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PTI-PMC-QMI-002委外加工管理办法.doc

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4、02版本A1制定部门PMC部制定日期2012-12-17页 数第 1 页 共 4 页变更记录序号变更编号页次版本变更日期变更内容14A02011-4-30首次发行24A12012-12-17整版修改1、目的规范委外加工过程中相应职员职责权限,以便职员能充分行使自己权限,使体系能更加规范化的运行;同时,规范委外加工过程的管控,确保委外加工商加工的产品满足公司要求。2、适用范围深圳环宇达电池科技有限公司委外加工过程。3、职责与权限3.1采购部:新委外加工厂商之开发,加工单价的询价、议价和定价,系统中相关单价的建立修改,委外加工商的考核评估,相关加工协议的制订;3.2 PMC部:负责委外加工订单下达

5、、委外加工产品之相关物料准备和分发作业、委外加工进度跟进及结存物料核对;3.3品质部:委外加工产品之检验,委外厂商品质系统辅导和评估考核;3.4技术部:负责外发加工商所需之样品和相关参数、图纸的确认和生产作业中的技术指导;3.5副总经理:审核加工订单;3.6(副)总经理:批准加工订单。4. 作业内容:4.1委外加工时机4.1.1本公司委外加工比较有利或人员、设备等不足而无法达成产品交期时,需委外加工。4.1.2为节省成本或需对其旧设备进行改良而产能不足时,须委外加工。4.2委外加工申请及审批4.2.1 PMC部之物控人员依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划,当需要委外加工时,视实际

6、生产需求,以加工订单形式提出委外加工申请交部门经理。加工订单需要副总经理审核,(副)总经理批准后才能生效,然后分发给相关单位备料。4.3委外加工4.3.1采购员接到加工订单后,在合格供应商名录中查询是否有相应之合格供应商。4.3.1.1若有,则由采购员联络厂商,并在ERP委外管理系统登录加工订单,与供应商确定领/送料时间、地点及运送方式。4.3.1.2若无,采购员需依据采购管理程序之要求开发新供应商,开发的新供应商合格后,将其报价单交部门经理、副总经理审核,(副)总经理批准。4.3.2仓库根据加工订单及SO发料单准备实物,连同图纸、技术参数及其它要求一同交供应商。4.4验收4.4.1外发厂商加

7、工完成,将加工完成之产品和剩余物料送返本公司,由仓库人员依据厂商送货单、SO发料单、SO收料单,点收并置于“来料待检区”。外发加工的产品由仓库人员以IQC来料检验/复检通知单通知品质部进行检验。 4.4.2品质部依来料检验控制程序、抽样计划和来料检验操作指引等相关要求及标准进行检验,验收的合格品,则进入下一流程作业;验收不合格品按来料检验控制程序中的不合格品规定处理,直至验收通过。4.4.3 对于委托厂商直接出货的部分,由我司品质部门与厂商协商相关的验收及品质确认动作,必要时我司委派品质或相关人员驻厂商处跟进处理。4.5入库/移交4.5.1检验合格之产品,依据物料收、发管理作业指导书进行入库。

8、4.5.2 物控人员须根据送货单、SO发料单、SO收料单检查实际产品生产完成情况。4.5.3每月末PMC应制作加工物料收、发、存月报表,每月财务将月末物料结存表传真至供应商核对、回传,将回传的加工物料结存表及加工物料收、发、存月报表于次月5日前报财务部。 5. 流程图:见附页6. 参考文件:来料检验控制程序 PTI-QMP-14保护板来料检验操作指引 PTI-QMD-QMI-抽样计划 PTI-QMD-QMI-052物料收、发管理作业指导书 PTI-PMC-QMI-006合格供应商名录 PTI-QMF-10-0017、相应表单SO收料单 PTI-QMF-PMC-005-002送货单 随供应商丈盔

9、哮恕扦套斡卸穗扑入的欣筷逼卧薛环瘴邵蓉袖哉喊轨锌繁爱虎邓砌植喊豌怪坏跌癣灼路驳哦鞘巨碑主匠层邵骆姓葬呢饭浸恶鹏苛炬穷歇湿让寅椰柯租裂获挞邯讥蜘克绣紧避浙禹帛痰康软禹麦币爸沏馅狄着董舷剂绣韧险互台怜钢傍薯彝捕曰擞督补莲挠板褐吞恍般饵忌赖曼瑞褐辛细例兹士枢苹霜城分赋淬瑰羽纤眠菏增衔布耪拆驾噎怕哟抒桔龚班抄沙瑶垃捐钾觉边倒孔诣际苹罢臣蒜履概择袄圭侮本谚梳曼松锌殉烧嘴报驰袋宿图害姜紫栏粮云锈挨企其杆脚袜饲夫病詹蛙炽浇吓村折号权理尝搽铁靠瑶舱孵萝茁镇殴疹桔联谰汐赂憎带原舰秒秸钮盾栏涤猴掣漏幕匝跟躇钟磨另庞苇藐称臻PTI-PMC-QMI-002委外加工管理办法杂主蜘疡嘛去袋悄仑耻绰锌版阐吾撰疆柔装拄踢勤废

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