PTI-PMC-QMI-002委外加工管理办法.doc

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深圳环宇达电池科技有限公司
POWER TECH NTERNATIONAL BATTERY CO.，LTD
三 级 文 件
文件名称
委外加工管控办法
文件编号
PTI-PMC-QMI-002
版本
A1
制定部门
PMC部
制定日期
2012-12-17
页 数
第 1 页 共 4 页
变更记录
序号
变更编号
页次
版本
变更日期
变更内容
1

4
A0
2011-4-30
首次发行
2

4
A1
2012-12-17
整版修改

1、目的
规范委外加工过程中相应职员职责权限，以便职员能充分行使自己权限，使体系能更加规范化的运行；同时，规范委外加工过程的管控，确保委外加工商加工的产品满足公司要求。
2、适用范围
深圳环宇达电池科技有限公司委外加工过程。
3、职责与权限
3.1采购部：新委外加工厂商之开发，加工单价的询价、议价和定价，系统中相关单价的建立修改，委外加工商的考核评估，相关加工协议的制订；
3.2 PMC部：负责委外加工订单下达、委外加工产品之相关物料准备和分发作业、委外加工进度跟进及结存物料核对；
3.3品质部：委外加工产品之检验，委外厂商品质系统辅导和评估考核；
3.4技术部：负责外发加工商所需之样品和相关参数、图纸的确认和生产作业中的技术指导；
3.5副总经理：审核《加工订单》；
3.6（副）总经理：批准《加工订单》。
4. 作业内容：
4.1委外加工时机
4.1.1本公司委外加工比较有利或人员、设备等不足而无法达成产品交期时，需委外加工。
4.1.2为节省成本或需对其旧设备进行改良而产能不足时，须委外加工。
4.2委外加工申请及审批
4.2.1 PMC部之物控人员依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，当需要委外加工时，视实际生产需求，以《加工订单》形式提出委外加工申请交部门经理。《加工订单》需要副总经理审核，（副）总经理批准后才能生效，然后分发给相关单位备料。
4.3委外加工
4.3.1采购员接到《加工订单》后，在《合格供应商名录》中查询是否有相应之合格供应商。
4.3.1.1若有，则由采购员联络厂商，并在ERP委外管理系统登录《加工订单》，与供应商确定领/送料时间、地点及运送方式。
4.3.1.2若无，采购员需依据《采购管理程序》之要求开发新供应商，开发的新供应商合格后，将其报价单交部门经理、副总经理审核，（副）总经理批准。
4.3.2仓库根据《加工订单》及《SO发料单》准备实物，连同图纸、技术参数及其它要求一同交供应商。
4.4验收
4.4.1外发厂商加工完成，将加工完成之产品和剩余物料送返本公司，由仓库人员依据厂商《送货单》、《SO发料单》、《SO收料单》，点收并置于“来料待检区”。外发加工的产品由仓库人员以《IQC来料检验/复检通知单》通知品质部进行检验。
4.4.2品质部依《来料检验控制程序》、《抽样计划》和来料检验操作指引等相关要求及标准进行检验，验收的合格品，则进入下一流程作业；验收不合格品按《来料检验控制程序》中的不合格品规定处理，直至验收通过。
4.4.3 对于委托厂商直接出货的部分，由我司品质部门与厂商协商相关的验收及品质确认动作，必要时我司委派品质或相关人员驻厂商处跟进处理。
4.5入库/移交
4.5.1检验合格之产品，依据《物料收、发管理作业指导书》进行入库。
4.5.2 物控人员须根据《送货单》、《SO发料单》、《SO收料单》检查实际产品生产完成情况。
4.5.3每月末PMC应制作加工物料收、发、存月报表，每月财务将月末物料结存表传真至供应商核对、回传，将回传的加工物料结存表及加工物料收、发、存月报表于次月5日前报财务部。
5. 流程图：见附页
6. 参考文件：
来料检验控制程序 PTI-QMP-14
保护板来料检验操作指引 PTI-QMD-QMI-
抽样计划 PTI-QMD-QMI-052
物料收、发管理作业指导书 PTI-PMC-QMI-006
合格供应商名录 PTI-QMF-10-001
7、相应表单
SO收料单 PTI-QMF-PMC-005-002
送货单 随供应商
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