以下内容： a) 用户明示要求，包含产品质量要求及包含可用性、交付、支持服务（如运输、保管、培训等）、价格等方面要求。 b) 用户没有明确要求，但预示或要求用途所必需产品要求。 c) 实施法规、标准、技术条件、验收标准等方面安全性能要求。 d) 企业附加要求。4.2 协议评审4.2.1 在投标、接收协议或订单以前，经营部应对用户要求及企业附加要求组织相关部门进行评审。4.2.2 对协议要求评审应确保： a) 产品要求（包含用户要求，实施法规、标准、技术条件、验收标准等方面安全性能要求，企业附加要求）得到要求； b) 用户没有以文件形式提供要求时（即口头订单）用户要求在接收前得到确定； c) 要求要求能否识别清楚，任何和以前表述不一致标书、协议或订单要求全部能得四处理； d) 企业本身能力满足要求要求，包含是否有超出产品许可范围。4.2.3 评审方法 企业将协议或订单分为二类，按协议类型采取不一样方法实施评审。4.2.3.1 常规协议：企业通常产品或定型产品所定协议，由分管领导或授权人员直接评审，在协议或订单上签署评审意见或签字。4.2.3.2 关键协议：常规协议以外其它销售协议，如特殊要求或对定型产品有改善要求产品。 关键协议评审由总经理主持，经营部组织各部门责任人参与，各部门就各自职责提出评审意见，签署在“协议评审统计”上，总经理作出评审结论，确定所采取方法或质量计划立项。4.2.3.3 对于口头订单（如电话订货）、经营部或授权人员负责将相关内容填入“电话统计”中，经双方确定（可用传真方法）后，按协议类型进行评审。4.2.4 在评审中，应确定为满足产品生产、安装、交付和服务要求，需采取方法，包含： a) 深入和用户沟通；江苏海力风电设备科技协议评审控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL03-页 次2/2 b) 为完成协议，应采取技术上和资源配置上方法。 经营部负责保留协议评审及采取方法统计，包含方法实施和验证统计。4.3 协议签定和审批4.3.1 对按要求评审后协议按协议类型由以下人员签署和审批：（1）对有书面常规协议由总经理授权销售人员和其签署，分管领导审批；（2）对关键协议由总经理授权销售人员和其签署，分管领导审核，总经理同意；（3）对长久供货单位口头协议，对协议内容确定后即视同协议签定，并经分管领导审批。对于新用户应按本条（1）或（2）要求签定协议，并推行审批。（4）对上述所签署协议经营部应对协议进行编号整理。4.4协议实施4.4.1 协议签署后，经营部负责将协议文件内容转换传达成相关部门，作为生产、采购、检验和交付服务等依据。对有产品设计要求，还须将用户设计工艺条件转交至技术部。4.4.2 经营部负责协议实施检验和监督，依据需要立即和用户沟通。4.5 协议修改4.5.1 当协议要求因为协议签定原因，需要变更时，经营部负责和用户沟通，填写“协议信息通知单”，按4.2条要求就协议更改部分进行评审，并将协议信息立即、正确地传输到各相关部门。4.5.2 因为产品要求变更，对应文件，过程规范、检验文件等，应得到对应更改，必需时，对更改内容需再评审，实施文件和统计控制程序。4.6 用户沟通4.6.1 企业在产品提供前和用户保持信息沟通，如提供产品样品，广告宣传，产品服务机会，定货会等，向用户介绍产品，回复用户咨询并给予统计。4.6.2 在产品提供中，依据需要将协议实施情况随协议进展反馈给用户，包含产品要求方面更改，保持企业内部相关部门和用户协调一致。4.6.3 在产品提供后，搜集和主动征求用户意见，妥善处理用户意见和投诉，以取得用户连续满意，实施用户服务管理制度。4.7本程序所形成统计由经营部负责按文件和统计控制程序对应要求进行。1目标江苏海力风电设备科技材料代用控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL04-页 次1/1正确处理好企业产品材料代用问题，尤其是压力容器产品受压元件材料代用，特制订本程序。2 职责材料代用由技术部门归口负责，材料供给、生产等部门给予配合。3材料代用标准3.1设备制造使用原材料、外购、外协件等，因某种原因不能符合图纸要求需代用时，应按本制度要求办理材料代用手续。3.2使用代用材料后，应能满足原设计、图纸要求，确保其焊接、加工性能，并不得降低产品质量要求，不得影响使用性能、安全性能和产品寿命。4材料代用关键程序4.1当需要材料代用时，应由材料保管员提出申请，填写“材料代用申请单”，交材料责任人办理材料代用手续。4.2全部材料代用手续必需齐全，材料代用单经设计责任人同意后，需经焊接、工艺等责任人会签生效。5因为材料代用包含到图纸、工艺和实际不符，技术部门应立即填写“技术文件更改通知单”或临时工艺步骤卡，分发相关部门，并立即跟踪更改。6材料代用后，仓库保管员应填写代用材料标识，检验人员最终在完工图上必需说明。7关键元件材料代用申请单、工艺文件更改单等材料代用、工艺更改文件必需存入产品质量档案。1目标江苏海力风电设备科技材料标识移植控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL05-页 次1/2为了确保产品使用材料正确性和可追踪性，预防材料误用。2 职责材料标识及其移植工作由检验部门归口负责，材料供给、生产等部门给予配合。3材料标识及移植范围3.1关键材料必需进行标识及制造中移植工作。3.2工艺文件明确要求应作标识移植零件。4材料标识关键内容4.1企业编号（标识）材料材质代号（两位）进货时间（取公元纪年法未两位数）材料入库次序号（初定三位数）材料材质代号见附表一。4.2检验员确定用章检验人员用来确定材料标识或移植正确性标识。标识示例：1109102表示企业钢材编号为11Q235B材料，进货，进企业质保书流水号为102号，检验员确定5材料标识方法及其适用范围5.1材料标识方法共5种，其适用范围见附表二，具体选择由检验人员依据要求或工艺文件确定。6材料标识位置6.1材料标识位置应注意选择零件外表易于观察非工作表面，其位置不能被覆盖开孔、切割。零部件加工过程中，其移植位置亦照此标准。6.2通常情况下，企业设备使用原材料、零部件标识最终位置确定以下： （1）钢板材料标识放在板材一角，距离每边约100mm，为使钢印标识显著，其周围用油漆框出。（2）钢管、圆钢等材料标识通常在距一端50mm左右侧面上。7材料标识移植及确定7.1材料标识移植（1）凡用于制造元件材料在切割（或加工）中应进行材料标识移植，该工序操作者即为标识移植者。（2）移植者下料（加工）时，应注意来料标识是否清楚，完整，移植时，应注意余料标识是否被坏，或余料被分为数块时，应同时向几块余料作对应标识移植。7.2材料标识移植确实定（1）负责下料及零部件各工序检验检验人员，即为该工序材料标识移植确实定者。（2）确定者应对材料标识正确性负责，在标识后面打上检验印记。8材料标识保留在产品进行防腐前各道工序中，均应确保零部件材料标识清楚、完整、正确、不准覆盖，对标识不清或不符合要求者，下道工序有权拒绝接收。许可材料标识被油漆覆盖。9 焊接材料标识 9.1用于制造设备焊接材料全部必需进行编号标识，以确保焊材进企业从材料检验开始直至设备制造完成全部应处于受控之中。9.2焊接材料编号焊材编号应有下列几项内容：江苏海力风电设备科技材料标识移植控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL05-页 次2/3（1）焊材类别：焊条（、等）焊丝焊剂（2）企业编号： 按企业焊材代号对照表（附表三）编号要求。（3）进货年份未两位数。（4）焊材入库次序号。即：焊材类别代号企业编号进货年份焊材入库次序号。9.3检验员确定用章检验人员用来确定材料标识或移植正确性标识。标识示例：0109012表示焊条：企业牌号01（J）进库，企业进货质保书流水号12号，号检验员确定。9.4 每箱（捆包）焊材全部应贴上焊材检验标签，标签上应有焊材编号和检验员确定印记，经复验焊材标签颜色应和未复验焊材标签颜色有显著区分，当每箱（捆、包）焊材发放完成后，一级库保管员应立即在“焊材标签”上作注销标识。附表一： 常见钢材钢号对照表钢 号编号钢 号编号钢 号编号钢 号编号钢 号编号Q235B110Cr18Ni931304412014Q345C813214216Mn22Q345D91304L43附表二： 标 记 方 法 适 用 范 围序号标识方法适 用 范 围标 记 规 格 要 求打钢印1)6mm以上厚度钢板2)圆钢直径50 mm3)钢管89 mm打印深度0.30.5mm，且小于钢板许可公差之半s10mm时取下限油漆标写1)碳钢钢板s6 mm2)钢管直径3289mm3)圆钢3050mm字形依据材料位置大小定，圆钢、钢管标于侧面电火花笔零件面积小，无法用油漆或墨油标识及机械加工精密零件。字形约3-10mm见方江苏海力风电设备科技材料标识移植控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL05-页 次3/3附表三 常 用 焊 材 代 号 对 照 表焊 条焊 条焊 丝焊 剂牌 号代号牌 号代号牌 号代号牌 号代号J422T01A102A01H08AS01HJ431J01J427T02A132A02H10Mn2S02SJ101J03J507T03A002A03H08Mn2SiS03J507RHT04A022A04H08Mn2SiAS04A302A05TIG-50S05ER308S08ER50-6S09TWE等（E501T-1）S18江苏海力风电设备科技材料管理控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL06-页 次1/21 目标为加强企业材料管理，尤其是产品关键用材管理，使材料从采购开始直到发料领用全过程全部处于有效控制状态，特制订本程序。2范围对材料采购、到货验收、入库、保管和发放等全过程进行控制。3 材料采购3.1供给部门应依据技术部门提供经材料责任人审核材料采购单和生产计划安排编制采购计划，由主管领导审批后择优采购。3.2采购人员必需根据采购计划要求进行采购，不得私自更改材料牌号、规格和质量要求，因故需要更改，按材料代用控制程序要求办理。3.3设备用关键元件材料生产企业应经监理或业主代表认可同意。3.4企业所采购原材料、焊材、外购、外协件等设备用材，必需符合对应国家、行业标准要求。做到标识清楚齐全正确，材料质量证实书内容齐全、清楚，为生产单位原件或加盖供材单位检验公章和经办人章有效复印件，且材料品种、规格、批号等和实物一致。4材料到货验收4.1材料到企业后，材料保管员应立即填写“材料到货通知单”，连同质量证实书交材料检验员，准备验收。4.2数量验收：材料保管员依据磅码单按件逐一点收，并负责妥善保管。4.3质量检验：材料质量验收由材料检验员负责，保管员参与。材料质量必需符合国家相关标准要求，并按国家规范和企业对应材料检验、验收管理制度要求进行验收。4.3.1材料验收根据企业材料检验控制程序相关要求实施。4.3.2焊接材料验收按企业材料检验控制程序第款要求实施。4.3.3外购、外协件验收按企业材料检验控制程序第款要求实施。5材料入库5.1材料经检验合格后，由材料检验员填写“材料检验合格通知单”并经材料责任人审核后，交保管员。保管员负责逐张、逐件移植材料标识，并经材料检验员确定后，按炉批号分类堆放，保管员负责办理入库手续，建立材料台帐。5.2材料经检验不合格，由材料检验员在实物上作出显著“不合格”标识，并填写“质量信息反馈单”经材料责任人签署意见后，按质量信息管理制度要求程序流转，最终交供给部门向供货方作权益交涉。保管员应将“不合格材料”隔离存放。5.3设备制造用材料未经检验合格，不准办理入库手续。6材料保管和发放6.1材料保管员对材料保管和发放负责，材料责任人应定时检验材料保管和发放情况，发觉材料标记脱落或模糊不清等问题，应立即查对，并给予处理。6.2材料保管员应建立库存材料台帐和领用台帐，材料入库、保管、发放应做到帐帐相符、帐物相符。分类清楚、数据齐全、正确。6.3多种材料应按类别、牌号、规格、炉批号等分类存放，应有显著、正确无误和任何时候全部能识别标志，预防丢失、损坏，并加强对材料表面质量保护，预防磕、碰、划伤。6.4不锈钢材料必需在室内存放，并以木材衬垫(不管地面堆放或货架存放)。材料表面严禁磕碰、划伤，搬运、起吊时，不得直接使用钢丝绳。江苏海力风电设备科技材料管理控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL06-页 次2/26.5材料保管员应该依据“产品材料消耗定额明细表”、和车间主任签发“领料单”等对材料品种、规格、数量确定。6.6用于制造元件原材料、外协件、外购件必需印证齐全，发放时应按材料标识移植控制程序要求做好材料标识及移植工作。6.7焊接材料保管和发放还必需符合焊接材料保管发放控制程序要求。6.8产品使用材料因某种原因需要代用时，材料保管员应根据材料代用控制程序要求程序，分别办理材料代用手续，方可发料。6.9定额外或超定额领用材料，应由分管领导审批同意。7材料退库7.1为了预防多出材料在车间现场造成混乱而出现用错料现象，必需严格实施多出材料退库制度。7.2多出材料如无材料标识，不能用于产品制造。1目标江苏海力风电设备科技材料检验控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL07-页 次1/2为确保企业产品材料质量，尤其是风电设备用材料质量，使原材料、外购、外协件等材料进入企业就得到有效地控制，特制订本检验程序。2 职责企业材料检验由检验部门归口管理，相关部门应予配合。材料责任人对材料检验及其工作质量负责。3材料（含焊材、外购、外协件）到企业后，材料保管员必需立即填写“材料到货通知单”，连同质量证实书交材料检验员，准备验收。4材料质量验收由材料检验员负责，保管员参与。并按国家相关规范、或对应材料规范要求进行验收。5材料及质量证实书验收要求5.1企业所采购原材料、焊材、外购外协件等用材，其质量、规格和标志，应该符合对应材料国家标准或行业标准要求，其使用方面要求应该符合标准要求；5.2所购材料显著部位上应有清楚、牢靠钢印标志或其它标识，质量证实书和材料上标志内容还应该包含制造许可标志等。5.3材料质量证实书要求内容齐全、清楚，为生产单位原件或加盖供材单位检验公章和经办人章有效复印件，且填写材料品种、规格、批号等和实物一致。5.4 材料表面检验，应无锈蚀或影响材料使用性能缺点存在。5.5 材料熔炼方法、化学成份、力学性能应符合相关材料标准要求要求。5.6当材料供给单位不能提供材料质量证实书原件复印件及相关有效证实，或对其材料质量有疑时，企业应该对材料化学成份和力学性能进行抽查复验确定，符合相关要求后才能投料使用。5.7 对需要复验材料，由材料检验员依据要求确定复验内容和抽查数量，填写“原材料复验通知单”，由材料责任人审核后交生产部门和理化室安排试样取样加工和复验，复验后结果，由理化责任人审核加盖理化印章，交材料检验员。6 钢板超声检测6.1 钢板超声检测应该根据JB/T4730承压设备无损检测要求及容规要求。6.2 对有超声检测要求钢板材料，标准上必需由技术部门在材料采购单上注明超声检测合格等级要求，方便材料采购质量控制。7外购、外协件检验7.1外购件到货后，由保管员填写外购件验收入库通知单，材料检验员接到通知单及质量证实书后，应立即到场进行检验和统计，有复验要求必需立即进行复验，经检验（复验）合格后，送材料责任人审核同意，并填写对应检验验收统计，确定企业内标识和登记台帐。7.2外协件到货后，由保管员填写外协件验收入库通知单，检验员应立即验收。对于封头等关键受压元件压制等外协加工，检验人员必需认真查对其产品质量证实书、产品合格证等，并对其外观质量及关键几何尺寸等进行具体检验，正确填写对应检验统计。经检验合格后，由检验责任人审核确定方可使用。7.3保管员接到合格通知后，应建立入库台帐，分类堆放。7.4对不合格外购、外协件，可依据本制度第款要求实施。8焊接材料验收8.1用于制造焊接材料（焊条、焊丝、焊剂等），应按对应标准进行选择验收，焊接材料必需有质量证实书和清楚牢靠标志。8.2焊接材料到货后，由保管员填写焊材验收入库通知单，材料检验员接到通知单及质量证实书后，应依据实物原始标识、质量证实书和标准要求进行验收。江苏海力风电设备科技材料检验控制程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL07-页 次2/28.3焊接材料检验内容关键是：（1）材料及包装标志是否齐全、清楚、正确；（2）质量证实书是否和实物相一致；（3）焊条、焊丝外表检验，应光滑无药皮脱落、无锈蚀等现象，并符合对应标准要求。8.4对合格材料，保管员接到合格通知后，应建立入库台帐，分类堆放。8.5对不合格焊接材料，可依据本制度第款要求实施。9材料检验结果9.1经检验、复验合格原材料、焊材、外协、外购件等“合格材料”，由材料检验员按材料标识移植控制程序要求确定材料标识号，填写“材料检验合格通知单”经材料责任人审核签字，交保管员办理入库手续，分类存放。9.2对“不合格材料”，由材料检验员在实物上作出显著“不合格”标识，并填写“质量信息反馈单”经材料责任人签署意见后，按质量信息管理制度要求程序流转，最终交供给部门向供方作权益交涉。9.3经检验不合格材料，仓库保管员应将“不合格材料”隔离存放，不得和合格材料混杂堆放。9.4对全部材料质量证实检验文件(质保书、验收统计、复验汇报等)由材料检验员负责保管并建立台帐。9.5对全部验收合格材料，仓库保管员应建立对应管理台帐、领用统计等，并按材料管理制度要求做到材料标识齐全、帐帐相符、帐物相符，确保材料可追踪性。1 目标江苏海力风电设备科技工装模具管理程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL08-页 次1/1为加强企业产品制造工艺水平，确保生产过程中工艺方法得到落实，产品质量得到确保和控制，特制订本程序。2 职责企业工装模具由生产设备、技术部门归口负责，检验等部门给予配合，通常情况下，由工艺部门确定设计，设备部门负责日常管理工作。3工装模具确实定企业工装模具计划、选择、更新、改造，由工艺部门会同设备部门并征求生产部门意见后，提出实施方案，重大报企业总经理同意实施。4工装模具设计4.1工装模具设计由工艺部门指定工艺人员负责设计，设计依据是产品图样及技术文件等。4.2工装模具设计图样及相关技术文件完成以后，必需经工艺责任人审核，其中重大工装须企业总经理同意后下达生产。5工装模具制造工装模具制造由生产部门依据工装模具使用情况提前安排生产，并由生产部门负责协调制造中出现问题。6工装模具检验和验证6.1工装模具制造完成后，需经检验人员检验合格，并由工装设计人员、检验人员、使用车间、设备部门验证合格后，方可移交车间，并由车间指定专员负责保管和使用。6.2自制工艺装配（压模、冷作装配模、金工模具等），必需按设计要求由设计者、工艺员及检验员共同负责进行检验。6.3凡使用合格工装再次进行生产时，仍要验证，并做好首件检验，不合格工装不能继续使用。6.4常见工装应检定，通常十二个月一次。对精度高、使用频繁工装，应每季检定一次，并在工装检验卡上署名和日期。7工装模具管理在工装模具正式移交后，由设备部门负责工装模具设备档案资料及日常管理检验工作，具体参考企业设备管理相关要求实施。1目标江苏海力风电设备科技焊接工艺评定管理程序手 册 号QM-HL-程序文件号QP-HL09-010页 次1为了确保压力容器产品焊接质量，加强对焊接工艺评定管理工作，特制订本程序。2职责企业设备制造焊接工艺评定工作由焊接试验室归口负责，检验、