五星级酒店关于酒店物品及物品租赁的入库手续规定.doc

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文件名称
酒店申购物资验收及外租设备物品验收结算的规定
文件性质
普通文件-非加密
文件类型
下发文—酒店制度类
文件编号
HRHX-CW-0000
文件范围
酒店所有部门
发文日期
2010年4月13日

关于酒店申购物资验收及外租设备物品验收结算的规定

为了理顺酒店申购物资验收、入库手续以及外租设备物品验收、结算手续，规范各部门工作流程，以提高工作效率，减少部门间相互推诿事件的发生。特制定相关规定：
1、 申购物资由采购部购买到店后，要由采购部、申购部门、仓库保管员现场三方验收，现场确认是否达到申购数量、质量、标准和要求。购回物资经签字确认验收合格后，方可办理入库或使用。如验收不达标，申购部门与仓库保管员可提出异议、拒绝收货入库，或报告各自部门上级请求处理，如需退货责任由采购部门承担。已经由使用部门验收合格的物质在使用过程中才提出与申购要求不符时，责任由申购部门承担。如遇急购情况，值班仓管下班，可由使用部门直接验收签字确认，第二天采购员凭有效签单到仓库补入库手续。
2、 酒店外租设备物品（使用后需付费用的），由采购部负责租借到位。交付使用时，设备物品应连同由采购部开据的《酒店外租设备物品使用单》（下附表格）一同交给使用部门。设备物品使用完毕后由使用部门负责人在《酒店外租设备物品使用单》上填写使用证明、签字确认后连同设备物品交还给供应商或采购部。供应商或采购部凭此签字证明后的《酒店外租设备物品使用单》到2楼日用品库换取验收单，凭验收单结账或报账。
3、部门急购直拨或不需库存的物品，到货后开具直拨单拨付部门。
4、违反本规定对当事人处以主要过失罚款50元，由下往上连带二级管理干部，层级递减，分别按30%和20%处罚。造成酒店损失的按程度进行相应处分。
5、本制度由财务部监督执行。
酒店外租设备物品使用单
采购部办理人： 接收人：
使用日期
使用物品
使用部门
使用情况
使用部门签字

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