异常上报制度.doc

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版次
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日 期
修订人
A
-----
初版发行
2014-06-20
赵国华

品质部
管理部
商务部
项目部
技术部
生产部
设备科
财务部

核准

审核

制作

正文：
1、 目的
为了规范异常管理，提升模具品质，理顺生产流程，总结各部门的异常发生次数和由异常所造成的损失，特制定本制度。
2、 范围
本制度适用于岳众模具生产和技术部门。
3、 职责
品质管理部负责本规定的维护和监督。
4、 定义
无
5、 内容
5.1 品质管理部负责各部门异常的收集整理和总结；
5.2各部门发现异常后及时通知品质管理部确认，由品质管理部、现场异常处理人员、发生部门三方共同判定，对于难以判定的异常，由品质管理部组织各部门评审判定，责任部门对出现的异常制定永久性对策；
5.3凡是生产现场所发现的异常问题，操作者必须首先通知品质管理部；
5.4钳工装配和拼装需要向品质管理部报的异常：
Ø 需补料才能解决的异常；
Ø 需要重新进行物件采购的异常；
Ø 跨工序的异常即下序在加工时发现的由上序所导致的异常问题；
Ø 由于设计不良导致的异常；
Ø 检验员检出的异常；
5.5数控加工需要向品质管理部报的异常：
Ø 导致必须补料才能解决的异常；
Ø 需要重新进行物件采购的异常；
Ø 跨工序的异常即下序在加工时发现的由上序所导致的异常问题；
Ø 由于设计不良导致的异常；
Ø 漏加工（制件已经卸下机床才发现且必须进行重新加工的，或已经转入下序才发现的漏加工）；
Ø 检验员检出的异常；
5.6对于本工序内发生的并且能够在本工序内自行解决的异常、数控车间漏加工且能及时发现，制件未卸下机床重新进行补加工的异常等可以不用通知品质管理部进行汇总，但车间内部必须自行做统计，可以作为班组考核的依据。
5.7 技术部门异常：
Ø 生产过程中车间或检验发现的因技术缺陷造成的异常；
6、 统计周期
6.1为使各部门的异常统计数量与品质管理部的统计数量相符，规定每月异常数量统计周期为一个自然月，即每月1日至30日（31日）；
6.2因异常发生时间与异常解决时间不同步，异常统计以品质管理部统计数据为准。
7、 实施
此制度自2014年05月20日起实施。

8、 相关表格
《不合格品处置单》 《纠正与预防措施》《设计变更/异常纠正处理单》

编制 部长 批准

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