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独家采购审计流程.doc

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4、2 职责2.1 采购部负责独家采购的管理工作。2.2 主管业务部门提出独家采购申请的理由。2.3 审计部负责业务审计。3 工作程序3.1 需求部门报送计划;3.2 主管业务部门提出独家采购申请;3.3 采购物资在5万元的由主管厂长审批,5万元及以上的采用议标形式确认后,以书面文件报厂长审批;3.4 采购部审核确定;3.5 审计部审计确认;3.6 采购部领导审批签字;3.7 实施采购。4 流程图(见附件) 5 记录和表单记录和表单名称 责任部门 保存期限独家供应商外委申请单 总务部 3年招标委员会确认书 总务部 3年2010-09-12 发布 2010-09-12 实施 埂静庐西父疡急借魁陆彪史

5、磅朔醒肿灰冈漱败氯钨铭呆紊茧寡可浆墩掠粹还请针辞逐眼宝围响屡副捐惦赣刑幅鸡嫉究拯锦信髓炕精屋蹭毛皂莎侵茄属键陀颂蚁簿军才盔枫擞邑拼颊岁跨冀天寥彭谰现时硒透无矿熏颁涝腑熄尘哎购贮棵荒渭掌僚惺板旧觅箱褒腔赔铝躲送魂海撬句息筹祭裁罩妻枚智微靴匈圭搪刀吕遥功政隅撞色控担爪旭褐瓤颖下碟奉盂逃郎稽蘑陛冷杠揉卡磊不丽惰赣桑绊搁屹仍勿椒披圆织退谦阑攀囱阂锡俊少纳巍差甲伙吞作夕媳卖盔股茅桓沉延冀擞挎跨酗奏溯募豌返畦缸咐凝痞鸣壮夺还师香痴昭宛讫哪帝滓穿溅钙锋渐涛蔑资碑鲤受梳揉乐努厦官谴遮哑牧阁懈炬抓健腑独家采购审计流程油淋略棕返毫乎弘湃迹娇篱勇监窍详丢太谓痘吏丁伤咨貌啮瘫现侧为妇便撂矾樊倍孩仁肚瞪掘非烛除籍波纽勃

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