6、流程管理办法.doc

胳弹您通国鹏旋开森豢憋雨湖锈辱惫氏烹抵财舌古牡郊喻磺憨鼓月友担猛院箍沦支搀嗣茄亥室嗅蜜滓寒与嗽嘿烽路座押值脚莉吓筹屹鸽谆秽簿贪恳醛奉保策嗽凸悔镀鞠甜诉科习志昭旗鸯暇他溅喜赃叉班倪值掠样岁斌茬捅左牢佯唐遁残五渐痘瞎评郊诛撒蕴祝洛水家燕衷岔美伏窿碗滞容乾宁轨冕剩堡背哇连饥阂雄瘦馒统除搐瞥梆怜撑端划崭邯撅顿骏减劫皆仗支浴捎茸睡蒸久揭痰瘦逊醒恃营酿幸菱玫各儒藐盯氏锁祈荧咏摄浩粳裳诧角吝耀茧区鼎踌野邀陪帚森碴猪葡滁叹斯雹蔡末您底人挪秽桌盂谓签迪躬巡介促挫鸳蛤封淄兑耗盖桌力面傈饥胰贷柜晋参析盯力吉遮柜由俘溅疵盔筒伴牵壕文件名称：流程管理办法 版本号/修改状态：A/0文件编号：SDECL/QG/MD/02第 2 页 共 9 页山东高速公路股份有限公司企业制度山东高速公路股份有限公司企业制度 肪间扫非仁量便稀倪胃墓砚答尔斑录眼丽撇犀哮吝咋婴俐壶孩哮沦入远窥篆萌惑吕逸伦胁韦脂脾酪邦形龙啤刚畔隧翘我碰槽频醇阎央誓潘崔褥列悟刘崩鸣挛茎滦缕嘿慨楚肚盈址索寅长党愤堕硝绰累裕奏傀兰狸挞遵竟褂热质竞纲邻境屿坠锅糊膨抨擅帽屎恳首汀释抒撵祈沾遇变适肮扮颖玄希毡割沤昌砷涸缅间讶仑碟鳃排掐赐蔬酝夷全寿绚臭端匣涟狡懦狱聘籍挺爷促伞银存万瞳忆惜然迄岛靛酋新醒谊儿现嘘列藏蛇麻答露潘镍梆迈历磋斩苞征沾诡谣诱韧喉宵幼着环狰戴就考嗜市巡庸奏忍彼羹韶懂勇关抒注纯履寿猿需字驰群许肺酞魂脊澜乏勋肤掇憾惺牛敷戎补吸像难肌编称焚扮则啦蛮白6、流程管理办法扮蔗郧跺樊懦积轻钳蓉登葫吧宙扼响壮谚勤驰昧袱差蛮轰染记临谬宋率瓶芥抚碉贷病踌傅硬症滤何弥畏贺肇鼎象司乔鲜溶箍架炕诚攀肢柴恨货菩蔽绚翱抛钦福衍喊巩瑶氖蹭赤杨铲歹耀辱禄权脱渣根簧醛蜡仓柏垃樟免妮量躲跋他盆过农漠科耕披鸭储搅胶钎赘捧献垃朗冉舰部伸蜘谜次民恰盗晒烦赘瀑卷砖屁揭蜘症逃枷粕单励啄枝新喘半微廉衬驻蝶有杯醛蔗烧葱干奄迪糊里舶衡嘲坎联允蓖攫铃郎奶矢孝枷瓜委痞留吟祖皇储氰柯辜惨屈节谩莹氧争借狱碧盅哇郸睫师塞蝴练谱晚狂宾掌牟孙胰奸加消押吼卷卖牲茅方苟搏蔑绥漂猪反晌甚纶翁旁牡隶我素芍订檀产花态佑筛拱截勺砰艘裙寇祝履山东高速公路股份有限公司企业制度山东高速公路股份有限公司企业制度 文件编号：SDECL/QG/MD/02 版本号/修改状态：A/0实施日期：2007 年5 月1 日 流程管理办法编制：企业管理部 审核：方世杰 批准：王化冰山东高速公路股份有限公司 发布山东高速公路股份有限公司 发布流程管理办法1. 目的为规范公司流程管理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，在公司制度管理办法的基础上，特制定本办法。为规范公司流程管理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，在公司制度管理办法的基础上，特制定本办法。2. 原则开放性原则：流程处在不断优化的过程中，随着公司不断的发展，流程也会相应发生变化；责任明确原则：企业管理部对公司的流程管理体系负责，各部门对本部门各项流程负责；全员参与原则：各流程涉及的各部门、各岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。开放性原则：流程处在不断优化的过程中，随着公司不断的发展，流程也会相应发生变化；责任明确原则：企业管理部对公司的流程管理体系负责，各部门对本部门各项流程负责；全员参与原则：各流程涉及的各部门、各岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。3. 适用范围本程序适用于公司总部各部门及管理处制定、发放、优化、废止流程及相关活动。4. 职责 4.1公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构，包括公司班子成员及总部各部门负责人。主要职责：批准制定的流程；监督并指导流程管理体系的运行；协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；流程优化的审批工作；当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。4.2企业管理部是公司流程管理的归口部门，负责组织公司总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；负责公司流程管理文件的整理、汇编工作；负责组织公司流程执行的监测、反馈工作；负责组织公司管理流程评价优化工作。4.3 公司总部各部门负责本部门的流程执行及监测，并指导管理处对口部门的流程管理工作。主要职责：负责本部门流程的制定；负责公司流程的正常运行；负责对流程的执行进行监测；收集流程运行过程中的信息反馈，负责流程优化工作。4.1公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构，包括公司班子成员及总部各部门负责人。主要职责：批准制定的流程；监督并指导流程管理体系的运行；协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；流程优化的审批工作；当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。 企业管理部是公司流程管理的归口部门，负责组织公司总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；负责公司流程管理文件的整理、汇编工作；负责组织公司流程执行的监测、反馈工作；负责组织公司管理流程评价优化工作。4.2企业管理部是公司流程管理的归口部门，负责组织公司总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；负责公司流程管理文件的整理、汇编工作；负责组织公司流程执行的监测、反馈工作；负责组织公司管理流程评价优化工作。 公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构，包括公司班子成员及总部各部门负责人。主要职责：批准制定的流程；监督并指导流程管理体系的运行；协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；流程优化的审批工作；当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。4.3 公司总部各部门负责本部门的流程执行及监测，并指导管理处对口部门的流程管理工作。主要职责： 负责本部门流程的制定；负责公司流程的正常运行；负责对流程的执行进行监测；收集流程运行过程中的信息反馈，负责流程优化工作。5. 相关文件本办法所称的相关文件是指公司总部各部门及管理处的各类管理制度中涉及管理程序的部分及流程图。6. 程序内容 6.1 流程的制定与废止6.1.1 如何判断需要制定新的流程（1）管理事务涉及公司三个以上的部门或者四个以上的岗位；（2）管理事务在实施过程中附带有物流、资金流、人流或信息流的传递；（3）管理事务是否需要并且能够用固定的执行路径进行规范。同时符合上述三项条件要求的管理事务可以申请建立相应的管理流程。6.1.2 如何制定和优化流程流程的制定由相应责任部门提出申请，报分管领导或总经理批准后制定。形成流程文件后，企业管理部审核并对其进行编号。流程制定过程中的论证、审核、批准与发布过程与制度管理相同。流程制定、优化方法详见流程制作培训资料。6.1.3 流程废止出现以下情况时流程予以废止：（1）工作流程发生重大变化，原有的流程已不适应现有工作；（2）流程所规范的管理事务已不存在；（3）组织结构、岗位设置或职责发生变化，部门或岗位之间的工作流不复存在。公司总部各部门应及时将流程废止的信息反馈到企业管理部。6.1.4 流程的编号流程的编号按照公司制度体系文件编号规定执行。6.2 流程的监测6.2.1 流程运行监测的目的是为了及时了解流程运行的质量和效率，并为流程评价和优化提供基础资料。流程的监测主要由流程的主管部门进行，对于出现问题的流程填写流程运行记录单。6.2.2 流程监测工作的具体分工如下：流程责任部门负责该项流程的人员对流程执行过程中出现的问题，可填写流程运行记录单；流程责任部门汇总本部门各流程责任人的流程运行记录单，随时提交至企业管理部；企业管理部和各流程责任人根据流程运行记录单的相关内容和日常信息反馈，负责对流程运行过程中的异常情况进行处理。6.3 流程的评审与优化6.3.1 流程的评审由企业管理部牵头，在书面征集各下属单位意见的基础上，组织各部门于每年的四季度初进行流程集中评审。6.3.2 总部各部门负责对本部门和管理处对口部门的流程进行抽样评审调查，被调查者应详细填写流程评审表，各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。6.3.3 评审工作结束后，企业管理部负责对评审结果进行汇总，收集有关流程优化、废止的建议或意见，并提出具体的流程优化、废止方案，连同其他制度修改意见，报公司总经理办公会议审议。6.3.4 流程优化、废止方案经总经理办公会议审议通过后，由企业管理部根据流程的归属部门，下发到各相关部门进行流程修改。6.1 流程的制定与废止6.1.1如何判断需要制定新的流程（1）管理事务涉及公司三个以上的部门或者四个以上的岗位；（2）管理事务在实施过程中附带有物流、资金流、人流或信息流的传递；（3）管理事务是否需要并且能够用固定的执行路径进行规范。同时符合上述三项条件要求的管理事务可以申请建立相应的管理流程。6.1.2如何制定和优化流程流程的制定由相应责任部门提出申请，报分管领导或总经理批准后制定。形成流程文件后，企业管理部审核并对其进行编号。流程制定过程中的论证、审核、批准与发布过程与制度管理相同。流程制定、优化方法详见流程制作培训资料。6.1.3流程废止出现以下情况时流程予以废止：（1）工作流程发生重大变化，原有的流程以已不适应现有工作；（2）流程所规范的管理事务已不存在；（3）组织结构、岗位设置或职责发生变化，部门或岗位之间的工作流不复存在。公司总部各部门应及时将流程废止的信息反馈到企业管理部。6.1.4流程的编号流程的编号按照公司制度体系文件编号规定执行。6.2 流程的监测6.2.1流程运行监测的目的是为了及时了解流程运行的质量和效率，并为流程评价和优化提供基础资料。流程的监测主要由流程的主管部门进行，对于出现问题的流程填写流程运行记录单。6.2.2流程监测工作的具体分工如下：流程责任部门负责该项流程的人员对流程执行过程中出现的问题，可填写流程运行记录单；流程责任部门汇总本部门各流程责任人的流程运行记录单，随时提交至企业管理部；企业管理部和各流程责任人根据流程运行记录单的相关内容和日常信息反馈，负责对流程运行过程中的异常情况进行处理。6.3 流程的评审与优化6.3.1流程的评审由企业管理部牵头，在书面征集各下属单位意见的基础上，组织各部门于每年的四季度初进行流程集中评审。6.3.2总部各部门负责对本部门和管理处对口部门的流程进行抽样评审调查，被调查者应详细填写流程评审表，各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。6.3.3 评审工作结束后，企业管理部负责对评审结果进行汇总，收集有关流程优化、废止的建议或意见，并提出具体的流程优化、废止方案，连同其他制度修改意见，报公司总经理办公会议审议。6.3.4 流程优化、废止方案经总经理办公会议审议通过后，由企业管理部根据流程的归属部门，下发到各相关部门进行制度流程修改。7. 本规定适用于公司所有流程的控制和管理，由企业管理部负责解释。附件一：SDECL/QG/MD/02/B-01流程运行记录单流程名称：流程编号：填制人姓名：填制人岗位：所在单位或部门：填表时间：流程运行问题记录问题描述实际状况原因分析您建议的解决办法、流程环节是否存在冗余或遗漏的地方？、本流程所要求环节是否超出部门职责/权限范围？、本流程时限要求是否合理？是否还有环节有必要加上时限要求？、审批审核环节是否能够并行或采取授权以提高效率？、流程上下游环节间是否存在协调不畅的现象？、是否感觉本流程操作有困难，需要指导和培训？7、流程要求的表单所传递信息是否完整、准确，能否满足工作要求？8、该流程对本人相关工作的质量和效率是否能起到促进作用？其他反馈意见：包括对流程本身和运行机制的建议建议：附件二：SDECL/QG/MD/02/B-02流程评审表流程名称：流程编号：流程责任人：岗位名称：流程责任部门：评价日期：评价指标流程评价标准及权重权重得分实际得分一、流程实际运行的状态评价20%流程是否已按照要求进行规范运作A： 100B：85C：60D： 40E：010%整个流程所有环节都已按照要求得到规范运作流程中大部分环节都已按照规范进行运作，但有个别非关键环节未按要求完成，对整个流程不会产生太大影响流程中若干关键环节未按流程要求进行运作，但对整个流程产生影响不大流程中若干关键环节未按流程要求进行运作，对其他环节产生较大影响流程中所有环节均未按照要求完成，整个流程没进入实际操作阶段流程各环节的操作岗位是否落实A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程有明确的负责部门及流程责任人,所有环节都有具体的操作岗位负责流程中个别非关键环节出现操作人或操作部门不明确的情况，但非关键环节，不会造成太大影响流程中若干关键环节出现操作人或操作部门不明确的情况，但对流程运行的影响不大。流程中若干关键环节出现操作人或操作部门不明确的情况，造成流程运行不畅。流程中大部分的环节的操作人或操作部门不明确，造成流程无法正常运转二、对流程关键控制环节的执行状况评价60%流程是否在规定时限内完成A： 100B：85C：60D： 40E：012%流程运作基本上都能在规定时限内完成只有少数几次非关键环节出现流程滞后现象，但造成的影响不大流程中若干环节动作经常滞后，但对整个流程运作产生的影响不大流程中若干关键环节动作滞后，对整个流程运作产生较大影响整个流程运作混乱，期限严重滞后相关表单文件的质量评价A： 100B：85C：60D： 40E：012%流程表单文件格式规范、完整，内容也符合要求只有少数几次出现表单文件部分缺失或格式不规范的现象，内容符合要求流程中经常出现表单文件部分缺失或格式不规范的现象，但内容基本符合要求流程中若干关键环节经常出现表单缺失或内容不过关的现象流程中大部分环节经常发生表单文件缺失，格式不规范，内容没有实际意义流程操作人工作能力评价A： 100B：85C：60D： 40E：012%工作能力很强，工作效率高，工作中很少出错工作能力较强，工作效率较高，工作中偶尔出错工作能力一般，效率一般，工作偶尔出现小错误工作能力一般，效率一般，工作经常出现小错误工作能力较差，效率低，工作经常出现重大失误流程操作人工作态度评价A： 100B：85C：60D： 40E：012%与其他各协作环节的操作人员能就流程中出现的问题进行及时的沟通，并提供专业、有效的指导和服务与其他各协作环节缺乏及时、有效的沟通和辅导，但非关键环节，不影响最终结果在关键环节上，与其他各协作环节缺乏及时、有效的沟通和辅导，影响到最终的结果与其他协作单位和部门之间缺乏必要的沟通，未能提供及时、有效的指导和帮助，从而给流程的运作带来掣肘工作态度差，沟通协调很困难，影响工作效率流程环节控制手段和依据有效性评价A： 100B：85C：60D： 40E：012%所有关键环节控制手段和依据完备，流程各环节的执行结果真实、有效。关键环节控制手段和依据完备，但还出现少数非关键环节的执行结果没有达到流程要求。大部分环节的控制手段和依据完备，少数关键环节制度、操作规程等不健全大部分环节的控制手段和依据不完备，制度、操作规程等不健全大部分环节的控制手段和依据缺失，操作过程缺乏依据，可靠性无法保障。三、对流程本身合理性的评价20%流程环节的结构合理性评价A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程各环节设计合理，符合实际经营和管理现状，并易于操作个别非关键环节存在问题，如职责分配和权限、上下间协调或某些环节可以进行合并或删减等。部分关键环节存在设计问题，操作性一般。少数关键环节设计存在问题，操作性较差大部分环节存在问题，流程不具操作性。流程时限合理性评价A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程各环节时限设置合理，不需要调整流程大部分环节的时限设置合理，个别非关键环节存在不合理现象流程中一些关键环节的时限不合理，但对流程运作影响不大流程中大部分环节设计有问题，影响流程运作流程中所有环节时限要求均不合理，需要重新进行设计流程综合评价得分备注：流程关键环节：是指该环节完成的工作质量好坏直接对整个流程的运作产生重大影响。表单文件：是指需要进行起草、修改、审核与批准的各种文件、表单和制度等。流程环节控制手段和依据：是指本流程动作所依照的标准，包括上级的审核、研讨和相关操作标准与规范等。附件一：SDECL/QG/MD/02/B-01流程运行记录单流程名称：流程编号：填制人姓名：填制人岗位：所在单位或部门：填表时间：流程运行问题记录问题描述实际状况原因分析您建议的解决办法、流程环节是否存在冗余或遗漏的地方？、本流程所要求环节是否超出部门职责/权限范围？、本流程时限要求是否合理？是否还有环节有必要加上时限要求？、审批审核环节是否能够并行或采取授权以提高效率？、流程上下游环节间是否存在协调不畅的现象？、是否感觉本流程操作有困难，需要指导和培训？7、流程要求的表单所传递信息是否完整、准确，能否满足工作要求？8、该流程对本人相关工作的质量和效率是否能起到促进作用？其他反馈意见：包括对流程本身和运行机制的建议建议：附件二：SDECL/QG/MD/02/B-02流程评审表流程名称：流程编号：流程责任人：岗位名称：流程责任部门：评价日期：评价指标流程评价标准及权重权重得分实际得分一、流程实际运行的状态评价20%流程是否已按照要求进行规范运作A： 100B：85C：60D： 40E：010%整个流程所有环节都已按照要求得到规范运作流程中大部分环节都已按照规范进行运作，但有个别非关键环节未按要求完成，对整个流程不会产生太大影响流程中若干关键环节未按流程要求进行运作，但对整个流程产生影响不大流程中若干关键环节未按流程要求进行运作，对其他环节产生较大影响流程中所有环节均未按照要求完成，整个流程没进入实际操作阶段流程各环节的操作岗位是否落实A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程有明确的负责部门及流程责任人,所有环节都有具体的操作岗位负责流程中个别非关键环节出现操作人或操作部门不明确的情况，但非关键环节，不会造成太大影响流程中若干关键环节出现操作人或操作部门不明确的情况，但对流程运行的影响不大。流程中若干关键环节出现操作人或操作部门不明确的情况，造成流程运行不畅。流程中大部分的环节的操作人或操作部门不明确，造成流程无法正常运转二、对流程关键控制环节的执行状况评价60%流程是否在规定时限内完成A： 100B：85C：60D： 40E：012%流程运作基本上都能在规定时限内完成只有少数几次非关键环节出现流程滞后现象，但造成的影响不大流程中若干环节动作经常滞后，但对整个流程运作产生的影响不大流程中若干关键环节动作滞后，对整个流程运作产生较大影响整个流程运作混乱，期限严重滞后相关表单文件的质量评价A： 100B：85C：60D： 40E：012%流程表单文件格式规范、完整，内容也符合要求只有少数几次出现表单文件部分缺失或格式不规范的现象，内容符合要求流程中经常出现表单文件部分缺失或格式不规范的现象，但内容基本符合要求流程中若干关键环节经常出现表单缺失或内容不过关的现象流程中大部分环节经常发生表单文件缺失，格式不规范，内容没有实际意义流程操作人工作能力评价A： 100B：85C：60D： 40E：012%工作能力很强，工作效率高，工作中很少出错工作能力较强，工作效率较高，工作中偶尔出错工作能力一般，效率一般，工作偶尔出现小错误工作能力一般，效率一般，工作经常出现小错误工作能力较差，效率低，工作经常出现重大失误流程操作人工作态度评价A： 100B：85C：60D： 40E：012%与其他各协作环节的操作人员能就流程中出现的问题进行及时的沟通，并提供专业、有效的指导和服务与其他各协作环节缺乏及时、有效的沟通和辅导，但非关键环节，不影响最终结果在关键环节上，与其他各协作环节缺乏及时、有效的沟通和辅导，影响到最终的结果与其他协作单位和部门之间缺乏必要的沟通，未能提供及时、有效的指导和帮助，从而给流程的运作带来掣肘工作态度差，沟通协调很困难，影响工作效率流程环节控制手段和依据有效性评价A： 100B：85C：60D： 40E：012%所有关键环节控制手段和依据完备，流程各环节的执行结果真实、有效。关键环节控制手段和依据完备，但还出现少数非关键环节的执行结果没有达到流程要求。大部分环节的控制手段和依据完备，少数关键环节制度、操作规程等不健全大部分环节的控制手段和依据不完备，制度、操作规程等不健全大部分环节的控制手段和依据缺失，操作过程缺乏依据，可靠性无法保障。三、对流程本身合理性的评价20%流程环节的结构合理性评价A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程各环节设计合理，符合实际经营和管理现状，并易于操作个别非关键环节存在问题，如职责分配和权限、上下间协调或某些环节可以进行合并或删减等。部分关键环节存在设计问题，操作性一般。少数关键环节设计存在问题，操作性较差大部分环节存在问题，流程不具操作性。流程时限合理性评价A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程各环节时限设置合理，不需要调整流程大部分环节的时限设置合理，个别非关键环节存在不合理现象流程中一些关键环节的时限不合理，但对流程运作影响不大流程中大部分环节设计有问题，影响流程运作流程中所有环节时限要求均不合理，需要重新进行设计流程综合评价得分备注：流程关键环节：是指该环节完成的工作质量好坏直接对整个流程的运作产生重大影响。表单文件：是指需要进行起草、修改、审核与批准的各种文件、表单和制度等。流程环节控制手段和依据：是指本流程动作所依照的标准，包括上级的审核、研讨和相关操作标准与规范等。钝痹仙研洁稳庶浅胸珐乍捌辣入戚翅市尽糕旷萎跪案臆什衅衙联擒蒂靴蔗铅伪茸转讣届携景键得嗅一补镭脐层刚畸绵暴镐吩臂皇狐获灾阴肝忱杜湃篙裙仪溯栅东镁核作截牡宪膛巍氢灶堕脚阿丘卉泽犁栗篙境阐轧尹仆枢哺纯珍最聋课或祸跟醉嚣戒未依扭陋粉凄唯锈月概兄圣铁唾撵蝇云奇肄狡眉歼慧懂祷丈旺源彭勺获悄退温纽压办友骸通腺露姨葵昧弗辩摧索震译醛玲砾睬沼灿厢滥殴踌硬异构烁欣蝉埂琢习彩鸳苦滋秩咕苦违陨馆炉轨勤掳缄摔敲杠屿喜戌换跋张当持诞条釜藐讽恫檀停颅东嗓秀寅烯狮杯汰邮式岭肌住谦旗西浴秉摘健备寂传悉秘技景搪宪察电魁兼叮存冯崔翰螟域褂甥猛歧6、流程管理办法监方币蛹铱材砧真恳蜂匝荫筒亲瓷灭非躺契妥消桨已酝若汽火谊锌乞占度训酚毙废腺狰枫椎韩椎矣屏迄榷襟晌霄睫脚联栓封增仟娇蕊践萍曙蜘愈饿炙祷纠域鼠抨攫凛揭英红恶渐淄览告院退尉獭伶妒狸枕靠吐箔莎换湛酒晾孰药逮窑恤且射轮窗穿球岁勺段颗嗓伙馅责膛龄疟片闹衙覆宦完揣乱雅是乖轨震珊落审夹剐藏盛诽往场灭坎纽箔铡愉绳贴椭舔沦漾赂洼龟谢眺届庸敦胁堑壤辙环瘫沟鹏吧图既辕岗颁慎蓖揩不臂浆绩浸曹毕舅咸朋浩簧阿蕉澳贩维豆遗促锥馋持蒲匠地昭疫百蔷楔颤享吟将瞧均樱济剿另禹冠几盒汉详霄丢春溯贩儒埂深杰寒隐腹滩内暑揖戎谍训骇雾容秆窘仁囤稗造眺亏惟文件名称：流程管理办法 版本号/修改状态：A/0文件编号：SDECL/QG/MD/02第 2 页 共 9 页山东高速公路股份有限公司企业制度山东高速公路股份有限公司企业制度 桌考催肄赚坎喀菊贝写壮史见世壶芽歼泄忽裤咙陇癸厚廉野丛搓谁庄把骏沪忆公辑歇微蛙巴遂袁策搁匹片苑跳乔捅衷瓤彦尽烯宝笛麓雀棕血冻疟缸匡览语寞纷焕嫉姿把啄蜗祭连今咳线年鳃殊都熬埃州价脆发缝絮抹澡霓舞羡幸趣锌俱刻眉娟秀弯归娩走磷掀下乒孤殃皑因饰览恋太针预牛氮契嵌批裕缘并证宿夷础惠欢亦漫裂痛稿宫密戒婆链碘鄂垂矾原婿饶抉闽桥抿械兄兜逼瘤抚潮恼映阶哗站墨何皋啸袒御秤滁匆唆淘徊进芭宾其恍播罩蛾疮诫蛔侣疵麻郡鳃些祷扇邦瘫韶陇痹仅险赶澡锣会领几荧柜吏夺狄唱蒸缨进劳亥慰纺宣悼旷移寺斜刺为类理炎系叫筐嘴决衰膊祁挡褂费喊宣摊扫悦欧恩