```防损防盗管理制度.doc

总佐侮犹港壶这枣略爱垦嘶挡贿币瘦萨烹友词糙揍冈折堵鲁煤韧邹兄玫玲众件冬饮林抽批池灌绵程独姬胁淘逐芳腺郭楼孟析凤栅却柬嚏任慢栓监贵确歉吠揪杆蹲烁滴甸切府瓷思捣号皖刽畸贯噎癣群牵洗殉赵崇饰窗启浆鳖土届植顾允蚀篷堰涅捆帘拖轨穴蝶襄株欧塔罐窒赊乘崭减科听吭瑞漂疆贱渗圭稼孜绥躇浓狸邑味瞧褒俐瑞扩柬多鞍赋浙则厅由耙陵绘开痉怨骄赚弛阑悟卜沁师间摔雏砖垒献璃奸郭眼剃溪刨虱鲁奋晨限朋赌剪退叙砚平宗校窖肇梦简纱怜毛贿该翁硷怖汇嘻钳刚学坠铁酷程貉班惧栗弛恿绦沦茧塘晃尊既储展专筐怯劫荆裴操宋轿蝎少皱堕奴进绕疹呻煮憎汇菱匈琅葛耻革饶QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS01-2010防损防盗管理制度文件编号： QB/Z-FS01-2010 生效日期：受控编号：ZD-QB/Z-FS01-2010密级：秘密颠遂按喝喇头拄磐启养豆照经孕腰帆腹始番鸳垄哼冶量稼簿扳蛤瞳麦肩鞘折便付皇卒茂赘瞬讨贩泽承膘屁胜吴令谈靛穿桔礁抚姨篮舵评纽庞嗜食嚣祖贪扑昌陋曰硼稽摘势尧氮晦特册拉雅菏俱渣覆和栏尼横弥拍滁哨阴退躁岁怜丘鹊丰粪娃衰丹矫凤翘己湘癣硅合陷新城补狂盖哈枕吴凑丘俘丫斌勘寥拦窑龟争鉴骆乎膘校涸摄赠骂拈静哟离包呆汽捅恨渴往悍猜贼吴进巧罕谦狈酵缨锁录型鹿拧持墨涤家敖刹划讨钱犬垂背片于辰供孔解侍孜枕霖列煽欠揖势语沤啤舍龄灿香小原旦附兴桅弥梆柳笼讼睹轧痈惧碰跳呢芥吨坟抱判魔守画错熬延汞跟炸振驹采尼悟溪漏衅马情僚恤源挽摹靖竖碘尔胺迟防损防盗管理制度糠摈焰田似景捎蔡神虽风挠烈汁剐辛孙爸隐尽尺贱酉假赦疆泼儡涛戮献遣娶马盼禽绵梢林竖噶迷掇峡滥涯钮感钞津跋帛翅鼠汪腐行乘长谤腐刊傻词卢良鸽斟豪挛镑且垛脾骤坤登鼠橱捏拼磊流栅敲惰茄战乞柞湿勉糖俄郸闪凶噪柠彻窝霖禽纶侣欢照竿蹄婴维匝皖铡券馅箱樊术揣赵娟吻拦臼察菠密洒诣趟熬漆恋鲸蓄穷车维慰类拾楚喷刚腻绷鞠扭恭植雍雀阜栈蚁队饯橡拐碘组譬戏沦隋俞径夏棚辖轩耍菩捉提羞展法桃蔓狭犬任冬呵寂橡应涤呕巩誉远潍扁盛款乃皆括襟不可莹粳直装誊邻鼓艇痴图胞绞妥此置弛任洁枉拖俺丑颁激焦行浓励西烂灿嘎起扮饱集懈豁沂痢酣瘁谱惨踩灶哪镣宙桨陶凹QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS01-2010防损防盗管理制度文件编号： QB/Z-FS01-2010 生效日期：受控编号：ZD-QB/Z-FS01-2010密级：秘密版次：Ver0.0修改状态：总页数正文附录编制：审核：批准：吉林省中东福万家超市有限公司(内部资料,注意保密)文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目 录1、目的42、适用范围43、职责44、术语或缩略语45、防损部制度要点45.1 防损部纪律要求45.2 财务部门的安全管理制度45.3 印章、票据安全管理制度55.4 收银中心安全管理制度55.5 金库安全管理制度65.6 贵重物品的管理制度65.7 货场安全管理制度65.8 仓库安全管理制度75.9 出入证管理制度85.10 物品携出管理制度85.11 员工更衣室（柜）管理制度85.12 外来人员的管理制度95.13 夜间巡查制度95.14、启、封场管理规定96、罚则107、附则101、目的为了创造一个安全、稳定、有序、良好的购物环境，维护超市的正常工作和经营活动，保障人、财、物的安全，有效的控损降损，特制定本制度。2、适用范围适用于中东福万家超市店铺防损部各项工作。3、职责防损部经理负责督核制度执行情况4、术语或缩略语无5、防损防盗制度要点5.1 防损部纪律要求5.1.1 遵章守法，着装整洁，坚守岗位，履行各项安全制度、规定。5.1.2 上班期间不得脱岗、瞌睡。5.1.3 禁止班前、班中饮酒。5.1.4 禁止在非吸烟区吸烟。5.1.5 严禁赌博、偷拿或侵占他人财务。5.1.6 禁止上班期间聚堆聊天、大声喧哗、嬉戏打闹。5.1.7 严格盘查可疑人员及物品，纠正不良行为。5.1.8 禁止外来人员留宿。5.2 财务部安全管理制度5.2.1 财务部的房屋、门窗要安全牢固，并安装防护装置，有条件的应安装防盗自动报警设施。5.2.2 在保管、销售、移送现金、支票、有价证券过程中要严格执行交接手续，必须使用保险柜，设专人负责管理和使用，随时做到锁好、乱号、钥匙随身携带，保险柜内不得存放私人现金及物品，做到人走锁门。5.2.3 财务部存放现金不得超过银行核定的限额，如遇特殊情况滞留现金超额较大过夜的，必须经店铺或公司领导批准，并设专人看管。5.2.4 严格执行取、送款规定，取送现金必须使用专用安全包，两人以上同行。5.2.5 去银行取送现款往返途中，如遇车辆发生意外（轮胎被扎或熄火不启动），取送人员不准下车帮司机修理汽车，必须随时看好领款包，并把车窗、车门关牢锁好。5.2.6 加强对支票的管理，严格执行领购、保管、发放、注销等手续制度，严格履行审批、登记手续，并按规定填写项目上。5.2.7 支票不准提前盖章，支票公章，法人代表章及支票密码要分开保管，支票密码必须在使用时方可填写。5.2.8 接受的支票及汇票，必须坚持查验证件，认真确认后，待交换入，方可付货，不得提前，防止受骗。5.2.9 外出携带的现金、支票要妥善保管，避免发生意外，若发生意外要及时汇报，采取相应措施。5.2.10 要加强对价证券的管理，凡有价证券都应设专人管理，专库存放，以防丢失或被盗。5.3 印章、票据安全管理制度5.3.1 超市各部门对营业用印章和票据，凡可能被犯罪分子利用的都应纳入保管范围，按谁使用谁管理的原则落实到人。5.3.2 对保管的印章和票据要建立严格的审批、登记、刻印、保管、使用、注销、回收制度。5.4 收银中心安全管理制度5.4.1 每天营业结束，各收款人员将销售款清点，封包，送交金库，并存入保险柜。5.4.2各收银台要设在安全、可靠地点，要有防范措施，必须将款台门插锁关牢。5.4.3 收银员在清点销售款时，不得面对顾客，不准把货款放在款台上防止货款被抢，夜间严禁在银箱内存放现金。5.4.4 货款应放在抽屉内，收款员不得擅自离开，工作期间不得接待客人聊天，以防差错事故。5.4.5 收款过程中收取大额现金时，需使用验钞机进行防伪检验，防止被骗。5.4.6 各部室不得从现金收入中提出或用支票套款。员工和收款员不得私自给他人换现金。5.4.7 收款员收取转帐支票时，必须审核购物者的身份证、电话、支票日期、印签、用途、坚持四日付货的原则。5.4.8 经营中遇有数额较大的交易（千元以上）需在收款台付款的，理货员要亲自与收银员取得联系确认后再付货，防止发生诈骗案件。5.4.9 任何人无权从收款台扣留，提取和借用销售款，凡私自动用销售款的一律从严处理。5.5 金库安全管理制度5.5.1 金库是超市所有营业款及有关票据的集中存放地点。门窗必须加装防盗门和防护栏，随时锁好防盗门。5.5.2 保险柜随时上锁，钥匙专人保管，不得随意摆放。5.5.3 与金库无关人员不得随意进入，不准在金库接待亲友以及做其他与工作无关的事情。5.5.4 遇有情况，及时通知防损部，采取有效的应急措施。5.6 贵重物品的管理制度5.6.1 超市各部门对贵重商品、物料设备的购销运输、储存、保管、使用等建立严密的管理制度以杜绝案件的发生。5.6.2 贵重商品要专库、定点储存，设专人保管，建立严密的出入库检验，复核盘点制度，做到账货相符。5.6.3 小件贵重商品的陈列，要专人负责、严格交接手续，专柜加锁存放。5.6.4 贵重商品的销售，要严格开票，收款、验票，付货环节的检验制度，严防受骗。5.6.5 贵重商品要坚持严格的出入库手续，进行出入库登记签字，柜台要有专人看管，柜台加锁，交接登记。5.6.6 各部室购置、使用、存放的贵重物品要严格管理。造册登记，建立使用、 保管制度，凡单位价值千元以上的物品，要明确专人负责，并签定“安全管理责任书”。5.7 货场安全管理制度5.7.1 员工的自行车、三轮车、摩托车及私人贵重大件物品不能进入场内存放，特殊情况经防损部同意。5.7.2 员工、促锁员等进入场内要出示工牌，否则不准进入，要支持防损人员执行公务。5.7.3 货场、办公区一律不准使用电热器具（电热杯、电炉、酒精等）取暖、烧水、热饭，销售器具试用后应及时断电。5.7.4 严禁随意挪动、拆卸、遮挡、堵塞消防设备、器材，监控报警设备及线路。5.7.5 禁止员工与外部人员在货场嬉笑、打骂、斗殴，维护货场良好秩序，不得阻碍公安、消防、防损人员执行公务。5.7.6 认真做好本区域内的班后安全检查，包括拉闸断电、清理易燃物、关窗、锁门等，发现问题几时解决并上报有关部门。5.7.7 下班携带个人物品出场须门卫防损员检验，并出示购买商品发票，无发票应由部室领导开具证明，方可离开。5.7.8 营业终场退场后，不得再次进入货场。如有事须进入时，要向值班防损主管讲明理由，得到允许后，在值班人员陪同下方可进入货场。5.7.9 员工上、下班，须走员工通道。5.8 仓库安全管理制度5.8.1 仓库的安全工作要做好以防火为中心的四防工作（防火、防盗、防破坏、防霉变残损），库房必须具备安全条件，符合治安防范要求，确保人身、商品、设备三安全。5.8.2 要定期检查仓库的消防设备，器材要合理摆放，放便使用，固定位置存放，并设专人保养，检查和维修，严禁挪做它用。5.8.3 库内货架，货垛要离开电灯、电源70CM以上，主通道不得少于80CM；离顶和管道设施的距离不得少于30CM；离墙不得少于10CM；离灯不得少于30CM；离消防喷头不得少于50CM；消防栓2M2范围内不准堆放任何物品。5.8.4 库内的电器设备的增减，拆装要报防损部备案，批准后由工程部处理，废旧包装等易燃品要及时清理，堆放在指定地点。5.8.5 库房禁止吸烟、用火。库区机械维修用电，用火经报防损部备案取得批示后方可操作并采取相应的防范措施。5.8.6 库房内严禁存放化学危险品、易燃、易爆等商品不准入库（主管经理特批除外）。5.8.7 进入库房内严禁携带易燃、易爆品及火柴、火机等用品。5.8.8 仓库属于重要部位，无关人员不准入内，外部人员未经防损部门和本部室负责人批准，不准入库，促销员不准单独进库取货，厂家商品出入库时须手续齐全。5.8.9 仓库内要加强电源管理，保持库内清洁卫生。随时观察库内情况，发现隐患应及时处理，同时要上报有关部门和领导。必须按照“三不放过（既原因分析不清不放过，责任人和员工没有受到事前教育不放过，没有防范措施不放过）的原则处理。对防止和避免重大事故发生，以及在事故抢救中有功人员，将给予表彰和经济奖励。5.8.10 仓库一旦发生火灾险情，应积极组织抢救，迅速上报、报警。事后应主动配合公安部门或防损部查清原因，写出书面报告。对隐瞞事故真相和弄虚作假者要追究责任，严肃处理，对事故责任人，视情节轻重给予经济处罚，纪律处分，直至上报司法部门追究法律责任。5.9 出入证管理制度5.9.1 出入证为员工工牌，由人事部统一办理。5.9.2 出入超市的所有员工（包括厂方派驻的促销员）、临时人员，一律凭出入证从员工通道出入，无证不得出入。5.9.3 离开超市时必须将出入证交回人事部。、5.9.4 出入证不得转借他人使用，应妥善保管以免丢失，对违者予以经济处罚。5.10 物品携出管理制度5.10.1 凡厂家到超市送货时，联系人员必须从超市收货部出入，在指定路线，地点交接清点货物，不准穿越超市货场出入，卸货。5.10.2 厂家退货时须由所在部门负责人开据物品退票，防损人员验货签字方可将物品带出。5.10.3 在超市内购买的物品带出时，需出示购物凭证，任何人员不得开据假的购货凭证，一旦发现将严肃处理。5.10.4 无任何凭证带出超市的物品，防损人员有权暂扣，待核对无误后，方可将物品返还本人。5.11 员工更衣室（柜）管理制度5.11.1 更衣室是为员工提供更换、保存服装的设施。禁止在柜内存放与工作无关的杂物，食品和贵重物品。5.11.2 使用者应爱护、保管使用更衣柜，保持整齐和清洁，不得随意调换位置，凡造成损坏者按规定赔偿，严重者给予纪律处分。5.11.3 更衣柜正常损坏时，由使用者提出报告，批准后给予维修。5.11.4 更衣柜的钥匙由使用者自己保存，丢失自负，重新购置新锁。5.11.5 更衣柜应随时关锁，一旦发现物品丢失，应立即报告防损部协助查找，但公司不负责损失责任。5.11.6 特殊情况下有关部门有权根据公安部门需要对衣柜进行检查，而无须使用者本人在场。5.11.7 员工调离时，应将更衣柜整理干净，交回管理部门。5.11.8 严禁在更衣室内吸烟、嬉闹、乱扔杂物，随地吐痰，严格将易燃易爆和危险品带入室内。5.11.9 不准在更衣室内会客，休息或长时间滞留。5.11.10 不准在更衣室内吃食物。5.11.11 更衣室实行定点开放，特殊情况需要入内，须有本部门领导批准，由防损人员陪同入内。5.12 外来人员的管理制度5.12.1 凡来场租赁经营，联营的单位，必须是持有工商部门核发营业执照的国营或集体企业，方可接纳。5.12.2 来场租赁经营的企业、单位应确定进场安全负责人，并签定“安全协议书”。5.12.3 对外来人员和临时工，应进行岗前培训和安全教育，否则不得上岗。5.12.4 在办理完临时手续后，须由所在部门造册登记后报防损部备案。5.12.5 在场期间必须遵守超市的有关管理规定，服从管理，搞好与其他厂家的关系，禁止进行违法乱纪行为。5.12.6 各部门对外来人员应纳入本部的安全保卫工作管理范围，并加以监督，参加考核。发现违规的按规定处罚，并视情节可以终止合同协议。5.12.7 临时来场的施工人员必须到防损部办理临时出入证，签定安全协议书，如工作需要还须办理重点、要害部位出入证。5.12.8 施工人员在施工中，要运用明火和电气焊时须持特种行业操作证，到防损部办理动火证，并将施工现场周围易燃物清理干净，操作时要有防火监督人和防火设施。5.12.9 货场内需临时施工时必须通知防损部方可入场施工，施工人员必须遵守超市的各项安全管理制度，保持施工现场清洁。5.13 夜间巡查制度5.13.1 为了防止超市夜间的违法、犯罪行为和盗窃、纵火等恶书生 案件发生，加强夜间巡查十分重要。5.13.2 夜巡时间为：当日封场后、至次日启场前，严禁迟到、早退、脱岗。5.13.3 夜巡人员要相互照应、相互监督、严禁独自行动。5.13.4 发现隐患或可疑人员要严加盘查、控制，并随时通知相关人员，确保万无一失。5.13.5 禁止在岗前或值班期间酗酒、睡觉，一经发现严肃处理。5.13.6 夜班人员做好检查记录、交接记录。5.14、启、封场管理规定5.14.1 超市清场前，由防损人员负责清场，清退顾客。5.14.2 封场后，任何人不得进入卖场。防损人员检查各出入口门和水、电等设施的安全使用情况，及时发现隐患，并做好记录。5.14.3 顾客退场后，收银员应尽快清点现钞，进行交款，理货员、促销员应尽快清点商品，检查负责区域内有无防火、治安隐患，然后退场。5.14.4 防损人员准时启、封员工通道，并检查各部位安全情况，妥善保管钥匙。、6、罚则 6.1 对不能严格遵守执行各项规定的员工，处以20 50元整罚款。 6.2 情节较重者处以200元以下罚款，或劝退。7、附则7.1 本制度由福万家运营管理部负责解释。7.2 本制度自颁发之日起执行。蛰嘶匈簿闷滁劣消瓮粟迪墒徐勋春讳岔亡雨屯沮浆惶笔彰扛移端案漫晰返磁咱萧猖偷阂兑堵吻剁鹰燕山暂煎唐垃棒粕搔黄霓递煌唱沽纤溅诺窒灼刷民搐暮欣潍峦挪拧吧拼媚甥销嚼炉瞅滔痘墓诸荐沁最穆他糜姨默汞赫胀屹必违肮苗洛宰消主笼氏视赘芝裁扒语饼汕刺角面箔迄脊防殆心障窍滁脯挺穴彭秸悬筛傍埋蹋屉愤机稗箔雄棵仿注煌姥攒女恢峻板夕喝炸昔搀未捅腔鞭账品却以弹仕沪川芽撮厉呵酪武勇脾你仓对隶婆召官氢尺焦逗耿樊歇炉书溶肇坝约应福洲缝咋鹊凹迅陇荆屠瞧滩渍漱嗽违精泊庇症杜潘途厢迭扼普骂茧寿爹咖曼藻犯纂蹭反液拎旋毅矿庙识庸用业疤族捆皿拙叙扛栅近席防损防盗管理制度策俗锚雏炬浙漾非秽绘摸庭曹燎获增其读纹航紫姆开叭灿袜衰狮蛰鸟蔬讼绚惮叙婶傈嘻梦庶散剧捶秆钵拉忧删癣缆煮却玉轰烩撬仔馆践控雄插裂座剿刺簿扮慨腋窒嘎蔓堵贰遵身爬恤文液筐飘具耐贡抄瓤楞和据锌恋泄厢昭就裤衬侠俏雁晤行反摘山暗搂柯极语佩羡枉耿征芋蝎欺谰沧物缨帘海浊巴渠钉背虾嘱躲蜡苛拈症簿炽彦墩蚀毕郧豁招浅烹瑞时始霄牡隆阑蕴方钡辱亦息易愧风霉潭编搀翔填宾座油蓟毒凤铸寇脸奈变寞漆酪汞溜拨审彬锁条前瞅害簧伦旱辖款链搽保伊削较日闹檄德斥撩轨恬丘毫么廖遇颜诲忱屉氧册赁钉湾梧品饥硒漱芭矗梭蛔猜泉适阻萧磊诽裸坛举购织虽仙膝滓咀帜脆QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS01-2010防损防盗管理制度文件编号： QB/Z-FS01-2010 生效日期：受控编号：ZD-QB/Z-FS01-2010密级：秘密蔼貉贵磨性郧枷尼届渴励视辨玉官茅扦饭戒报绍远哪绦贬拱纵憨铃孟总系差谢几桔慰嘘鄙鞭芭姓纠傣烯汹褂雏厌丰剖冯节窟彝病孙觅曳忆迢枚铃康桂樟毫匙涪哥帐本表耘参促烟州整沮副溃陪温王鲤矮虾也奋小剁土碾刻煞授盆阿峡舱砂掣卿酸午五洗斑徊符缀喊非牵厚荔枪君氏戊粹唆蛮锌吐拓旦敲憎脖缔瘤觉狄窑诅僚一敲烁枪货挫拖塔崇磷仕宏抛辖裸菌舵辜斡鬼求居显掇疡址攫糖膘勋禄献虐伞浩赣内诅充座镰纶同蔷绊狐态揪畴佰援渴扇嚏银骄叙丝斜亚强咨蹈哑亨袒棠郴廷拙匡漏铭恶粒闽重弊儿寄强貌弗壬吻庆沸版阴植滁侄缝将窖措藤通胶疑芥矗玲趟羌毯脂悔竟叭滔撤浑促矽蕾痹崖