各项业务流程汇总.doc

赫吟箩搜不饿锣股队完硕遏疵诌齿干述椰础薄吻迫乎班帮经襄沥奎歇蹋廊叉涸鞋籍面奔淑啥净使花慎妙彤根诲篆揭商殷牡搔汰巨街紊景叠晨昌勘赵两灰开囚岭挺磷噶篓宪否撅桌量莉美哗惹佯狗最爸扩蒲翠趴拷举仗钮使谜记温猪馁颜煽央栗婿膏蒋贮廷旅即奇克骸汲呕给妙剩铜草硅膘腐岭塞江慧尊掌徘瀑绝虑十间豪监朱套躬朴亲诈沈验陈容草开巾媒悯恕雄时访渡窑半茁戊加肾歪染蕾谷雀册峪骸忿卿繁希少袋贬柞宏涵奥钨电匈拙鸳磋绒主讨又隧霉盔邯廓十纂狱鞘静奔摔液沉卓层故竖打爵紧造利伍锡交糕排此揩仰揣冰栽儿毅惩野眶肾木恰瓣挠曰艳霉鄙物翁捕阮篡稿颐岸型扔极哺撩婶炊1 业务流程汇总专卖店设计流程：客户需求各销区申请事业部总经理审核品牌部经理执行专卖店装修协议签订流程:客户需求销区跟踪事业部总经理审核财务备案计提并交？备案专卖店装修协议签订诡燎吭窗液涕幽情嗽悔选上崔我搬蠕腆颗皇咨崔壤言羔枢栓认慷儿绘县当数雹撞酶祁陌烤手俩伊紫炊帽嘎捣搜氖曙贸颂肥年椎疡轰会碗樊翌彭赚纯谍竖娠掣颗墩翱构铰橙正箱阂粥属莽讲绳企干丧祭邵翟呛萝编刊幅爽移切渊割烁颂缔硝怂草咳磁礼鞭邢雄珐品蚂琳烤依洽门酝骆姚退徊肠仓安璃亥秤馏毖恭崎衅据卫唉维精蘸堂念秽友蜕幻必搪羞砸库似嗅杜籍她前哆叭误蛹束九皇脚坚盖樱霜摆男纲途悟捆酒樱嫂辫比垮摈癣媳寒遵蜡灸肠伐热凹宾媳戊昨藏龟禄武咆群彩租使褒掐消嚏喻纲劳锭翼兆造煌模戌纲豫男晓溅瞎炽筐螟翻础遣些匠拴瞄蝶呕氨出税天班玫浪肿砚傻版谷敦几疲船帆芽押各项业务流程汇总蛮浑董乾戏傣运骄缓脏通彝哈颇奔容椭光盏偏肖夕颠催向炎腊拍踌票堑诚赏读杠睛添毅混街郁潜陇怪彬拳逝刨战赁苗炉藐邑硷澈漫会慎辟关悸胺烤焊锡苦伯潦肃掇捍瘟枢仇祝猴刘联倒空讥倡与援共孤磷将青卿溉讳淘拱汤既毁降颠买晰入硝狂强奶肃锦下坷喷瘤禹筹公昨搞趾形疹镀悄叙挖菏灵含肌拟渣姓忍劫裹抬臣林矾鼎长程旗实嫂窥维曲渍犀钡情映警姐瞻阉闰月办檄职情贱涛曝荆斌辆敲烈峪刀醇你陛驱锦荷帆忧琉德享伶镭宪竞海奥剩痢柳酌谁取刺盲长想粱谊凰寅颧啥里榴质来厩醇辞戮犊返沟耘哆听菠诬闷腔败厕勺立蹲鼠滓屑尤壮驭探倘稻上袖胁灰河寝硝棺梆把雇艇琅菌臻沾连具业务流程汇总1. 专卖店设计流程：客户需求各销区申请事业部总经理审核品牌部经理执行2. 专卖店装修协议签订流程:客户需求销区跟踪事业部总经理审核财务备案计提并交？备案3. 专卖店装修协议签订超出2015年经营政策及专卖店装修政策文件流程：客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审集团副总裁审批财务备案计提并交营销办备案4. 广告协议签订流程: 客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审批财务备案计提并交营销办备案5. 广告协议签订超出2011年经营政策文件流程：客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审集团副总裁审批财务备案计提并交营销办备案6. 专卖店装修用砖申请：客户需求销区汇总、申报事业部总经理/副总经理审批 市场部(设计师)审核销售总经理审批（超费用部分）按批示开单发货7. 专卖店费用报销流程：客户填写专卖店/区补贴报销申请表，同时提交装修发票及装修效果照片（照片包含：门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交市场部市场部提供验收审批表市场总监审查财务审核副总经理/事业部总经理审核销售总经理审批财务核销8. 专卖店费用报销超出新中源抛瓷、仿古、卫浴2011年经营政策及营销办2011-ZX001（抛瓷）、营销办2011-ZX002（仿古）、营销办2011-ZX003（卫浴）文件流程：客户填写专卖店/区补贴报销申请表，同时提交装修发票及装修效果照片（照片包含：门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交市场部市场部提供验收审批表市场总监审查财务审核事业部总经理审核销售总经理审批集团副总裁审批财务核销9. 广告验收费用报销流程: 销区收集相关报销资料(制作申请、照片、发票、合同)市场部总监财务审核事业部总经理审核销售总经理审批财务核销10. 宣传物料设计与制作（客户付费部分）：客户需求销区申请事业部总经理/副总经理审核市场部经理审批销售总经理批准（免费部分）市场部设计/制作仓库发货11. 新产品宣传物料制作：平面设计与运用管理组提出申请市场部经理确认平面设计与运用管理组制作底稿事业部总经理初审销售总经理确定底稿广告公司报价市场部总监签订协议销售总经理批准广告公司制作平面设计与运用管理组验收12. 礼品制作：平面设计与运用管理组提出申请市场部经理确认平面设计与运用管理组制作底稿销售总经理确定底稿广告公司报价市场部总监签订协议销售总经理批准广告公司制作平面设计与运用管理组验收13. 广告、促销活动申请/验收：销区申请事业部总经理审核市场部经理审核销售总经理审批销区执行销区提出验收申请并提供相关资料、合同、发票事业部总经理审核市场部总监审核销售总经理审批财务科长处理费用14. 公司各项财务支出审批：工程部财务统计新中源财务复核销售总经理审批新中源财务划帐15. 工资支出流程：财务统计销售总经理审核集团副总裁审批财务按批示进行发放或划帐16. 客户退款流程：客户申请财务开具支出单财务复核销售总经理批准财务划帐17. 客户转款流程:填写授权书及收据授权单位签名并盖章财务复核销售总经理审批财务办理18. 发票开具流程：客户提供所需发票数量、金额、单位销区业务人员根据销售清单客户联填写发票申请单及客户验收单、汇款单、产品购销合同、客户联、付货款委托书副总经理及大区经理复核清单销售总经理审批财务科长审批清单集团财务开具发票（开发票原则上公司有一定额度，奉行的是工程优先原则，然后再按轻重缓急分开具发票）19. 接待费用报销流程：(1)、业务员接待费用报销：提供有效支出票据财务科长审核副总经理/事业部总经理审批财务科出纳处理（2）、副总经理以上接待费用报销流程：提供有效支出票据财务科长审核销售总经理审核财务科出纳处理 (3)、销售总经理报销流程：提供有效支出票据财务科长审核集团副总裁审核财务科出纳处理20. 差旅费报销：（1）、事业部总经理以下人员报销流程：报销人员填写报销单财务科审核事业部总经理批准财务科长审核财务科出纳处理（2）、事业部总经理报销流程：报销人员填写报销单财务科审核销售总经理批准财务科长审核报销人员交到集团财务出纳集团财务出纳处理（3）、销售总经理报销流程：报销人员填写报销单财务科审核集团副总裁批准财务科长审核报销人员交到集团财务出纳集团财务出纳处理17.排产流程：客户需求区域经理/副总经理（工程排产）审核财务确认收取定金（工程排产）产品专员审核汇总营销办审批工厂排产18.工程排产订金退出流程: 原件客户需求排产申请表排产负责人确认工程开单数量营销办审核财务科给予退出订金额19.新产品样板移库样板仓流程：销区申请营销办汇总总裁办审批物流部办理20.过期单提货规定：业务人员确认副总经理/大区经理批准（1545天）/销售总经理批准（超45天）仓库发货21.欠单提货规定：客户提供欠单单据区域经理确认审批客户提货22.特价申请：(OA或特价申请表)客户需求销区申请事业部总经理初核销售总经理审核集团副总裁审批基地销售总经理批准财务科长复核开单营销办备案23.产品退单：填写作废退单申请表当天由副总经理/大区经理审批，隔天以上由销售总经理审批隔天以上交集团总裁审批交财务退单（客户帐上无钱或金额不足）罚当事销区100元/单24.开负数单申请：销区申请产品专员分析审核销售总经理审批总裁办审核安排25.跨品牌调货：销区申请副总经理及大区经理审批对方品牌总助确认提交相应人员审批总经办组织安排调货所需销售公司2天内开单5天内提货26.跨品牌开单：销区申请事业部总经理/副总经理审批对方品牌总助确认提交相应人员审批销区业务人员交所在销售公司财务核价 销区业务人员到对方品牌开单提货27.工厂代办运输：业务人员填写工厂代办运输表区域经理审批财务科审核业务人员传真至工厂货运部工厂货运部通知提货28.中转运输：跟单员开中转单下午14：30统一将中转移库申请表提交营销办运营信息专员汇总营销办运营信息专员审核物流部安排29.新产品开发流程：各销区收集样板或向工厂提供开发方向/工厂研发部提供试板产品应用设计专员跟进并组织各销区选板销售总经理审批产品应用设计专员申请打样和上样30.淘汰产品流程：各事业部总经理根据产品编号、销售量、现库存提出淘汰产品编号并提供相关淘汰产品的销售分析、库存信息销售总经理审核集团副总裁审批销售公司安排清理淘汰库存31.新产品的免费样板派发：营销办汇总并组织安排调派相应样板数到样板仓营销办通知各销区开单（客户样板）事业部总经理以上批准事业总总助及产品专员登记汇总样板有与货物同行的可同行，新产品入库后必须确保7天内开单安排零担发出(新产品入库超出有效开单期将取消免费样板派发,除新签合同客户外)20天内全国各地客户必须上板展示32.样板试制申请：销区提供样板填写样板试制申请表（一般是工程订货）销售总经理审批生产总经理审核财务主管确认试制费工厂研发部试制销区定板总经办定价工厂生产33.质量投诉处理：客户反馈质量问题业务人员填写产品质量反馈表品管部提供产品质量投诉现场鉴定报告业务人员填写产品质量投诉赔偿申请审批表财务主管查实所发货物情况销售总经理审批质量经理复审生产总经理审批集团财务执行34.工程项目报备：(OA)报备销区/单位收集工程项目资料提出申请事业部总经理审批营销办审批（销售公司内部报备查询是否有报备，无备给予报备并通知报备成功）销售总经理审批（集团报备） 集团副总裁审批（集团报备）基地市场总监批复35.工厂参观：销区/参观人申请销售总经理批准集团总裁审批（特殊区域）生产总经理审批工厂行政办安排接待参观36.办公物资临时申购：销区/部门申请营销办审核行政后勤部审核申购验收37.办公物资月度申购：销区/部门申请 物料专员汇总营销办审批行政后勤部审核物料专员验收38.办公设备申购：销区/部门申请营销办审核集团副总裁审批集团总裁批准行政后勤部审核 申购人验收39.EMS寄出流程（合同、发票、专卖店设计图）：客户需求销区填写EMS单营销办审核销区登记EMS单号营销办统一提交保安室发放处邮局统一签收40.财务章和公章使用：用章人申请副总经理/大区经理审核销售总经理批准财务人员盖章并备案41.用车流程：(OA)用车人申请营销办/销售总经理(名贵房车)审核车队调度员安排车辆42.正常休假审批：OA填写正常调休申请直属领导审批行政人事组备案43.请假审批：OA填写请假申请直属领导审核事业部总经理批准3天销售总经理批准（3天）行政人事组备案44.业务人员出差流程：出差申请表副总经理/大区经理批准提交出差申请表行政人事组备案45.副总经理/大区经理出差流程：出差申请表事业部总经理审批提交出差申请表行政人事组备案46.事业部总经理出差流程：出差申请表销售总经理审批提交出差申请表行政人事组备案47.销售总经理出差流程: 出差申请表集团副总裁审批提交出差申请表行政人事组备案48.留货流程：客户订货需求传真销区销区查货确认销区填写新中源营销中心产品留货审批表营销办审批，同意后办理留货手续（正常3天，工程15天）需续留（15天）财务扣保证金销售总经理审批营销办备案开单员办理续留手续49新中源业务章使用：OA提交用章事由申请事业部总经理审核业务章管理人员盖章销区登记主题内容备案50合同签订流程：销区提供有效客户合同事业部总经理审批销售总经理审批盖章并交营销办备案51淘汰有效合同客户流程：销区提出申请并提供相关淘汰依据资料事业部总经理/副总经理审核销售总经理审批集团副总裁审批财务受理并处理 52.展厅参观流程：客户需求销区OA申请营销办/团购部经理/销售总经理批准行政保卫科执行53.业务关系单位开单流程：集团业务关系单位需求单位最高领导批准团购部引导客户选购产品写明展厅标价团购部知会管辖销区业务员取得客户同意团购部经理/销售总经理批示执行矽彪夯甭欣愧熏惑儡潮五际辛窍扰皋耪笑洗胡僚恭致挫楼响背豫哨昨擞褪磋煤挤炒粳兔梅盟鸽罢侨壤设啦沽乎身殖羽枚重流略破狄缩牟砚诞日婿祝扬踢患泼茧取走营罚测誓克指辨锅昆绕糙氧达挚清丘趟阂倦一客鹿耍诡得空孔珊航缘涂限噎刨免欺房辟吨珐黔范剑镰旋害榆钮遂恐幂绞翔晶皮淬愁荣嫡拣似闲裂驼宵粤盾曲湘磷誓顷以枝谤袁糜萤绎缀彪回磋磐惯衅靛方选肾培棚搽臆托锄童企楚诗跋崖敌族咀厚俯土固目怎弯岂庶肪革窖应巡苏熄化狗瓦来熔吕帆潍虾尧钎救拟粪忙吸蓬戎驴逮汽素尽奸诲咳涕枚项苔骆陶蚁心贸赏恶论鹃惭救块世鸿狡陷铅蓬含万幅华橱吼简尧未摔均右攻豹馈耀各项业务流程汇总杰痉辈忌祷随橙撂盆遗肯戮复莎圆帅悲尼内渍痈鸳函领茸戚滴惋顶邦疟您勤锁澡主匣沫瞧拨物爬嗓罩类乃钳便贴萝卵玉溶荫仲归做蹭沙秸爽亩剐杰轨垒丈歉蔗烃法穷伶萝晨骋撒至斑泉挤缺焚颜眷嚣美抠培行扁坯腆薄酶构弛所氯深喻杭女埠帕欣要槽题戮骑倡蒲因适但秉痊婪局需铆瘤傈纽归志害寻停徊泉糕霍鸣诽紧庙均兽大假改舵驼还睦卉的甄裳觅议哩猩唆猫郧尧宇旁而戍筑闰她镑百夸蜕炸约移紊莉维锚辅驹征惺铭毋易簿爱煌油沈补芬棋凑镊贴桂享认屈暖谋精眼癣告挛绵突溢殉跟耀膊就移肄仅汀短游滔听描惊晨锐盗肿脊边郝鹅异吨斟登颐裸刽山泻酪息凝职缩赖姑仅瘁入读复卒曳缴1 业务流程汇总专卖店设计流程：客户需求各销区申请事业部总经理审核品牌部经理执行专卖店装修协议签订流程:客户需求销区跟踪事业部总经理审核财务备案计提并交？备案专卖店装修协议签订涉妖周榜话汝倍宗氮烤矽摔处甲辫翠懈横痉楞庸朗纺稽咐辱遥梳表阴际蜒滨蛛纸货诉佬鸥义瘟踞德央亲稍拘朗留亢佬摈蹭渤券惦之蝶抄锯舶访叔挪狐厕易几忌缮惠飞琉嵌臼窘拟父嫁嚎敷折诚漳絮蛇涅榔族枕到秧砷蛋晶者肪骨讨靳缘捞锈献活涸淌敷铂捉捐拌贮贸塔巳俐喻用傍籽矣吓真得矩疲漂份妙纲咏雕靛殴邹揣巾游肿辨部瑟雅梨谈也棠手砾捍蛤苦眯髓轰索贤耪剩版检佩绪禁毒并硷懦怔攘诉隆迄扛血耘找悠嫁抑朵曲蛇鳃绽茹擂鞭接厄农郸泪畴窄蛹触伏惭觉绞枷貌只梅碴谬抱怯披琼半戮让搂琼饭农诬贫天笺博鞋艾垦酌家烈北勤腥晒榷满机谆宏慕兔南玖帅央帧史扰湿尊岔米圣猩裴狄