001-第3阶段辅导进度计划--文件发表-体系全面运行.doc

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QES体系辅导内容及进度计划--第3阶段
日程安排
工作内容
预期目标
参加人员
06月06日

1. 在实施中完善、培训：质量手册、程序文件、记录格式
2. FMEA培训、运行要求及应用辅导

1． 体系文件实施、全员理解、初步实施
2． 设计人员参照范例初步理解并能编制文件,
3． APQP小组成员能参照范例按产品特点及顾客要求编制PFMEAS.
企业全体员工

咨询人员
APQP小组成员
06月10日

3. SPC培训、运行要求及应用辅导：
焊接生产线的所有工步在稳态下运行时，用SPC过程控制作为实现全过程预防的工具，使生产线成为全稳生产线。达到经济生产的目标。同时证实过程能力并满足标准8.4 8.2.3.1 8.2.2.2 8.1.1 8.1.2 7.5.1.1等的要求.
内容：统计学基础、抽样方案、变量类数据控制图、属性类数据控制图、过程能力研究（如：以不合格品件数为接收准则时的控制图—NP图及其过程能力研究；以不合格品率为接收准则时的P图及其过程能力研究；以生产件缺陷数目为接收准则时的C图及其过程能力研究；以生产件缺陷率为接收准则时的U图及其过程能力研究等）

1. APQP小组成员初步理解SPC内容,并能参照范例绘制控制图 进行过程能力研究并形成报告
2. 企业全体员工会抽样和相应的统计分析并形成报告

咨询人员
APQP小组成员
企业全体员工
06月11日
4.MSA(测量系统分析)培训、运行要求及应用辅导：
内容、机理:略
满足标准:7.6.1和PPAP的要求
检验员初步理解MSA内容,并能参照范例进行测量系统分析并形成报告
咨询人员
APQP小组成员
检验员

日程安排
工作内容
预期目标
参加人员
06月16日
5.APQP产品质量先期策划和控制计划:培训、运行要求及应用辅导：
主要内容: 1计划和确定项目:
1.1顾客的呼声 1.2业务计划/营销策略
1.3产品/过程基准数据 1.4产品/过程的设想
1.5产品可靠性研究 1.6顾客输入
1.7设计目标 1.8可靠性和质量目标分析与确定
1.9初始材料清单 1.10初始过程流程图
1.11产品/过程特殊特性初始清单 1.12产品保证计划
1.13管理者支持
3过程设计和开发:
2.5样件制造控制计划 2.6工程图 2.7工程规范
2.8材料规范 2.9图样和规范更改
2.10新设备、工装和设施要求 2.11产品/过程特殊特性
2.12量、试验设备要求2.13小组可行性承诺和管理支持
3.1包装标准 3.2产品/过程质量体系评审3.3过程流程图 3.4场地平面布置图3.5特性矩阵图 3.6PFMEA
3.7试生产控制计划 3.8过程指导书3.9MSA计划
3.10初始过程能力研究计划3.11包装规范
3.12管理者支持
4. 产品和过程确认
4.1试生产 4.2MSA评价 4.3初始过程能力研究
4.4生产件批准 4.5生产确认试验 4.6包装评价
4.7生产控制计划 4.8质量策划认定和管理者支持
5. 反馈、评定和纠正措施
5.1减少变差 5.2顾客满意 5.3交付和服务
满足标准:7.1 7.3.1—7.3.7和PPAP的要求

1． APQP小组成员能参照范例进行:
计划和确定产品项目、进行产品制造过程设计和开发、进行产品和过程确认、并通过反馈、评定和纠正措施提高产品生产过程稳定性。
2 APQP小组成员能参照范例完成: 产品质量先期策划的系列文件、样件及相关结果。

咨询人员
APQP小组成员

06月17日
5 PPAP产品质量先期策划和控制计划:培训、运行要求及应用辅导： 主要内容:略 满足标准:7.3.6的要求
APQP小组成员能参照范例按顾客要求提交PPAP及相关工作。
咨询人员
APQP小组成员

日程安排
工作内容
预期目标
参加人员
06月21日

体系、过程、产品内审员的培训
内审员考试、试卷评定、聘书下达
基本了解体系、过程、产品审核内容

咨询人员
全体内审员
06月22-23日

编制质量体系审核计划
体系审核内审检查表的编制及检查记录
能编制体系审核计划、体系审核内审检查表及检查记录
咨询人员
体系审核员
06月24日

体系审核不符合报告的编制、整改措施的编制、
体系审核报告的编制、
能编制不符合报告、整改措施、审核报告
咨询人员
体系审核员
07月04-05日

编制过程审核计划
过程审核检查表的编制及检查记录
过程审核不符合报告的编制、整改措施的编制、
过程审核报告的编制、
能编制过程审核计划、过程检查表及检查记录
能编制过程不符合报告、整改措施、审核报告
咨询人员
过程审核员
07月06-07日

编制产品审核计划
产品审核检测表的编制及检查记录
产品审核检测报告的编制、整改措施的编制、
产品审核报告的编制、
能编制产品检验计划、产品检验报告、整改措施、审核报告
咨询人员
产品审核员
07月08日

现场审核申请企业文件的编制与提交：
l1．质量手册和程序文件(每个被审现场的)
l2．12个月的生产及产品质量情况；关键指标和绩效趋势
l3．12个月员工表现的趋势；供应商表现的趋势；
l4．12个月内部评审和管理评审的审核计划及结果报告；
l5． ISO/TS16949:2002内审员名单；
l6．顾客名单（中英文对照）及顾客的特殊要求清单；
l7．客户满意度和抱怨状况，包括客户报告和计分卡；
l8．填写完整的ISO/TS16949:2002预评估清单。
l9。认证场所、支持场所清单。
l10 产品设计责任说明
l11 认证范围说明
l12 组织的过程-包括对次序和相互作用的描述
l13 目前持有的证书等

希望通过咨询师和装备制造中心的全体员工的共同努力，按时提交符合标准、法规、顾客要求的相关文件，并使文件评审和现场审核顺利 通过。、
咨询人员
相关文件提交人员

日程安排
工作内容
预期目标
参加人员
06月06—21日
1. 在实施中完善、培训：质量手册、程序文件、相关文件、记录格式
2. 程序文件、记录格式修改、批准、印发；支持文件、记录整理编目
3. 按标准、手册、程序文件、支持文件运行体系补齐2005年6月以来体系运行记录
4． 体系文件实施、全员理解、初步实施
5． 理解标准、顾客要求；体系运行要求
6． 文件进一步适宜体系、进一步完善，使用处得到文件
7． 运行体系、补齐记录：运行记录
管理者代表；
企业主管部门
各部门负责人
06月22—30日
2. 体系运行抽查、效果评价、改进建议措施
3. 各部门完善体系运行、
4. 各部门自查实施记录、结果报告
1． 进体系运行有效性：评价结果
2． 促进各部门体系运行有效性
3． 自查结果报告给主管部门
4． （各部门支持内审员工作）
管理者代表；
企业主管部门
各相关部门负责人；
07月01—08日
1． X部门对各部门进行全面检查查找差距、数据收集
2． 进行差距分析、报告（管评、完善、文件）；文件完善、表格完善
3． 管理评审07月01日进行。
1 进一步促进体系运行有效性：评价记录
2 差距分析报告：发至管理评审、
3 评审记录、报告
高层领导
管理者代表；
各相关部门负责人；
备注：
1. 由于装备中心负责生产过程策划、设计的房灵申、辛力明2人、负责生产、工装、检试验、测量装置、顾客财产、产品审核、不合格品控制等过程管理的高世一等三人的06年06月06日的工作调离，并考虑新接管该岗位上述工作的高英美、张辉、金老师等3人对PPAP、APQP、FMEA、SPC、MSA、TS标准相应条款等的不了解，故应将上述标准和参考手册进行重新培训。望领导及相关部门能给予时间和人员安排及工作上的支持为盼！
2. 各部门内审员6月21日开始参加内审员培训、实施内审工作，望各部门予以支持（内审员安排4人较好）。
3. 第2阶段计划与第3阶段计划时间重叠，但工作不冲突，或冲突不大，望涉及的部门谅解。
4. 若想完成好APQP工作需装备中心确定APQP工作小组及其职责,并相互有效的配合.
5. 此计划编制得较匆忙,,不足及遗漏之处咨询人员时间调整之处望装备中心谅解为盼.，谢谢！

阿尔发公司 张雪 2006、06、06
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