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文件名称
酒店申购物资验收及外租设备物品验收结算的规定
文件性质
普通文件-非加密
文件类型
下发文—酒店制度类
文件编号
HRHX-CW-0000
2、
文件范围
酒店所有部门
发文日期
2010年4月13日
关于酒店申购物资验收及外租设备物品验收结算的规定
为了理顺酒店申购物资验收、入库手续以及外租设备物品验收、结算手续，规范各部门工作流程，以提高工作效率，减少部门间相互推诿事件的发生。特制定相关规定：
1、 申购物资由采购部购买到店后，要由采购部、申购部门、仓库保管员现场三方验收，现场确认是否达到申购数量、质量、标准和要求。购回物资经签字确认验收合格后，方可办理入库或使用。如验收不达标，申购部门与仓库保管员可提出异议、拒绝收货入库，或报告各自部门上级请求处理，如需退货责任由采购部门承担。已经由使用部门验收合格的物质在使
3、用过程中才提出与申购要求不符时，责任由申购部门承担。如遇急购情况，值班仓管下班，可由使用部门直接验收签字确认，第二天采购员凭有效签单到仓库补入库手续。
2、 酒店外租设备物品（使用后需付费用的），由采购部负责租借到位。交付使用时，设备物品应连同由采购部开据的《酒店外租设备物品使用单》（下附表格）一同交给使用部门。设备物品使用完毕后由使用部门负责人在《酒店外租设备物品使用单》上填写使用证明、签字确认后连同设备物品交还给供应商或采购部。供应商或采购部凭此签字证明后的《酒店外租设备物品使用单》到2楼日用品库换取验收单，凭验收单结账或报账。
3、部门急购直拨或不需库存的物品，到货后开具直拨单拨付部
4、门。
4、违反本规定对当事人处以主要过失罚款50元，由下往上连带二级管理干部，层级递减，分别按30%和20%处罚。造成酒店损失的按程度进行相应处分。
5、本制度由财务部监督执行。
酒店外租设备物品使用单
采购部办理人： 接收人：
使用日期
使用物品
使用部门
使用情况
使用部门签字
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