某公司质量管理体系全套文件(DOC格式).pdf

Q/CH江苏常恒集团金属制品有限公司江苏常恒集团金属制品有限公司 Q/CH 2012252002 质量管理体系文件质量管理体系文件（汇编）（汇编）2002-8-8 发布发布 2002-8-18 实施实施 江苏常恒集团金属制品有限公司江苏常恒集团金属制品有限公司 发布发布目目 录录1 各级各部门质量职责2 质量方针目标控制程序3 管理评审控制程序4 人力资源控制程序5 设备（设施）控制程序6 文件控制程序7 质量记录控制程序8 质量计划控制程序9 营销服务过程控制程序10 合同评审控制程序11 产品设计开发控制程序12 采购控制程序13 供方评价与选择控制程序14 生产过程控制程序15 产品标识和可追溯性控制程序16 产品检验和试验状态控制程序17 顾客提供产品控制程序18 产品防护控制程序19 监视和测量装置控制程序20 内部质量审核控制程序21 产品检验和试验控制程序22 不合格品控制程序23 统计技术控制程序24 纠正措施控制程序25 预防措施控制程序 Q/CH江苏常恒集团有限公司企业标准江苏常恒集团有限公司企业标准Q/CH 201-2002 各级各部门质量职责各级各部门质量职责2002-8-8 发布发布 2002-8-18 实施实施 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 发布发布前前 言言 本标准 2002 年 8 月 8 日发布，2002 年 8 月 18 日起实施。本标准代替 Q/CH2011-1999各级各部门质量职责，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：许尧忠 批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002各级各部门质量职责各级各部门质量职责 代替 Q/CH 2011-1999 第 1 页 共 9页 1 目的明确各级、各部门质量职能，并认真履行，确保质量管理体系有效运行和持续改进。2 范围本程序规定了各级、各部门质量职责和权限。本程序适用于公司内部各项质量管理活动的组织和开展。3 职责3.1 公司总经理质量职责a)贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”的宗旨，对公司质量管理和产品质量负责；b)负责建立、实施公司质量管理体系，并持续改进其有效性；c)制定和实施质量方针；d)制定公司质量目标，并确保其得到实现；e)组织质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建立沟通渠道；f)组织管理评审。3.2 公司管理者代表质量职责a)受公司总经理委托主管质量管理工作，并对其负责；b)确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c)向公司总经理报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求；d)负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求的意识；e)负责审核公司质量管理体系文件；f)负责组织内部质量审核，协助组织管理评审；g)负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。3.3 公司质量管理部门质量职责 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002各级各部门质量职责各级各部门质量职责 代替 Q/CH 2011-1999 第 2 页 共 9页 a)在公司总经理和管理者代表的领导下，组织协调公司质量管理工作，确保质量管理体系有效运行和持续改进；b)负责公司质量方针目标的管理，并监督实施；c)负责质量管理文件的管理，组织编制公司质量管理体系文件，并监督实施；d)负责组织内部质量审核和日常监督检查；e)负责质量管理的培训教育；f)负责质量记录和数据分析的管理，开展质量分析活动；g)负责纠正、预防和质量改进措施的管理，并监督实施。3.4 公司行政管理部门质量职责a)负责公司文件管理，并监督实施；b)负责建立沟通渠道，协助公司总经理开展内部和外部的沟通活动；c)负责公司办公设施的管理，确保其有效运行。3.5 公司财务管理部门质量职责a)负责公司财务管理，协助公司总经理组织资源管理；b)负责指导、监督分厂财务管理部门搞好财务成本管理。3.6 公司人力资源管理部门质量职责a)负责公司人力资源管理，确保员工能力满足本岗位工作的要求；b)负责员工的配置、调动和考评，负责人才的招聘和管理；c)负责组织编制和实施员工培训计划，不断提高员工素质。3.7 分厂厂长质量职责a)贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”的宗旨，对本厂质量管理和产品质量负责；b)在公司总经理领导下，负责建立、实施本厂质量管理体系，并持续 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002各级各部门质量职责各级各部门质量职责 代替 Q/CH 2011-1999 第 3 页 共 9页 改进其有效性；c)贯彻公司质量方针，制定本厂质量目标，并确保其得到实现；d)负责本厂质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建立沟通渠道；e)组织本厂管理评审；f)主管本厂产品营销服务。3.8 分厂管理者代表质量职责a)受厂长委托主管质量管理工作，并对其负责；b)确保本厂质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c)向厂长报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求；d)负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求的意识；e)负责审核本厂质量管理文件；f)协助厂长组织管理评审；g)负责本厂质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。3.9 分厂生产副厂长质量职责a)主管本厂生产组织管理，确保产品制造质量符合规定要求；b)协同厂长组织资源提供和管理；c)负责组织生产管理、设备管理、采购供应部门和生产车间开展质量活动，贯彻实施质量管理体系文件和产品工艺文件，确保生产过程处于受控状态；d)参与合同评审，确保合同、订单的履行；e)组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的实现。3.10 分厂技术副厂长（总工程师）质量职责 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002各级各部门质量职责各级各部门质量职责 代替 Q/CH 2011-1999 第 4 页 共 9页 a)主管本厂技术、检验和计量管理，确保产品质量符合规定要求；b)负责组织设计开发、技术管理、质量检验和计量管理部门开展质量活动，确保产品质量处于受控状态；c)参与技术服务，组织处理产品重大质量问题；d)组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的实现。3.11 分厂销售副厂长质量职责a)协同厂长组织本厂产品营销服务；b)负责组织销售服务部门开展质量活动，确保合同的履行，满足顾客要求和期望；c)负责组织与顾客沟通，及时处理顾客投诉及重大质量问题；d)组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的实现。3.12 分厂质量管理部门质量职责a)在厂长和管理者代表领导下，组织协调质量管理工作，确保质量管理体系有效运行，并持续改进；b)负责本厂质量体系文件管理，并监督实施；c)负责对各部门质量职责的监督、检查和考核；d)负责质量管理培训教育；e)负责质量记录和数据分析的管理，开展质量分析活动；f)负责纠正、预防和质量改进措施的管理，并监督实施；g)负责组织不合格品的审理处置；h)参与技术服务，及时处理产品质量信息。i)负责质量方针目标管理，组织编制质量工作规划，确保本厂质量目 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002各级各部门质量职责各级各部门质量职责 代替 Q/CH 2011-1999 第 5 页 共 9页 标的实现。3.13 分厂生产管理部门质量职责a)在生产副厂长领导下，组织协调生产管理，确保产品制造质量符合规定要求；b)负责生产现场管理，确保生产过程处于受控状态；c)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；d)负责标识和可追溯性管理，并监督实施；e)负责产品搬运管理，并监督实施；f)参与不合格品处置和产品交付；g)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.14 分厂设计开发部门质量职责a)在技术副厂长（总工程师）领导下，组织新产品设计开发，确保产品质量符合规定要求；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)参与不合格品处置和技术服务，及时处理产品设计存在的质量问题；d)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.15 分厂技术管理部门质量职责a)在技术副厂长（总工程师）领导下，组织协调技术管理，确保产品质量符合规定要求；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责产品生产过程的策划和工艺监督，确保产品质量处于受控状态；d)负责产品工艺技术培训；e)负责制订和实施产品质量改进措施，组织质量攻关，提高产品质量水平；江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002各级各部门质量职责各级各部门质量职责 代替 Q/CH 2011-1999 第 6 页 共 9页 f)参与不合格品处置和技术服务，负责处理产品技术质量问题；g)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.16 分厂质量检验部门质量职责a)在技术副厂长（总工程师）领导下，组织质量检验，确保出厂产品质量符合规定要求；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责外购器材的进厂检验，确保外购器材的质量；d)负责产品检验，及时反馈质量信息，确保产品质量处于受控状态；e)负责产品质量记录管理；f)协同生产管理部门实施产品标识、状态标识管理；g)参与不合格品处置和技术服务；h)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.17 分厂计量管理部门质量职责a)在技术副厂长（总工程师）领导下，组织计量管理，确保监视和测量装置能满足产品监控和测量的要求；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责监视和测量装置监督检查，确保其处于完好状态；d)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现；3.18 分厂采购供应部门质量职责a)在生产副厂长领导下，组织外购器材的供应管理，确保采购的器材符合规定要求；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责对供方的管理，确保其持续稳定提供符合要求的器材；d)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002各级各部门质量职责各级各部门质量职责 代替 Q/CH 2011-1999 第 7 页 共 9页 3.19 分厂设备管理部门质量职责 a)在生产副厂长领导下，组织设备（设施）管理，确保使用设备（设施）能满足产品制造质量的要求；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责设备（设施）使用的监督检查和计划修理，确保设备处于完好状态；d)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.20 分厂人力资源部门质量职责a)在厂长领导下，组织人力资源管理，确保员工能力满足质量活动规定的要求；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责员工的配置、调动和考评；d)负责组织编制和实施员工培训计划，不断提高员工素质；e)负责人才的招聘和管理；f)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.21 分厂行政管理部门质量职责a)在厂长领导下，组织行政事务管理，协同质量管理部门实施质量职责的监督、检查和考核；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责文件管理，并监督实施；d)负责组织内部和外部沟通的事务性工作；e)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.22 分厂财务管理部门质量职责a)在厂长领导下，组织财务成本管理，确保生产、质量活动的正常进 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002各级各部门质量职责各级各部门质量职责 代替 Q/CH 2011-1999 第 8 页 共 9页 行；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责产品贮存管理，确保外购器材、半成品和成品质量不受损坏；d)协同有关职能部门搞好产品标识、状态标识、不合格品处置和交付等工作；e)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.23 分厂销售服务部门质量职责a)在厂长和销售副厂长领导下，组织营销服务管理，满足顾客要求和期望；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责与顾客沟通和合同评审，确保合同的履行；d)负责服务管理，及时处理顾客投诉，及时反馈产品质量信息，对顾客满意度定期进行测评；e)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.24 分厂生产车间质量职责a)负责组织车间生产，确保产品制造质量符合规定要求；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责车间生产现场管理，确保生产过程处于受控状态；d)负责实施产品标识、状态标识；e)负责组织员工培训，提高员工素质；f)负责生产设备、设施、工装模具和测量设备的管理，做好维护保养工作，确保其处于完好状态；g)负责质量记录管理，按要求做好各项质量活动记录；h)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 201-2002各级各部门质量职责各级各部门质量职责 代替 Q/CH 2011-1999 第 9 页 共 9页 4 实施说明4.1 公司各部门、各分厂可依据本程序制定本部门、本分厂各类人员质量职责实施细则。4.2 本程序规定的质量职责，应随公司、分厂机构变动而随之调整，但不能删减免除。机构变动和调整职能须形成文件。Q/CH江苏常恒集团有限公司企业标准江苏常恒集团有限公司企业标准Q/CH 202-2002 质量方针目标控制程序2002-8-8 发布发布 2002-8-18 实施实施 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 发布发布前前 言言 本标准 2002 年 8 月 8 日发布，2002 年 8 月 18 日起实施。本标准由公司质量管理部门提出和起草。审核：许尧忠 批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 202-2002质量方针目标控制程序质量方针目标控制程序 代替 第 1 页 共 3页 1 目的实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2 范围本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。本程序适用于公司和分厂质量方针目标的管理。3 职责公司和分厂质量管理部门负责质量方针目标的管理。公司和分厂各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。4 控制要求4.1 公司质量方针目标的制定4.1.1 公司质量方针目标制定的依据和要求：a)符合国家经济发展和产业发展的要求；b)符合公司经营理念和宗旨；c)对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d)符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；e)体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。4.1.2 公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。4.1.3 公司质量方针和质量目标，执行期为三年，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2 公司质量方针的展开公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。4.3 公司质量目标的展开 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 202-2002质量方针目标控制程序质量方针目标控制程序 代替 第 2 页 共 3页 4.3.1 质量目标按时间序列展开，分为：a)长期（三年）质量目标；b)年度质量目标；c)月度质量目标。4.3.2 质量目标按职能层次展开，分为：a)公司质量目标；b)分厂质量目标；c)部门质量目标。4.3.3 质量目标按内容项目展开，分为：a)质量效益目标；b)产品质量目标；c)工作质量目标。4.4 公司和分厂管理者代表、质量管理部门通过质量方针目标的展开和实施进行管理。4.5 分厂年度质量目标的制定4.5.1 分厂年度质量目标的内容：a)质量效益目标-销售收入和利润等指标；b)产品质量目标-产品一次交验合格率、出厂产品批次合格率、出厂产品不合格率、过程合格率等指标；c)工作质量目标-顾客投诉率、顾客满意度指标和对质量管理体系运行的要求等。4.5.2 分厂年度质量目标由分厂管理者代表、质量管理部门负责组织制定，经分厂厂长审批后报公司质量管理部门。4.5.3 分厂年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 202-2002质量方针目标控制程序质量方针目标控制程序 代替 第 3 页 共 3页 销售收入、利润或成本降低率等指标由分厂自行确定。4.6 分厂年度质量工作规划的编制4.6.1 分厂年度质量工作规划主要内容：a)内部质量审核计划；b)培训计划；c)质量监督计划；d)新产品开发计划；e)质量改进措施项目（包括质量攻关项目、技术改造项目、预防措施项目及其他管理措施项目等）。上列各项计划也可单列。4.6.2 分厂年度质量工作规划由分厂管理者代表、质量管理部门负责组织编制，经分厂厂长审批后，形成文件，并报公司质量管理部门。4.7 实施与检查4.7.1 分厂各职能部门按照分厂质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经分厂主管厂领导审查后实施。4.7.2 分厂管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。4.7.3 分厂质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。4.7.4 分厂每月召开一次质量分析会议，对分厂质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。5 记录表式质量目标计划表质量工作计划表质量目标完成情况统计表 Q/CH江苏常恒集团有限公司企业标准江苏常恒集团有限公司企业标准Q/CH 203-2002 管理评审控制程序2002-8-8 发布发布 2002-8-18 实施实施 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 发布发布前前 言言 本标准 2002 年 8 月 8 日发布，2002 年 8 月 18 日起实施。本标准由公司质量管理部门提出和起草。审核：许尧忠 批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 203-2002管理评审控制程序管理评审控制程序 代替 第 1 页 共 3页 1 目的组织管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2 范围本程序规定了管理评审的内容、方法和要求。本程序适用于公司和分厂管理评审的组织进行。3 职责公司总经理（或分厂厂长）负责组织公司（或分厂）管理评审。公司和分厂管理者代表协助组织管理评审。公司和分厂质量管理部门负责做好管理评审的具体工作。公司和分厂各部门提供管理评审所需资料和组织实施管理评审的各项决定。4 控制要求4.1 公司和分厂管理评审每年进行一次。如内外环境发生重大变化、法律法规及质量管理标准变更、出现重大质量问题或顾客投诉增多等情况时，可增加管理评审频次。4.2 在正常情况下，公司管理评审在每年三月份之前进行。分厂管理评审是公司管理评审重要构成部份，在公司管理评审之前进行。4.3 管理评审计划4.3.1 公司管理评审计划，由公司质量管理部门按照公司总经理提出的要求负责编制，在管理评审会议前两个月通知有关部门及分厂。分厂应按公司要求，编制分厂管理评审计划，并组织实施。4.3.2 管理评审计划的内容a)评审的目的和重点内容；b)评审时间安排；江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 203-2002管理评审控制程序管理评审控制程序 代替 第 2 页 共 3页 c)评审资料的准备与提供；d)评审会议参加人员。4.4 评审输入4.4.1 评审输入的内容，包括：a)内部、外部质量审核的结果；b)顾客信息反馈，包括顾客投诉，顾客满意度测评等；c)过程的业绩和产品的符合性；d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)质量管理体系变更情况；g)产品、过程或体系改进的建议。4.4.2 评审输入由各职能部门提供，公司和分厂质量管理部门、管理者代表应对文件和资料进行审核。4.5 管理评审会议4.5.1 公司（或分厂）管理评审会议由公司总经理（或分厂厂长）主持，不得他人替代。4.5.2 会议参加人员进行讨论，对评审输入进行分析、评价，公司总经理（或分厂厂长）应对评审作出结论，提出相应的措施或决定。4.6 评审输出4.6.1 评审输出的内容，包括：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求的决策。4.6.2 评审输出应形成文件，由公司和分厂质量管理部门负责整理，经公 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 203-2002管理评审控制程序管理评审控制程序 代替 第 3 页 共 3页 司总经理（或分厂厂长）批准后下发执行。4.7 管理评审的后续工作4.7.1 公司和分厂各部门应贯彻实施管理评审后形成的决策、措施。质量管理部门负责跟踪验证。4.7.2 管理评审的文件资料，由公司和分厂质量管理部门负责整理，归档保存。5 记录表式管理评审计划表管理评审报告表 Q/CH江苏常恒集团有限公司企业标准江苏常恒集团有限公司企业标准Q/CH 204-2002 人力资源控制程序2002-8-8 发布发布 2002-8-18 实施实施 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 发布发布前前 言言 本标准 2002 年 8 月 8 日发布，2002 年 8 月 18 日起实施。本标准代替 Q/CH2181-1999培训控制程序，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：许尧忠 批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 204-2002人力资源控制程序人力资源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第 1 页 共 4页 1 目的对人力资源实施控制，确保人员能力满足质量活动规定的要求。2 范围 本程序规定了人员配置、培训和考核的方法、内容和要求。本程序适用于公司和分厂人力资源的管理。3 职责公司和分厂人力资源管理部门负责人力资源的管理。公司和分厂各职能部门协同搞好人员配置、培训和考核工作。4 控制要求4.1 人员配置4.1.1 公司总经理、分厂厂长确定公司和分厂组织机构及岗位设置。组织机构和岗位设置应保持相对稳定。4.1.2 公司和分厂人力资源管理部门负责组织，各职能部门参与，制订各类人员岗位职责和能力要求（任职条件），经公司总经理或分厂厂长批准后实施。4.1.3 公司总经理、分厂厂长和人力资源管理部门按照人员管理权限，配置岗位人员。a)公司总经理任免公司直属干部（包括公司管理人员、分厂厂长等）；b)分厂厂长任免分厂管理人员；c)分厂人力资源管理部门会同有关部门依据生产能力和工艺要求，配置生产工人、检验工人和其他辅助生产人员，并可根据生产任务安排进行调整。4.1.4 公司和分厂人力资源管理部门依据生产发展和满足顾客要求的需要，制订人员招聘计划，经公司总经理或分厂厂长批准后实施。江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 204-2002人力资源控制程序人力资源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第 2 页 共 4页 4.1.5 公司和分厂人力资源管理部门负责人才招聘工作。按照任职条件、能力要求对应聘人员的学历、资历和能力进行审核，通过洽谈、面试，决定是否录用（或试用），并签订劳动合同。4.1.6 分厂人力资源管理部门可采取招工、聘用临时工的方式，补充录用生产工人和辅助生产工作人员。4.2 人员培训4.2.1 人员培训的需求，主要有：a)为达到岗位职责和能力要求；b)提高员工满足顾客要求和法律法规要求的意识；c)实施纠正、预防和质量改进措施；d)提高和发展能力，知识更新。4.2.2 人员培训可采取：外培、内培和自学三种方式。4.2.3 公司和分厂领导应把培训工作放在重要议事日程，在资金、时间等方面给予支持，开拓培训渠道，并鼓励员工自学成才。4.2.4 培训计划4.2.4.1 年度培训计划a)公司、分厂各部门按照实现质量目标的要求和实际需要，提出培训申请，报人力资源管理部门；b)公司、分厂人力资源管理部门综合平衡，统一安排，编制年度培训计划，经公司总经理、分厂厂长批准后组织实施。4.2.4.2 因生产、质量工作急需，公司、分厂各部门可在事前提出申请，经人力资源管理部门同意后，随时安排培训。4.2.5 公司、分厂人力资源管理部门负责组织年度培训计划的实施，各相关部门应积极配合。江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 204-2002人力资源控制程序人力资源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第 3 页 共 4页 4.2.6 负责授课的部门和人员，应按照培训计划规定的内容、要求，编写教学提纲或教案，并按规定时间（时数）授课。4.2.7 年度培训计划在实施过程中如需调整修改，应报主管厂领导批准，并通知有关部门。4.2.8 培训有效性的评价，可采取以下方法：a)人力资源管理部门应对培训实施过程进行评价，评价培训内容、受培人员、授课教材、讲授情况是否达到预定的安排；b)对受培人员进行考核，即通过笔试或面试、实际操作的考核等方式，验证培训的效果；c)对实践的结果进行评价，如完成工作任务、达到目标要求、年度个人业绩考核等。4.3 资格确认4.3.1 公司、分厂人力资源管理部门负责资格确认的组织，其他相关部门协同搞好各类人员资格考核、确认工作。4.3.2 生产工人、检验人员必须经培训教育，考核合格，持证上岗。其操作合格证可由生产车间或检验部门统一保管。4.3.3 国家规定的特殊工种必须持证上岗的人员，参加有关部门组织的培训考核，由上级部门确认发证。4.3.4 对各类管理人员进行资格确认，颁发岗位证书。a)公司、分厂人力资源管理部门按照任职条件和岗位职责要求，组织培训，对管理人员进行考试及考核，达到合格要求的，发给岗位证书。b)获得国家（政府部门）或专业部门颁发的各类专业职称资格证书，符合任职条件的管理人员，可免试，发给岗位证书。c)在规定期限内，未达到任职条件的管理人员，免职调动或改任其他 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 204-2002人力资源控制程序人力资源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第 4 页 共 4页 工作。4.4 业绩考核4.4.1 公司、分厂按人员管理权限，每年对管理人员进行一次业绩考核和评价。4.4.2 生产工人和其他辅助生产工作人员，按劳动成果，每月进行考核，与工资效益挂钩。4.5 公司、分厂人力资源管理部门应有专人负责人员配置，培训和考核有关资料和记录的收集整理，归档保存。5 记录表式 年度培训计划表培训申请表培训计划更改单培训实施记录表员工培训履历表业绩考核评价表招聘申请表 Q/CH江苏常恒集团有限公司企业标准江苏常恒集团有限公司企业标准Q/CH 205-2002 设备（设施）控制程序2002-8-8 发布发布 2002-8-18 实施实施 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 发布发布前前 言言 本标准 2002 年 8 月 8 日发布，2002 年 8 月 18 日起实施。本标准代替 Q/CH2092-1999设备控制程序，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：许尧忠 批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 205-2002设备（设施）控制程序设备（设施）控制程序 代替 Q/CH 2092-1999 第 1 页 共 4页 1 目的对设备、设施实施控制，使其处于完好状态，正常运行，满足产品质量的要求。2 范围 本程序规定了生产设备、设施、工装模具购置（或制造）、安装、使用和维护保养的一般要求。本程序适用于公司各分厂生产设备、设施和工装模具的管理。3 职责分厂设备管理部门负责设备、设施的管理。分厂技术管理、生产管理、质量检验等部门，协同搞好设备、设施的管理。4 控制要求4.1 设备的分类 按照对产品质量形成和影响的重要程度，将生产设备分为三类，即关键设备、重要设备和一般设备。4.2 设备的选型与购置4.2.1 设备在购置前，主管厂领导组织有关人员进行调研和论证，确保购置的设备能满足产品质量要求，技术先进，生产适用，价格合理。4.2.2 购置设备，须经厂长审查批准后，由设备管理部门或派专人负责采购。4.3 设备的安装和验收4.3.1 设备进厂后，由主管厂领导组织有关人员开箱验收，设备管理部门负责填写设备开箱验收单。4.3.2 设备安装调试必须按照设备使用说明书和有关技术文件规定进行，江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 205-2002设备（设施）控制程序设备（设施）控制程序 代替 Q/CH 2092-1999 第 2 页 共 4页 不得随意违反和更改。4.3.3 对大型、精密设备的安装调试，应由专人负责，并请制造厂家技术人员参与，必要时设计安装基础图和编制调试工作程序。4.3.4 主管厂领导应组织有关人员对安装调试进行验收，验收合格应填写设备验收合格证，验收合格的设备才能投入运行、使用。4.3.5 引进设备应按照合同要求和上级有关部门（如商检部门）规定，对设备进行检查和验收。4.4 设备使用的管理4.4.1 设备管理部门应制订设备管理制度，并组织实施。4.4.2 设备管理部门应会同技术管理、生产管理部门按设备和产品加工要求，制订操作规程和维护保养规程，防止发生人身、设备或产品质量事故。4.4.3 设备操作人员必须经过培训，考核合格后才能上岗操作。4.4.4 设备管理部门应对设备进行标识，设备状态标识分为：“完好”、“停用”、“封存”、“报废”。4.4.5 设备的封存、启用或报废，由设备管理人员填报申请单，经主管厂领导批准后实施。4.4.6 设备维护保养4.4.6.1 设备操作人员应按要求，每班对设备擦洗、清理和润滑，检查设备和附件运行情况。4.4.6.2 车间管理人员每天应对设备运行状态进行巡回检查，及时排除设备故障和隐患。对纳入点检管理的设备，应按点检项目进行检查、记录。4.4.6.3 对连续作业的重要设备（如动力设备）生产操作人员（或班组长）应做好运行记录。4.4.6.4 设备管理部门每周应对设备状况进行一次检查，做好记录，对需要 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 205-2002设备（设施）控制程序设备（设施）控制程序 代替 Q/CH 2092-1999 第 3 页 共 4页 检修的设备，安排人员进行修理。4.4.7 设备的计划修理4.4.7.1 设备管理部门负责编制年度设备修理计划，经主管厂领导批准后实施。4.4.7.2 大、中修设备，应编制单台修理计划，按照修理项目、进度要求实施。本厂无能力承修的设备，应与外厂联系，按签订的修理合同实施。4.4.7.3 设备修理后，应对设备进行验收：a)一般修理项目，由维修人员与设备使用人员共同检查验收；b)关键、重要设备大、中修，主管厂领导组织有关人员组成验收小组进行检查验收；c)验收人员（或小组）应做好验收记录。4.4.8 设备档案和记录4.4.8.1 设备管理部门应按规定要求建立设备台账、设备档案、设备检查和设备修理等记录。4.4.8.2 设备档案应收集以下资料：a)设备技术文件（设备图纸、使用说明书及其他有关资料）；b)设备开箱验收单；c)设备验收合格证；d)设备履历表；e)设备故障及修理记录等。4.5 生产设施的管理4.5.1 生产设施主要包括：建筑物（工房、库房、试验室等）、辅助生产设备（如动力设施、供水设施）、生产线（如表面处理生产线、装配传递装置等），运输设备和工位器具等。江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 205-2002设备（设施）控制程序设备（设施）控制程序 代替 Q/CH 2092-1999 第 4 页 共 4页 4.5.2 设备管理部门应根据不同生产设施的特点，参照设备管理的要求，进行日常维护保养和定期检修。4.6 工装模具的管理4.6.1 工装、模具由技术管理部门提出，自行设计制造或委托外单位设计、制造，经验收合格后，才能提供车间使用。4.6.2 以模具成形工艺为主要生产手段的分厂或车间，应制订模具管理制度，设置模具台账。对产品质量特性影响较大的模具，应定期检定，确保其处于完好状态。4.6.3 生产车间和操作人员应加强对工装模具的维护保养。5 记录表式设备购置申请表设备开箱验收单设备验收合格证设备台账设备修理计划表设备检修记录设备点检表设备封存（启用）申请表设备报废通知单 Q/CH江苏常恒集团有限公司企业标准江苏常恒集团有限公司企业标准Q/CH 206-2002 文件控制程序2002-8-8 发布发布 2002-8-18 实施实施 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 发布发布前前 言言 本标准 2002 年 8 月 8 日发布，2002 年 8 月 18 日起实施。本标准代替 Q/CH2051-1999文件和资料控制程序，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：许尧忠 批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 206-2002文件控制程序文件控制程序 代替 Q/CH 2051-1999 第 1 页 共 6页 1 目的对文件实施控制，确保所有现场使用的文件现行有效。2 范围本程序规定了文件控制的内容、方法和要求。本程序适用于公司和分厂质量管理体系文件的管理。3 职责公司和分厂行政管理部门归口负责文件的管理。公司和分厂质量管理部门负责质量管理文件的管理。分厂技术管理部门负责技术文件的管理。公司和分厂其他职能部门负责本专业文件的管理。4 控制要求4.1 文件的分类4.1.1 按文件内容分：a)质量管理文件（包括质量手册、质量管理体系程序和相关实施细则）；b)技术文件；c)其它管理文件。4.1.2 按文件来源分：a)内部文件；b)外部文件。4.1.3 按文件状态分：a)受控文件；b)非受控文件。4.2 文件的标识 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 206-2002文件控制程序文件控制程序 代替 Q/CH 2051-1999 第 2 页 共 6页 4.2.1 质量管理文件的编号方法a)质量手册Q/CH 101 出版年号质量手册代号公司管理标准代号b)质量管理体系程序Q/CH 2 出版年号文件号质量管理体系程序代号公司管理标准代号c)程序文件实施细则Q/CH 3 出版年号 文件号程序文件号程序文件实施细则代号分厂管理标准代号4.2.2其他文件编号方法由公司和分厂另行规定。4.2.3文件的状态标识 文件状态标识分为：“受控”、“非受控”、“作废”、“保留”等四种，以 江苏常恒集团有限公司江苏常恒集团有限公司 Q/CH 206-2002文件控制程序文件控制程序 代替 Q/CH 2051-1999 第 3 页 共 6页 加盖印章表明。“非受控”印章仅用于供商务、教育（授课人）使用的质量文件。4.2.4 文件在发放使用时，应按发放数量加编分发号。4.2.5 技术文件的标识可进一步细化，应在技术文件管理实施细则中明确规定。4.3 文件的编制和审批4.3.1 质量手册、质量管理体系程序由公司质量管理部门负责编制，管理者代表审核，公司总经理批准发布。4.3.2 技术文件由分厂设计开发部门、技术管理部门负责编制，技术副厂长（总工程师）批准发布。4.3.3 其他管理文件由公司和分厂其他职能部门负责编制，公司或分厂主管领导批准发布。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改时，由更改人员提出，说明更改原因，设计更改和重要项目的更改，必须经过充分试验和验证，必要时，组织评审或经客户（或认证机构）确认。4.4.2 文件更改审批程序与原文件的审批程序相同。若指定其他部门更改，该部门应获得原文件有关的背景资料。4.4.3 更改审批过程中，应注意做到：a)考虑更改可能对体系、过程或产品