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4、02版本A1制定部门PMC部制定日期2012-12-17页 数第 1 页 共 4 页变更记录序号变更编号页次版本变更日期变更内容14A02011-4-30首次发行24A12012-12-17整版修改1、目的规范委外加工过程中相应职员职责权限,以便职员能充分行使自己权限,使体系能更加规范化的运行;同时,规范委外加工过程的管控,确保委外加工商加工的产品满足公司要求。2、适用范围深圳环宇达电池科技有限公司委外加工过程。3、职责与权限3.1采购部:新委外加工厂商之开发,加工单价的询价、议价和定价,系统中相关单价的建立修改,委外加工商的考核评估,相关加工协议的制订;3.2 PMC部:负责委外加工订单下达
5、、委外加工产品之相关物料准备和分发作业、委外加工进度跟进及结存物料核对;3.3品质部:委外加工产品之检验,委外厂商品质系统辅导和评估考核;3.4技术部:负责外发加工商所需之样品和相关参数、图纸的确认和生产作业中的技术指导;3.5副总经理:审核加工订单;3.6(副)总经理:批准加工订单。4. 作业内容:4.1委外加工时机4.1.1本公司委外加工比较有利或人员、设备等不足而无法达成产品交期时,需委外加工。4.1.2为节省成本或需对其旧设备进行改良而产能不足时,须委外加工。4.2委外加工申请及审批4.2.1 PMC部之物控人员依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划,当需要委外加工时,视实际
6、生产需求,以加工订单形式提出委外加工申请交部门经理。加工订单需要副总经理审核,(副)总经理批准后才能生效,然后分发给相关单位备料。4.3委外加工4.3.1采购员接到加工订单后,在合格供应商名录中查询是否有相应之合格供应商。4.3.1.1若有,则由采购员联络厂商,并在ERP委外管理系统登录加工订单,与供应商确定领/送料时间、地点及运送方式。4.3.1.2若无,采购员需依据采购管理程序之要求开发新供应商,开发的新供应商合格后,将其报价单交部门经理、副总经理审核,(副)总经理批准。4.3.2仓库根据加工订单及SO发料单准备实物,连同图纸、技术参数及其它要求一同交供应商。4.4验收4.4.1外发厂商加
7、工完成,将加工完成之产品和剩余物料送返本公司,由仓库人员依据厂商送货单、SO发料单、SO收料单,点收并置于“来料待检区”。外发加工的产品由仓库人员以IQC来料检验/复检通知单通知品质部进行检验。 4.4.2品质部依来料检验控制程序、抽样计划和来料检验操作指引等相关要求及标准进行检验,验收的合格品,则进入下一流程作业;验收不合格品按来料检验控制程序中的不合格品规定处理,直至验收通过。4.4.3 对于委托厂商直接出货的部分,由我司品质部门与厂商协商相关的验收及品质确认动作,必要时我司委派品质或相关人员驻厂商处跟进处理。4.5入库/移交4.5.1检验合格之产品,依据物料收、发管理作业指导书进行入库。
8、4.5.2 物控人员须根据送货单、SO发料单、SO收料单检查实际产品生产完成情况。4.5.3每月末PMC应制作加工物料收、发、存月报表,每月财务将月末物料结存表传真至供应商核对、回传,将回传的加工物料结存表及加工物料收、发、存月报表于次月5日前报财务部。 5. 流程图:见附页6. 参考文件:来料检验控制程序 PTI-QMP-14保护板来料检验操作指引 PTI-QMD-QMI-抽样计划 PTI-QMD-QMI-052物料收、发管理作业指导书 PTI-PMC-QMI-006合格供应商名录 PTI-QMF-10-0017、相应表单SO收料单 PTI-QMF-PMC-005-002送货单 随供应商丈盔
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