国有企业办公用品(备品)、设备购买使用管理制度模版.docx

办公用品（备品）、设备购买使用管理制度第一条 办公用品（备品）和其它设备的购买、发放、管理统一由综合部负责，并指定专人、设专账、专库管理。其他部门或个人未经批准都不得擅自购置。第二条 各部门可根据工作需要，先填写办公用品申购单报综合部汇总，综合部、财务部首先根据所报计划，结合实际情况对所需购置的物品（设备）进行市场询价，然后指定申购人依据询价情况填写设备（办公用品）购置表，经总经理审批同意后，方可进行相应设备（耗材）的购置。凡购置大宗设备（耗材）如电脑、打印机等，须与供货商签署投资集团有限公司定向采购协议。第三条 办公用品购买要厉行节约，采购人员必须廉洁奉公，严禁购买质次价高物品、假冒产品，如因责任心不强，造成失误，除责令退还外，还要追究当事人责任。第四条 凡属固定资产或低值耐耗品（使用期一年以上），采购人须凭设备（办公用品）购置表（经审批）和有效发票先办理入库手续。第五条 采购人持设备（办公用品）购置表（经审批）、有效发票和入库手续方可办理报销。第六条 综合部指定专人对所有办公用品（备品）和设备进行登记造册，微机管理，严格出入库手续。未经领导批准，一律不准外租、外借、随意处置。第七条 对办公用品、设备实行领用人员（使用人员）负责制。领用人员（使用人员）负有安全使用、妥善保管、定期维护保养、防止丢失和非正常损坏的直接管理责任。第八条 人员变动时，原办公用品一般不得随人带走，要在综合部的安排下，认真办理物品移交手续。第九条 重要的办公用品专人负责，使用不当或人为造成损失的，由责任人赔偿。第十条 各部门要发扬勤俭持家、艰苦奋斗的精神，在办公用品的使用上，要做到精打细算，提高使用效率。需要购买办公用品的各部门须先向主管领导提出申请，主管领导同意后，由综合部统一购买入库后，再发放所需部门。办公用品申购单申领人申领日期申领办公用品信息名称：机型：数量：附加信息：申领原因申领部门意 见综合部意 见备 注设备（办公用品）购置表申购人申购日期申购设备信息（名称、机型、数量、金额）名称机型数量金额附加信息：购置原因部门意见申购部门：财务部：综合部：总经理意见备 注办公电话使用规定第一条 安装办公电话，一般每人一部。由所在部门提出书面申请，经综合部汇总，报公司领导批准后，由综合部负责与厅后勤服务中心联系安装事宜，也可由有关部门联系安装。第二条 未经批准安装的电话，公司不予承担经费。第三条 严格控制公话私用和电话聊天，严格禁止打声讯电话和与工作无关的电话。第四条 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，规范、礼貌以减少通话时间。第五条 电话出现故障时应及时报综合部统一安排修理，不得擅自拆卸，损坏电话照价赔偿。