LX-B-003-项目管理程序.doc

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昆山莲雄汽车零部件有限公司
KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO., LTD

项目管理程序

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修订内容
2014-03-01
A

新版发行

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会签
会签者
日期
会签
会签者
日期

分发单位
总经理
副总经理
业务部
管理部
财务部
采购部
工程部
生产部
模具部
质量部

份数

1.0目的
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。

2.0 范围
适用于本公司所开发的新产品或产品变更的先期策划。

3.0 定义
3.1合同：指顾客合作意向书，供货协议或表示合作意向的模具订单及样品订单，包含产品的技术规范、价格、付款方式、运输方式及执行有效期等内容或顾客要求定制模具的请求和要求交货期，需进行书面确认并具有法律效应的供需双方都认可的文件。
3.2量产订单：在顾客合作意向书，供货协议签订的前提下，顾客向本企业发出的订单；在确定相关责任的前提下，视其为定货依据的有效预测; 包含首批订单。

4.0 职责
4.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提供支持。
4.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
4.3项目小组为新产品或产品变更进行生产准备。小组活动应包括：特殊特性的建立和确定；失效模式及后果分析的建立和评审；制定措施，以减少具有较高风险顺序数的潜在失效模式；控制计划的建立和评审。
4.4其他各部门负责完成产品质量先期策划的相应职能的工作任务。

5.0 程序

输入
Input
流程
Process
输出
Output
负责Responsible
内容说明
Explain
第一阶段：
市场调研报告
维修记录和质量信息
小组经验
业务计划/营销策略
产品/过程标杆数据
过程设想
产品可靠性研究

A
5.7合同评审
5.4
5.9识别顾客特殊特性
5.10编制过程流程图
5.11 确定材料清单
5.12编制特性矩阵图
B
N
Y

第二阶段

开发合同
样件制造-控制计划
工程图样（含数学数据）
工程规范
材料规范
图样

B
5.13编制车间平面布置图
5.14 FMEA 分析
5.15 试生产控制计划
5.17 设备清单
5.18测量设备清单
5.19编制包装规范
C
5.16供应商APQP计划

C
5.20编制作业指导
5.21编制MSA/过程能力计划
5.22过程确认计划
5.23评审
5.24管理支持
D
Y
N

D
5.25试生产
5.27测量系统分析
5.28过程能力研究
5.29生产线平衡分析

5.30过程确认
E
5.26供应商PPAP批准
包装标准
产品/过程质量体系评审
过程流程图
车间平面布置图
特性矩阵图
PFMEA
试生产控制计划
过程作业指导书
测量系统分析计划
初始过程能力研究计 划
生产线平衡分析计划
生产过程确认计划
包装规范
管理者支持

E
5.31包装评价
5.32生产件批准
5.33更新FEMA,CP
5.34质量认定
5.35管理支持
F
Y
N

5.36量产控制
F
5.37减少变差
5.38顾客满意
5.39交付&服务
5.40持续改善
测量系统评价
初始过程能力研究
生产线平衡分析
过程确认
生产件批准
生产确认试验
包装评价
生产控制计划
质量策划认定
管理者支持

5.1确定新产品开发来源
5.2新产品开发制造
可行性分析
5.3成本核算/报价
5.4新产品开发申请
新产品开发立项
5.5成立跨功能小组
5.6编制APQP计划
审批
停

A
N
N
Y
5.8工程图样、规范评审
5.78
N

新产品制造可行性分析报告
成本核算及报价表

新产品开发申请/立项报告

产品开发小组成员表

新产品APQP开发计划

产品设计信息检查表
图纸/工程规范/材料规范评审表
特殊特性清单
过程流程图
过程流程图检查表
材料清单

特性矩阵图

车间平面布置图

FMEA
FMEA检查表

控制计划
控制计划检查表
设备清单
新设备计划&验收

测量设备清单
新设备计划&验收

WI

MSA计划
过程能力研究计划
生产过程确认计划

评审记录

可行行承诺

试生产计划

MSA报告

过程能力研究报告

平衡分析报告

过程确认报告

包装评价报告

零件提交保证书

FMEA
CP

质量策划总结和认

可行性承诺

生产计划

控制图
产品审核报告
过程审核报告

工程经理

工程经理

工程经理

总经理

总经理

项目组长

项目组长

项目小组

工程部

工程部

项目小组

工程部

工程部

项目小组

项目小组

项目小组

项目小组

工程部

项目小组

项目小组

项目小组

总经理

项目小组

质量部

质量部

项目小组

项目小组

项目小组

项目小组

工程部

项目小组

总经理

生产部

质量部

业务部

各部门

5.1根据新产品开发设计输入信息确定新产品开发来源。

5.2工程经理组织进行新产品制造可行性分析，并将分析结果填入《新产品制造可行性分析报告》中。

5.3工程经理组织进行成本核算及报价，填写《成本核算及报价表》。

5.4工程经理根据制造可行性分析结果及成本核算结果，填写《新产品开发申请/立项报告》，并连同《新产品制造可行性分析报告》及《成本核算及报价表》提交总经理审批。

5.5总经理审批后，新产品开发项目即成立，总经理负责授权项目组长，由项目组长组成项目小组。

5.6项目组长负责编制《新产品APQP开发计划》，并组织项目组实施。

5.7项目组长组织对合同或项目订单等进行评审，评审顾客特殊要求及质量体系要求。

5.8项目小组对工程图样、工程规范、材料规范等进行评审。

5.9工程部识别顾客特殊特性，顾客制定的特殊特性符号，采用顾客符号，并编号；对本公司识别特殊特性，采用本公司编号规定。
5.10工程部负责编制初始过程流程图，并组织进行评审。

5.11项目小组制定产品材料清单。

5.12为了显示过程参数和制造工位之间的关系，工程部应编制特性矩阵图。

5.13工程部绘制车间平面布置图并进行评审。评审结果应记录于“车间平面布置图检查表”中。

5.14工程部负责PFMEA分析并编制PFMEA，并组织FMEA评审。

5.15为了遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不合格，工程部门应组织编制试生产控制计划。试生产控制计划应包括正式生产过程确认前要实施的新增产品/过程控制。

5.16项目组确定供应商，并要求供应商APQP计划，并确定各阶段时间。如果需要开发新供应商则按《供应商管理程序执行》。

5.17项目小组负责确定新设备、工装及设施要求。填写设备清单，针对新的设备、工装和设施，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。

5.18项目小组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确定。填写测量设备清单，针对新的量具和试验设备，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。

5.19项目小组在顾客提供的产品包装标准和/或公司制定的产品包装标准基础上制定产品包装规范。确保开发单个产品的包装（包括内部分隔部分）。

5.20 项目小组负责编制各过程详细的可理解的作业指导书，并提供给过程的操作者。指导书应予以公布，内容应该包括如机器的速度、进给量、循环时间等参数，这些说明书应使操作者和管理人员易于得到。

5.21 项目小组根据控制计划中提到的测量系统制定测量系统分析计划；控制计划中确认的特殊特性，制定初始过程能力研究计划。

5.22项目小组编制生产过程确认计划，以便对过程流程图中的所有过程进行确认。过程确认应包括：过程评审和批准的准则；设备认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录以及再确认的要求。

5.23制造过程设计输出评审工作由项目小组进行评审，评审结果记入设计和开发评审记录表。

5.24项目小组将第二阶段的总结报告总经理批准，获得其支持或承诺，并协助解决任何未决的议题。

5.25项目小组编制试生产计划，采用与正式生产相同的生产工装、设备、环境（包括操作者）设施和循环时间来进行试生产。对制造过程的有效性的确认从试生产开始。

5.26质量部组织对供应商过程进行确认/进行过程审核，通过后，并批准PPAP。

5.27质量部门根据测量系统分析计划，对控制计划中提到的测量系统及所标识的特性，进行测量系统评价，评价方法见《测量系统分析作业指导书》。
5.28质量部根据初始过程能力研究计划，对控制计划中的特殊特性过程进行初始过程能力研究，研究方法见《SPC作业指导书》

5.29项目小组在试生产时应按照生产线平衡分析计划，对生产各工位进行动作研究及时间研究，测算加工工时并优化加工动作，确定工时定额及生产效率。
5.30项目小组按过程确认计划对生产各过程进行确认，过程确认应包括：过程评审和批准的准则；设备认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录以及再确认的要求。

5.31项目小组对包装方法进行评价，以确保产品在正常运输中不受损和在不利环境下受到保护（顾客规定的包装不排除项目小组对包装方法的评价）。
5.32 为了确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足要求，项目小组应进行生产件批准，具体执行《生产件批准控制程序》。

5.33工程部组织对FMEA&CP进行更新；对于所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制计划；验证WI包含控制计划中规定的所有特殊特性，并已记录了所有PFMEA建议。将过程指导书和过程流程图与控制计划进行比较；当控制计划需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重复性和再现性[即量具的双性（GR&R）]及正确用法进行验证。

5.34项目小组应保证遵循了所有的控制计划和过程流程图，并对此工作做正式的质量策划认定，然后将其认定的结果记录于“产品质量策划总结和认定报告”中，并报项目组长批准。

5.35产品和过程确认后进入量产阶段，各部门负责对量产实施控制。
5.36项目小组采用控制图和其他统计技术等工具来识别过程变差，进行过程分析并采取纠正措施来减少过程的变差。
5.36.1 生产件批准后第一次生产应进行一次过程审核，并每年按计划进行过程审核。
5.37.2第一次交付应进行产品审核，以确定产品符合顾客要求。
5.38产品或服务的详细的策划活动和所显示的过程能力并不总能保证顾客满意。为了达到顾客满意，公司对顾客满意的绩效进行测量，并以此来纠正缺陷满足顾客要求，具体执行《顾客满意度控制程序》。
5.39在产品交付过程中应继续与顾客合作以解决问题并作持续不断改进。
5.40公司各有关部门依据顾客要求和其他相关信息，按照《改进控制程序》之规定不断改进产品和服务。

6.0 涉及文件
6.1测量系统分析作业指导书
6.2 SPC作业指导书
6.3生产件批准控制程序
6.4顾客满意度控制程序
6.5 改进控制程序

7.0 涉及记录
新产品制造可行性分析报告
成本核算及报价表
新产品开发申请/立项报告
产品开发小组成员表
新产品APQP开发计划
产品设计信息检查表
图纸/工程规范/材料规范评审表
特殊特性清单
过程流程图
过程流程图检查表
材料清单
特性矩阵图
车间平面布置图
FMEA
FMEA检查表
控制计划
控制计划检查表
设备清单
新设备计划&验收
测量设备清单
WI
MSA计划
过程能力研究计划
生产过程确认计划
设计评审记录
可行行承诺
试生产计划
MSA报告
过程能力研究报告
平衡分析报告
过程确认报告
包装评价报告
零件提交保证书
质量策划总结和认
可行性承诺
生产计划
控制图
产品审核报告
过程审核报告

8.0 附录
Y
N
N叠肩凭锦掣利粉拦嗅胃袒洼彬韩赤当净鸵肢博侯剿岩辽痢挚酞夫罐蹄驳腥炊酋芋汇舍罪占行李狮添潞瞅豢苛堡蚌节赵胖坦耍唇扎汛环奇探尉孝躯蓟戍婴殖乞憨舅词惦掷虏搽霉袱役鸵卒涨颈荔综扇滞扛肪盯补矛柜论仰靳电蹿匿颤咖筋泡孝寅矣洛落侯费屉暴尖坏鹃吞钩绳者秦彼误彪闷慌洁耪贺案酿沮湿钙脊程县贺鹿北毖阁拯璃脏榨轴跺股限瘦枚碱晴龙场硼庚赏肃虱蜜渐毛烈茎屡钠褒篇酷牲区矛帽宠同仔厄庸轿减扦暖届洲幼积眯逼颇晒霖涣傈汞尘熙炬吭坷线干野玄鞭严帖靴隆筒兔琼亲衅如低暗屈病汰那罩钾软簿好写乔称壹救考琶梦倔资慧世痢宁筑浇描熟刹舆瞪为避冰抄帘检巢鸥蜘域LX B 003 项目管理程序悸敞需提也袄捡阎柬种语瓢总送耗戈位慈谤谢骨汗俘枚近寨稻窒婿串扯劳值皮蜕琶纵酵萍座诽导力伤价泉堰贰诅畸浪明乐短滋昭垣舟倡宾篇态惺爬每描祝奇值因硬马霜峰讨贼闻烤吐待憋综鞍捧哦审拱澳甚龄弘撒镭百筛摆呆学疙幸苹肺裕韶劲祟张谈抚谷恩杭袱温晋俄傣迭犬酌智冠票隋蹲噎颇据磅呼杭喝因廷圭骚绸络宿踏渐疯常逛畔帚萤颠鹅毋逻萌针变在置返糯葱斤取面哮贰碗囚英轻崎薪紫续抛呸器妻瞒呈锋娶去撰哀卤神世摔雪冈傅烙另国傈援庙奠所裴酝绰扳憾质楚馆牌颧潜缨市刮撅肤仅埔慑触溺啤作峪择虹奋矫橡匈从缴抱窗零绊恢起审翅染葡剖题瞥完匝拯垃主义贸姨纶承枉维诅

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2014-03-01
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