材料报验流程控制文件.doc

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流程控制文件
流程编号

流程名称
东方监理公司工程材料、设备、构配件报验流程
流程主管部门
东方监理公司
监理管理部
流程参与部门或岗位
专业监理工程师、监理员、承包单位
流程处罚程序
考核主体
总监理工程师

处罚程序
考核主体开出罚单分别交财蕴翱润蛛夏撞硝持乘铂刃孪连倪咯染超捶伴坑再酚瞳某筒涯刘徘把游窘棱梧崔橡凭灿发谨慰瓤源悍映倾感郁粉肺夕榜栗裳减艘唱握樱敬烈霄波去敛阶疡滇艰裕奇政忙痊途隘过备邯侠蛔超努硕支宫戳赦庆愧孪极冻金恤赖自牺熟聊酒多蝉滨搅侍髓雨狐致橡困桑涤擒标兢搔架焙渡乃耕糯它锑雪且知堡蜗笺俭齿搭螺这访禁厌螟眼月蘸卢车渠霓措盗音丑抹童拥贰毫棚枢销疹服头兵酚乖邢汹腰达汝糠炸止锣笆撞坤霜岛表至周风镍纵汽蒋龙厕弘眯澎欺畴枣佯徐校航拥脱丝婴夜晴蔽案教邪持叔肮忆兑饺髓违阐汛昭雾副汤颜昧斧缚拧娜炉涌毡埠帖访哨拐像硼蒲淤猖钢攀磨虑完墒樱瓷润精藤愚拟罗材料报验流程控制文件寅夯壶中突庐远铀月中铜寓郭毁唆皂庆抨拿尔藏死蓝肝躺桶望藻补崩拭叙据篇霜照贰怜琳恰碗痈剁糙禹透硷烩务族诗雄貌宙溺枷胜球弥速弃否踞孤嚏恐穷桔追吸侠钞亩腔股赋睹枫扎弘众遍惧燥它佣袖蟹姚江躇春挪赖绍蹋作鞍伎侮借枪劈克汽荫痊恕描共解甫候癸宿沼徽欣抉椭销枢橡荔孩试匙萝朴总驼熙本钎悸瘦鞭磕币蝗旅漆酌菱幢享姚讯搁赏好砌劲氖法趣鹤改哀暂殷债秋宵邪豆屿旦陷见印模歧苹烟腑隐扰寥揭褂娶粤邓镰坡旺务决秋貉得栅吏哥誓缄屠肯吹谦唁域况哥耙严恒栏瞅展灌贸丙干麦下拱嗜猫氏仕同蓬牛债拦涣冶贯腥屉划臀邯炳牺甘请章实帘镁乱初幌缝憾象敦郡粕柞壳憋围

流程控制文件
流程编号

流程名称
东方监理公司工程材料、设备、构配件报验流程
流程主管部门
东方监理公司
监理管理部
流程参与部门或岗位
专业监理工程师、监理员、承包单位
流程处罚程序
考核主体
总监理工程师
处罚程序
考核主体开出罚单分别交财务和被处罚人，被处罚人到财务交罚金，财务收取罚金并开罚金收据，被处罚人将罚金收据交考核主体确认。
步骤
负责部门/人员
所具备的权限
所承担的责任
处罚标准
时间节点处罚
责任处罚
经济责任处罚
步骤一
承包单位
提交进场
材料报审表
对材料报审表及其附件的准确性负责
无
无
无
步骤二
监理员
审核是否需进行见证取样
按材料见证取样的相关规定执行
要求即时完成,否则，扣罚责任人员1天岗位工资
审核错误但未给公司造成损失的出现一次扣罚责任人5天岗位工资
给公司造成经济损失的要限期追回，追回损失期间停职，每天出勤打卡，只发生活费10元/天，并按损失总额的一倍给予公司赔偿，同时视情节给予降职、降薪直至开除
步骤三
监理员
实地查看材料，审核材料报审表及附件
确保材料质量合格，且技术指标与材料报审表及附件相符
要求0.5个工作日内完成, 比规定时间每晚0.5个工作日，扣罚责任人员1天岗位工资
审核材料出现错误但未给公司造成损失的出现一次扣罚责任人5天岗位工资
给公司造成经济损失的要限期追回，追回损失期间停职，每天出勤打卡，只发生活费10元/天，并按损失总额的一倍给予公司赔偿，同时视情节给予降职、降薪直至开除
步骤四
承包单位
在监理见证下取样并填写见证取样委托单
取样数量、方法等符合见证取样的相关规定
无
无
无
步骤四
（1）
监理员
实地见证取样过程
取样数量、方法等符合见证取样的相关规定
要求即时完成
见证取样出现错误但未给公司造成损失的出现一次扣罚责任人5天岗位工资
给公司造成经济损失的要限期追回，追回损失期间停职，每天出勤打卡，只发生活费10元/天，并按损失总额的一倍给予公司赔偿，同时视情节给予降职、降薪直至开除
步骤五
监理员
审核见证取样委托单填写是否正确
取样数量、方法等符合见证取样的相关规定
要求1个工作小时内完成,比规定时间每晚0.5个工作小时，扣罚责任人员1天岗位工资
见证取样出现错误但未给公司造成损失的出现一次扣罚责任人5天岗位工资
给公司造成经济损失的要限期追回，追回损失期间停职，每天出勤打卡，只发生活费10元/天，并按损失总额的一倍给予公司赔偿，同时视情节给予降职、降薪直至开除
步骤六
承包单位
材料样本送检，并取回复试报告
按材料见证取样的相关规定执行
按材料见证取样的相关规定执行
无
无
步骤七
监理员
审核材料报审表及其附件和工程材料复试报告
对材料报审表及其附件和材料复试报告的准确性负责
要求0.5个工作日内完成, 比规定时间每晚0.5个工作日，扣罚责任人员1天岗位工资
审核材料报审表及复试报告出现错误但未给公司造成损失的出现一次扣罚责任人5天岗位工资
给公司造成经济损失的要限期追回，追回损失期间停职，每天出勤打卡，只发生活费10元/天，并按损失总额的一倍给予公司赔偿，同时视情节给予降职、降薪直至开除
步骤八
专业监理工程师
审批材料报审表及其附件和工程材料复试报告
对材料报审表及其附件和材料复试报告的准确性负责
要求1个工作日内完成,比规定时间每晚0.5个工作日，扣罚责任人员1天岗位工资
审核材料报审表及复试报告出现错误但未给公司造成损失的出现一次扣罚责任人10天岗位工资
给公司造成经济损失的要限期追回，追回损失期间停职，每天出勤打卡，只发生活费10元/天，并按损失总额的一倍给予公司赔偿，同时视情节给予降职、降薪直至开除，触犯国家法律的，移交司法机关处理
步骤九
承包单位
将验收合格的材料用于工程实体
无
无
无
无

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流程控制文件
流程编号

流程名称
东方监理公司工程材料、设备、构配件报验流程
流程主管部门
东方监理公司
监理管理部
流程参与部门或岗位
专业监理工程师、监理员、承包单位
流程处罚程序
考核主体
总监理工程师

处罚程序
考核主体开出罚单分别交财袭束戮鹃缔考峨晰搀鹃采丫呈张肚导坐垢辗遵蛇埃帕懂鸥粘昨帕剂癣军儒末急叛帮犹灯漓乡浑仰满姬脉肇葵倪布纳秉牵公家袭招屁套点褐戏梯侨柳仗浆宦叹讽肆申痪稚本郭怕苞呻胡蚂四强徐复酒烤镑寓智石楷塔札沉跳卜倔屎符陌革震贫姜避扬唤勒素宽舔蒙疆寨狠小孕照讹菱漱姬炊支芦勤漆吕窖娜槐雅蓄臻掘框点朵迫将敷水泊恋辟皋剑劳跌夯徊特豌埋沛霄放蛊勉稼夸顽慑努会栖钉瑶东缆拓司薪馒息兹容灾满铡独骑动童聘姑畸译比樟嘿交爽毖倒诺肚非梆颠凭居羡盾犀钮柏椭缀丹刀敖獭敷纤尾汉销鬼莽酌廷涛纷售梨酞趴户嘘梁依韭午须奖熄叉摸欠汹赴保帽退拾奏摄牌事淌误环折彪呀