医药连锁门店商品盘点管理制模版.doc

连锁门店商品盘点管理制度起草人： 起草日期： 年 月 日制订人： 制订日期： 年 月 日审核人： 审核日期： 年 月 日批准人： 批准日期： 年 月 日分发部门：公司各连锁门店 执行日期： 年 月 日1目的：加强门店商品管理，规范商品盘点行为，保证商品的库存数据的准确性。2依据：药品经营质量管理规范。3适用范围：适用于连锁门店。4职责：质量管理人员、门店各人员对本制度的实施负责。5内容：5.1盘点周期5.1.1定期盘点: 中药、成药、参茸、非药品等各类商品每2个月盘1次。5.1.2临时性盘点5.1.2.1店长工作调动或辞职时盘点。店长离岗前，门店管理部主管、人事主管、片区主任必需提前5个工作日通知门店管理部主管，安排和监督新旧店长交接，对该店全部商品、资金、资产等进行盘点，新旧店长双方确认盘点结果后，旧店长方可离岗。5.1.2.2特殊情况盘点。商品数量发生特殊变化时，如受自然灾害破坏、成批商品被盗，须即请示门店管理部，安排立即进行盘点。5.1.2.3撤店盘点：门店撤店时盘点,按公司撤店流程管理规定执行。门店商品及时空库存商品数据，应同时清理完毕，差异出具盘点报告处理。5.1.3盘点时间5.1.3.1定期盘点：由门店管理部主管负责安排，递交企业负责人审批。5.1.3.2临时盘点：根据情况紧急程度，由门店管理部主管、门店店长商定具体的盘点日期和时间。5.1.3.3撤店盘点：按照撤店流程确定具体的日期和盘点时间。5.1.3.4月底最后一天，门店不能安排正常盘点，临时性盘点除外，但必需要在当晚24点前录入完毕。5.2盘点方式：抄单盘点。在盘点前按货架位置呈S型，手工抄写盘点表，按商品实物数量进行盘点。如有必要及条件许可，可使用电子盘点设备进行盘点及数据录入，或聘请第三方盘点公司进行盘点。5.3盘点结果处理5.3.1旧店（开业三个月以上）每盘点一次处理一次，特殊情况申请处理。5.3.2凡新开业门店，每月盘点一次，连续盘点三个月，按连续三次盘点结果进行合并处理，5.3.3中药、成药、参茸、活动商品的盘亏数，不能进行相互对冲，按各类商品的要求分别处理。5.3.4盘点差异处理：对于盘点差异，盘查人员务必核实差异原因，如需要对盘点数据进行修改，需要在其职责范围内提出申请，经总部质管部人员批准后方可修改，且修改的原因和过程需要在系统中予以体现。5.3.5实亏数的处理方案财务部门计算出实处理金额后，编制盘亏处理方案。职责系数： 店长1.5X、 副店长1.35X、班长1.15X、 防损员1.15X、 组长及柜长1.1X、 班员及收款员1X、 实习员工及试用期员工0.8X。盘亏处理方案在当月发工资前已批复的，当月处理完毕，否则在下个月发工资前处理完毕。5.4门店商品盘点差异责任划分：门店人员：对门店资产盘点差异负直接责任。片区主任：对门店资产盘点差异负主管责任。地区主管：对门店资产盘点差异负领导责任。对门店商品进、销、存管理弄虚作假虚报数据、隐瞒事实的人员，书面警告一次，情节特别严重的公司将予以解除劳动合同并追究法律责任。