业务流程描述.doc

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企业业务流程情况

工作内容：
收集企业现有业务流程的运作信息，为将企业业务流程与系统流程相结合以提高企业管理水平做前期准备。
企业业务流程重组是对企业的业务流程作根本性的重新思考和翻新,以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高。
收集过程中企业的项目负责人员应积极准备各类相关资料，提供相关必须信息。
信息收集完成后的实施过程中，百胜实施人员应与企业项目人员共同协商完成业务流程规划，并协助企业项目人员共同将其在企业的实际业务运作中的价值发挥出来。

业务应用流程
n 第一节 成品入库流程

成品入库流程
仓库
仓库
生产工厂
生产计划部门

生产计划单
商品入库通知单
商品入库单
审核
执行
审核1
审核2
执行
待检
记帐
结算单
验收

备注
1． 生产计划部门下达生产计划单。
2． 生产工厂应通知到货情况，以便仓库可以及时准备入库，一般为下午验货上架。
3． 仓库将入库单回传给仓库，由仓库代替仓库录入入库数，再由仓库验收增加库存账目。

负责人确认： 确认日期：
n 第二节加盟店配货流程

加盟店配货流程
财务部
仓库
配货部
远程加盟商店

商店配货订单
商店配货通知单
商店配货单
审核
执行
审核1
审核2
执行
发出
验收
收货
验收差异单
入库
收货差异
调整
记帐
结算单

备注
1． 首先由加盟商老板填写要货订单。
2． 由配货部人员和加盟商老板确认订单而后审批订单，执行订单分货，生成通知单，再分别执行
通知单生成配货单保存。
3． 由仓库人员打开配货单，打印，按照“捡货—>装箱—>封箱—>二检—>出库”流程发货，再根
据物流人员签字后的发货单，点击发出按钮。
4. 加盟商老板收到货后，如果实货单据相符按验收，如果实货单据不符，选择入库录入实收货品。
5. 财务部根据最终确认的商店配货单记账产生往来。

负责人确认： 确认日期：

n 第三节 加盟店退货流程

加盟店退货流程
财务部
仓库
配货部
远程商店

商店退货申请单
商店退货通知单
商店退货单
审核
执行
审核1
审核2
执行
发出
验收
收货
验收差异单
入库
收货差异
调整
记帐
结算单

备注
1. 首先由加盟商老板填写要货订单。
2. 由配货部人员审批退货申请，执行申请分货，生成通知单，再分别执行，通知单生成配货单
保存。
3. 由加盟商老板根据退货单数量，退回货品，点发出。
4. 仓库收到货品后，根据“核单->验箱->核箱->拆箱->上架”的流程入库，如果实货单据相符按验收，如果实货单据不符，选择入库录入实收货品。点验收打印退货单凭证。
5. 财务部根据最终确认的商店配货单记账产生往来。

负责人确认： 确认日期：

n 第四节 财务操作流程

财务操作流程
财务部

业务部门
客户/供应商

进/销货结算单
入库/销售费用单
应收/付调整单
记帐
记帐

记帐

应收应付帐
入库/销售付款单
应收应付款
收/付款

冲抵

备注
1． 结算单由分销系统业务单据记帐后生成，财务系统结算单记帐可由系统设置后自动完成。
2． 费用单和调整单由财务人员根据实际收付款情况录入。
3．

负责人确认： 确认日期：

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